饶阳康氏有机蔬菜循环科技产业园项目可行性报告.docx

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饶阳康氏有机蔬菜循环科技产业园项目可行性报告

XXXXXXXX有限公司

饶阳康氏有机蔬菜循环科技产业园项目

可行性研究报告

石家庄瑞嘉建筑工程咨询有限公司

二〇一三年六月

附表

12-1建设投资估算表

12-2流动资金估算表

12-3借款还本付息计划表

12-4项目资金使用计划与资金筹措表

13-1营业收入、营业税金及附加和增值税估算表

13-2原辅材料、燃料动力及工资福利估算表

13-3固定资产折旧费估算表

13-4无形及其他资产摊销估算表

13-5总成本费用估算表

13-6利润与利润分配表

13-7项目财务现金流量表

13-8项目资本金现金流量表

13-9财务计划现金流量表

13-10资产负债表

13-11敏感性分析表

13-12经济评价指标汇总表

附件

1、企业名称预先核准通知书

附图

图1场址区域位置图

图2场区总平面布置图

第一章总论

1.1项目背景

1.1.1项目名称

饶阳康氏有机蔬菜循环科技产业园项目

1.1.2项目承办单位概况

单位名称：

单位地址：

法人代表：

注册资本：

承办单位简介：

1.1.3可行性研究报告编制依据

1、《中华人民共和国循环经济促进法》中华人民共和国主席令第四号；

2、《中华人民共和国清洁生产促进法》；

3、《产业结构调整指导目录（2011年本）》；

4、《中共十八大报告全文》；

5、《河北省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；

6、《投资项目可行性研究指南》（试用版）（计办投资[2002]15号）；

7、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

8、《有机产品》（GBT19630-2005）；

9、国家和行业有关标准、规范和技术规程；

10、项目单位提供的技术和财务等基础资料。

1.1.4项目提出的理由与过程

党的十八大，是在我国进入全面建成小康社会决定性阶段召开的一次十分重要的大会，明确提出了全面建成小康社会的任务目标。

特别是对“三农”工作高度重视，提出了“四化同步、五位一体”新论断、新要求，是当前和今后一个时期我们做好农业农村经济工作的指导思想和行动指南。

党的十八大报告重点强调了：

“解决好农业农村农民问题是全党工作重中之重，城乡发展一体化是解决“三农”问题的根本途径。

要加大统筹城乡发展力度，增强农村发展活力，逐步缩小城乡差距，促进城乡共同繁荣。

坚持工业反哺农业、城市支持农村和多予少取放活方针，加大强农惠农富农政策力度，让广大农民平等参与现代化进程、共同分享现代化成果。

加快发展现代农业，增强农业综合生产能力，确保国家粮食安全和重要农产品有效供给。

坚持把国家基础设施建设和社会事业发展重点放在农村，深入推进新农村建设和扶贫开发，全面改善农村生产生活条件。

着力促进农民增收，保持农民收入持续较快增长。

坚持和完善农村基本经营制度，依法维护农民土地承包经营权、宅基地使用权、集体收益分配权，壮大集体经济实力，发展农民专业合作和股份合作，培育新型经营主体，发展多种形式规模经营，构建集约化、专业化、组织化、社会化相结合的新型农业经营体系。

”

民以食为天，食以菜为先。

蔬菜是城乡居民日常生活食品的重要组成部分，随着城市人口的剧增和城乡居民生活品位的日益提高，人们食用蔬菜的数量将逐年增加。

同时，市场蔬菜供需矛盾日益加剧，蔬菜价格连年高涨成为广大市民十分关注的社会热点问题。

为了有效破解市民买菜贵，吃菜难的这一社会热点问题，近年来河北省把发展设施蔬菜，增加农民收入，丰富市民“菜蓝子”作为一项重要的民生工程重点建设。

2013年1月，农业部副部长余欣荣到陕西、辽宁调研北方冬季设施蔬菜生产情况。

他强调，大力发展北方设施蔬菜、保障市场均衡供应是农业部门贯彻十八大精神、落实中央农村工作会议和全国农业工作会议的重要举措。

要进一步落实“菜篮子”市长负责制，加大投入力度，大规模推进蔬菜设施建设，确保全国蔬菜均衡稳定供给。

另外，随着我国经济的迅猛发展和人民生活水平的提高，政府制定的“菜篮子”工程的顺利实施。

我国畜牧养殖业得到了长足的发展，创造了连续20年持续增长的奇迹，年均增长约10%，产值增加近5倍。

畜牧业已成为农村经济新的增长点和重要的支柱产业。

但是，随着畜牧业的迅速发展，畜禽饲养规模越来越大，畜牧业生产带来的排泄物以及由畜禽饲料和产品带来的有毒残留物对生态环境的污染也越来越严重，畜牧业已经成为一个不可忽视的污染源。

奶牛场的污水、粪便中含有BOD、COD、SS、大肠杆菌、蛔虫卵、氮和磷等大量的污染物质，这些物质，不但污染空气，严重影响了空气质量，而且大量的病原微生物、寄生虫卵以及孳生的蚊蝇，会使环境中病原种类增多、菌量增大，出现病原菌和寄生虫的大量繁殖，造成人、畜传染病的蔓延，尤其是人畜共患病时，会发生疫情，给人、畜带来灾难性危害。

本项目利用奶牛养殖场的粪便生产沼气和有机肥，沼气用于蔬菜大棚采暖和发电，沼气工程产生的沼液用于菜地叶面肥，有机肥用于菜地种植施肥。

有机蔬菜是目前国际上对无污染、天然种植的蔬菜的一种提法。

它要求蔬菜在种植过程中不能使用农药、化肥、生长调节剂等化学品，也不能使用转基因技术，同时要经过独立机构的认证。

现在人们对安全食品的需求日益强烈，而有机蔬菜的种植讲究的是安全、自然的生产方式，可以很好地促进和维持生态平衡。

有机蔬菜无化学残留，口感佳，而且已被证明比普通蔬菜更具营养。

有机蔬菜被誉为“朝阳产业”，具有广阔的市场。

联合国粮食和农业组织发表的一份报告分析表明，在过去的10年间，在一些国家的市场上，有机农产品的销售额年递增率超过20%。

这与一些常规食品市场的停滞不前形成了鲜明的对比。

在欧美，有机蔬菜是发展速度最快的一个产业。

在过去六年中，销售量以每年20%的速度增长。

中国的有机蔬菜目前无论是规模还是发育还很低，总体上还处在起步阶段，并有巨大的发展潜力，有望成为一个新型的食品支柱产业。

本项目将养殖、能源、种植和生态环境保护有机结合起来，达到奶牛养殖场废弃物的无害化、资源化、减量化的目标；通过生产沼气，为有机蔬菜大棚提供热源，实现可再生能源的利用，降低不可再生能源的消耗；通过沼渣、沼液的施用，生产有机蔬菜，使养殖走上能源、生态和环境保护的良性循环轨道，废弃资源的梯级利用、无害化处理、绿色能源、有机肥的生产，可进一步促进农村循环经济的可持续发展。

项目建设按照公司+农户的产业化运作模式，把农户的土地租过来，再聘请农户过来种植蔬菜，由公司提供技术指导，“这样一来，农户可以收到土地租金，种菜也可以领到工资”。

另外，农民以土地入股，公司每年将利润的15%用于分红，带领农户共同富裕。

通过公司引入优良品种，对全县蔬菜种植业具有较强的带动和示范作用，有利于农业结构调整和优化；公司在做好配套、改善农业设施的同时，聘请农业专家指导农民进行科学种植，提高农民的种植技巧，保证高产量和品质。

项目的实施可以显著提高当地蔬菜种植技术的引进和推广，为农民提供新的增收致富渠道，增强农民进行结构调整的信心和决心，带动当地的农业结构调整和发展。

从而壮大主导产业，实现农业增效，农民增收。

粮食是关系国计民生和国家经济安全的重要战略物资，是人民群众最基本的生活资料。

粮食安全始终是关系我国国民经济发展、社会稳定和国家自立的全局性重大战略问题。

保障我国粮食安全，对实现全面建设小康社会的目标、构建社会主义和谐社会和推进社会主义新农村建设具有十分重要的意义。

小麦是我国最重要的粮食作物之一，它具有很强的生态适应性。

随着人们生活水平的提高，开展无公害小麦生产，对于改善小麦品质，不断提高人民健康水平，具有重要意义。

本项目租用5万亩耕地，用于生产无公害小麦，对于调整当地农业产业结构，提升农产品质量具有十分重要的意义。

因此，项目的建设是十分必要的。

1.2项目概况

1.2.1拟建地点

本项目拟建于衡水市饶阳县同岳乡饶安路以南，里满沟以东，留楚排干渠以北。

1.2.2建设规模与目标

1、建设规模

本项目建设有机蔬菜种植基地10000亩，年产有机蔬菜28800吨，蔬菜采摘后，对蔬菜进行分级、清洗、编码、冷藏，并采用配送到家的服务模式，为北京、天津等地的家庭提供“有机蔬菜供应到户”服务，降低流通成本，降低蔬菜价格，保障“菜篮子”工程的顺利实施。

本项目在建设有机蔬菜种植基地的同时，还采用循环生态农业发展模式，建设清洁生产示范型循环生态农业，即种植苜蓿、养殖奶牛和沼气工程。

项目建成后，将形成“种植苜蓿-奶牛养殖-沼气工程-有机蔬菜种植”四位一体的循环生态农业，即种植的苜蓿作为奶牛的饲料；奶牛养殖的粪尿生产沼气；沼气输送给有机蔬菜大棚用作采暖燃料；沼液用作菜地的叶面肥；沼渣用来生产有机肥，作为有机蔬菜肥料，建设清洁生产示范型循环生态农业示范企业。

本项目租用5万亩耕地，一茬用于种植无公害小麦，待小麦收割后，种植玉米，在玉米籽乳熟期进行全株采收，用于生产青贮饲料。

根据产品市场情况，结合企业技术实力和经济实力，项目建设的具体规模如下：

建设规模方案表

表1-1

序号

建筑名称

占地面积

规模

1

有机蔬菜种殖工程

10000亩

年产有机蔬菜28800吨。

2

蔬菜清洗、包装、配送工程

200亩

包括冷库、清洗车间、包装车间、综合办公楼等，总建筑面积133333.3m2。

3

苜蓿种植

5000亩

年产鲜苜蓿25000吨

4

奶牛养殖工程

240亩

奶牛存栏3000头，年产鲜奶19888吨。

5

沼气工程

10亩

日产沼气3366m3，夏季用于发电，冬季用于蔬菜大棚供暖

6

粮食种植工程

50000亩

年产优质无公害小麦25000吨

7

青贮饲料加工厂、空调低温储粮库

85亩

年产青贮饲料20万吨

总计

65370（亩）

2、建设目标

公司采用先进的“从田间到餐桌”直供会员的服务模式，做到从采摘、包装到配送的全产业链统一标准与监控，使得每一颗有机蔬菜从田间到餐桌的时间不超过24小时，充分保证“最新鲜，最优质”。

通过提供“有机蔬菜供应到户”服务，减少了流通环节的各种成本，直接向客户提供物美价廉的蔬菜，即降低了菜价，又保证蔬菜的安全性和新鲜性。

公司制定严格的“从农田播种，到蔬菜上桌”的农产品质量可追溯系统，建立了条形码管理体系，确保食用的每棵蔬菜都是天然安全的。

公司通过公司+农户的产业化运作模式，租农民的土地再聘请村民种，由公司提供技术指导，让农户收租+领薪，带动当地百姓脱贫致富。

项目建设空调低温储粮库，将粮食种植基地生产的优质无公害小麦低温储藏，保障小麦品质，生产安全、放心的优质粮食。

针对项目所在地衡水地区农作物多是一季一熟，因此秋冬季就会出现养殖饲草料缺乏的现象，特别是鲜青饲草料。

养殖场以干草饲喂，极大地降低了饲草的营养成分和适口性。

本项目建设青贮饲料工程，通过青贮加工，做成的青贮饲料不仅营养丰富、青鲜、适口，而且解决了秋冬饲草匮乏的困扰。

项目可以节省饲料成本，促进农业良性循环。

项目建成后，将建成农业生态系统内的资源循环利用，建立畜牧集约化、规模化、标准化经营，实现传统畜牧业向“资源—畜产品—再资源化”的现代农业生产过程转变，实现农业生产的区域循环；通过加大农业生产与加工过程中的废物综合利用力度，提高资源转化率，形成节约资源、保护环境的生产方式和消费方式，构建高产、优质、高效、生态、安全良性循环的生态农业经济体系。

1.2.3主要建设条件

1、政策条件

党的十八大报告提出的“加快发展现代农业，增强农业综合生产能力”“着力促进农民增收，保持农民收入持续较快增长”等要求，为全面建成小康社会和农业现代化发展等指明了方向。

《河北省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中指出“积极发展循环农业，推广农作物秸秆、畜禽粪便等废弃物资源化和再利用技术，形成循环农