9生产提供控制程序.docx

1、9生产提供控制程序受控状态： 文件编号: SXZQEP-09持 有 者： 版 本: A上海思想者家具有限公司生产提供控制程序 编制： 审核： 批准： 10987654321NO页次/符号（封面除外）文件变更申请编号日期版本申请人批准人发布日期：2004/01/20 实施日期：2004/01/20生产提供控制程序1 目的和适用范围对生产过程中直接影响产品质量的各种因素进行控制，满足顾客的需求。适用于各工序的工艺参数、人员、设备、材料、加工测试方法、环境等控制。2 职责2.1生产部负责制定生产计划单。2.2生产部负责进行生产和工序控制，负责生产设备的管理维护保养，并负责确保作业现场基础设施适用及工

2、作环境良好。2.3技术开发部负责编制相应的工艺规程和设备操作规程。2.4技术开发部负责明确关键工序和特殊工序。2.5质检部负责产品生产过程中的监视和测量工作。3 工作程序3.1生产计划3.1.1办公室根据合同评审的结果、技术准备情况、原材料外购外协件供应情况分期、分批制订生产计划单，经总经理批准后，发放到生产部作为启动生产的根据。3.1.2车间主任根据生产计划单安排生产；车间根据计划单，开据领料单经车间主任批准后向仓库领取所需物料，并填写生产流程卡和生产日报表反馈给生产部经理，生产部统计每月计划单的完成情况。3.2生产设备 生产部负责生产设备及工、装辅具的管理，并确保适宜的工作环境。3.2.1

3、设备的配置 生产部根据使用部门的要求及本公司发展需要提出生产设备配置申请。设备购置申请单注明设备名称、型号、技术参数、单价、数量等，经总经理批准后，交供应部采购。3.2.2设备的验收、建卡及出入库3.2.2.1采购设备到货后，由生产部和供应部共同核对，于设备验收单上注明设备名称、型号、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容后，生产部组织使用部门进行安装调试，当确认设备满足要求后，由生产部和使用部门双方在设备验收单上签字，以示验收合格。3.2.2.2验收不合格的设备，由供应部与供方协商处理，并于设备验收单上记录处理结果。3.2.2.3生产部对验收合格的设备编号，并在生产设备台帐上登记。3.2

4、.2.4仓库根据合格验收单办理入库手续，使用部门需填写领料单，经生产部长审核，总经理批准后，方可向仓库领取所需设备。3.2.2.5对于低值易耗的工装、辅具等，可直接由生产部验收合格后入库，登录于工装辅具一览表。3.2.3设备的使用，维护和保养3.2.3.1技术开发部负责编写设备操作指导书，发放相关使用部门，对于大型、精密设备，由技术开发部在操作指导书中明确，该类设备的操作人员，需经培训后，持证上岗，并做好相应的设备运行记录。3.2.3.2设备的日常保养，由技术开发部在设备操作规程中规定保养项目、内容及频率，由使用部门执行，生产部检查监督。保养记录由车间设备保养人在设备保养记录中记录。3.2.3

5、.3生产部每年一月份编制本年度的设备检修计划在使用部门协助下按计划检修。在日常生产中，使用部门无法排除的故障，可写设备检修单申请生产检修，检修中的设备挂红色检修牌，检修后的设备使用前，需要由使用部门负责人签名认可，由生产部将设备检修情况，记录于设备检修单中。3.2.4设备的报废3.2.4.1对于不能通过修复、改造达到使用要求，或修复改造费用不如更新经济时，由生产部填写设备报废单，经总经理批准后报废，生产部于生产设备台帐中注明报废情况。3.2.4.2对于低值易损耗的工装、辅具，由使用部门以设备报废单提出申请，经总经理批准后，即可报废。3.2.4.3报废的设备必须挂“报废”牌。3.3工序要求3.3

6、.1生产部负责编制可使作业者清楚理解的工艺规程和作业指导书。车间员工严格依据上述文件要求操作并做好自检、互检和相应记录，有首检要求的，需经车间主任或检验员签字认可后，方可批量生产。3.3.2在生产出现偏离控制的情况时，车间主任应及时采取解决办法，必要时寻求技术开发部协调处理。3.3.3质检部根据产品的监视和测量控制程序的要求进行工序检验，发现不良率超过规定值时，应按纠正和预防措施控制程序的要求，及时发单通知生产部采取相应的纠正措施。3.3.4所有生产员工在正式工作前，都要经过上岗前培训，并且要通过之后持续的培训，来强化和加深其工作技能，详见人力资源控制程序。3.4关键工序和特殊工序的控制3.4

7、.1关键工序的设置原则：a) 对最终产品的性能、寿命、可靠性及经济性等方面有直接影响的工序；b) 产品质量特性形成的工序；c) 工艺难度大、质量较易波动、问题发生较多的工序。3.4.2特殊工序设置的原则：a) 该工序的产品质量不能通过后续的监视和测量加以验证；b) 该工序的质量需经破损性实验或采用复杂、昂贵的方法才能测得；c) 该工序的质量特性无法测量，或不合格的质量特性要在产品使用后才能显露出来。3.4.3根据以上设置原则，确定本公司的喷漆和涂胶工序为特殊工序。生产部以工艺流程图或清单的形式明确关键工序和特殊工序，对以上工序及所使用的设备进行事先评估、鉴定，并保存相关的评估、鉴定记录或证据，

8、制定相应的技术标准和操作规程。3.4.4由质检部对喷漆和涂胶工序予以明确标识，并监督车间进行连续的、严格的质量监控，按要求及时填写监控记录。3.4.5特殊工序操作人员必须经过培训，经考核合格后持证上岗。3.5基础设施和工作环境3.5.1生产部负责确定提供作业现场的所必须的基础设施，创造良好的工作环境。办公室予以配合，包括：a) 安排适用的厂房、车间适当装修，以防曝晒、风雨侵袭和潮湿；b) 配置适量的消防器材，以保证生产场所的安全；c) 提供生产所必需的工具和设备；产品交付所必须的电脑、通讯、运输设施等，以保证企业正常运作。3.5.2生产车间负责对生产设备进行维护保养，对于重要的基础设施也要建立

9、档案，按计划定期评估和维护，并在档案中记录，确保其状态良好，满足预期的使用要求。3.5.3生产部应合理地规划作业流程，以予留足够的作业空间；尽力使工艺设计科学、合理，以提高作业者的工作效率，减轻其劳动强度；对于作业者工作方法的改良和创新要予以确认和鼓励。3.5.4生产部要维持作业现场的清洁卫生，确保作业人员的职业卫生和安全，例如提供口罩、劳保服等以防止粉尘，噪声污染、强光辐射及高空坠物，且要遵守劳动法规要求，合理安排作息时间。3.5.5生产车间的设备、作业区、物料、半成品、成品等实行定置管理，按定置区域标识。各车间及各部室广泛开展5S活动，即：清扫、清洁、整理、整顿、素养。对安全文明管理，由生

10、产部组织，办公室配合，每月检查并记录。3 参考文件4.1产品的监视和测量控制程序(SXZQEP-15)4.2纠正和预防措施控制程序(SXZQEP-18)4.3人力资源管理程序(SXZQEP-05)5 记录5.1生产计划单(QER-7.5.1-01)5.2生产流程卡 (QER-7.5.1-02)5.3领料单(QER-7.5.1-03)5.4设备购置申请单(QER-7.5.1-04)5.5设备验收卡(QER-7.5.1-05)5.6设备履历卡(QER-7.5.1-06)5.7生产设备一览表QER-7.5.1-07)5.8设备保养记录(QER-7.5.1-08)5.9设备检修计划(QER-7.5.1

11、-09)5.10设备检修单(QER-7.5.1-10)5.11设备报废单(QER-7.5.1-11)5.12基础设施清单(QER-7.5.1-12)5.13工装辅具一览表(QER-7.5.1-13)5.14特殊过程人员资格鉴定表(QER-7.5.1-14)5.15特殊过程设备鉴定记录表(QER-7.5.1-15)配套件领用凭单QER-7.5.1-03 领 用 日 期 名 称型号及规格配件号定额台份单位数量领用累计台份用人签字 实 际单价金额合 计领用人 发放人: 生产设备一览表 QER-7.5.1-07序号名 称型 号制造公司制造时间进公司日期使用部门备注12345678910 记录/日期:设

12、备保养记录月份： QER-7.5.1-08设备名称规格/型号编号使用部分工序使用/保养人日常保养项目保养项目12345重点保养项目12345 “”表示已日常保养 “”表示已重点保养 保养人：设备检修计划 QER-7.5.1-09序号设备名称规格/型号编号检修日期实施部门备 注123456789101112 ”计划检修； “”已经检修 编制： 批准/日期：安全文明管理检查记录 QER-7.5.1-13时间受检单位安全生产5S活动问题摘要问题处理验证 检查人： 日期：特殊/关键过程监控记录 QER-7.5.1-16日期时间温度焊接异常情况 记录人：设备购置申请单QER-7.5.1-05申购设备名称

13、规格/型号数量申购原因 签名/日期：审核 签名/日期：批准 签名/日期：经办/日期：设备购置申请单QER-7.5.1-05申购设备名称规格/型号数量申购原因 签名/日期：审核 签名/日期：批准 签名/日期：经办/日期：设备验收卡QER-7.5.1-06设备名称型号数量验收结论验收人（签名）：验收日期：设备验收卡QER-7.5.1-06设备名称型号数量验收结论验收人（签名）：验收日期：设备履历卡QER-7.5.1-07设备名称型号编号进公司日期使用部分状态维修记录鉴定状况 鉴定人/日期： 鉴定人/日期： 鉴定人/日期：备注 记录：设备检修单QER-7.5.1-10(1) 报修记录报修设备名称故障

14、症状：报修者报修日期 年 月 日 时（2）检修记录故障原因分析：处理方法：耗用材料及费用：完成日期维修人员操作者签字生产部部长设备报废单QER-7.5.1-12设备名称型号生产公司家购进日期报废原因 生产部（签名）生产部意见 （签名）审核： 日期：批准： 日期：设备报废单QER-7.5.1-12设备名称型号生产公司家购进日期报废原因 生产部（签名）生产部意见 （签名）审核： 日期：批准： 日期：基础设施清单QER-7.5.1-12序号名称规格（面积）数量使用/维护部门投入使用时间1234567891011121314151617181920记录/日期：工装辅具一览表QER-7.5.1-13序 号名称规格/型呈数量使用单位状态备注123456789101112131415161718 记录/日期:特殊过程人员资格鉴定表 QER-7.5.2-02姓 名性 别职 称学 历作业工种作业年限工作状况最近一次岗位技能考核记录考核时间考核部门考核成绩资格证书发放部门资格证书编号证书有效期限岗位技能鉴定结论鉴定部门鉴定人鉴定日期鉴定主持人签署特殊过程设备鉴定记录单QER-7.5.2-01设备名称型 号生产厂家生产日期使用年限作业类别输出参数设备的适宜性安全性评价设备检修情况设备输出参数监测装置校准认可设备实际作业能力鉴定结论鉴定部门鉴定人鉴定日期鉴定主持人签署