唐山食品药品综合检验检测中心.docx

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唐山食品药品综合检验检测中心

唐山市食品药品综合检验检测中心

2019年唐山市部门预算

（草案）

唐山市食品药品综合检验检测中心编制

唐山市财政局审核

部门概况

一、唐山市食品药品综合检验检测中心主要职责

根据《唐山市食品药品综合检验检测中心职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市食品药品综合检验检测中心的主要职责是：

主要职责：

1、负责食品、药品、保健食品和化妆品、食品添加剂、医疗器械、药品包装材料、农产品（畜牧产品、种植产品、水产品）、生产投入品（种子、肥料、农药、兽药（渔药）、饲料（饲料添加剂）、兽医器械）和农业生产环境（土壤、大气、水）等方面质量检验检测工作。

2、承担国家、省、市下达质量安全监督检测任务，为执法监管和产业发展提供技术支撑，为食品标准化生产和名特优新农产品发展提供技术依据。

3、承担相关检验标准制定与修订、检验仪器开发、检验标准物质研制等工作；

4、承担食品药品、农产品等质量安全风险评估技术性工作；承担质量标准、检验方法、标准物质及相关安全性、有效性的科学研究工作。

5、承担对县级检测机构和企业自律性检测机构开展技术培训、指导工作

6、承担农业生物转基因成分检测，农产品产地环境、生产过程、贮藏保鲜、产地加工和流通消费环节质量安全和营养品质科学研究与技术推广工作，为政府部门推进农产品生产消费优质化、绿色化、品牌化提供决策依据。

7、负责农产品质量安全风险监测与风险评估工作。

8、承担农产品质量安全标准制修订和追溯体系建设相关工作，推行农产品质量安全全程控制体系及技术。

9、负责农产品质量安全营养品质知识科普宣传，为消费者科学消费提供技术支撑。

10、承担市农牧局、市食品药品监督管理局、市粮食局、市林业局委托的其他相关工作。

二、唐山市食品药品综合检验检测中心2019年主要任务及目标规划

2019年，唐山市食品药品综合检验检测中心将重点做好以下工作：

主要任务及目标规划：

（一）主要任务

1、全年计划完成食品、药品、蔬菜、原粮、成品粮、畜（禽）产品、水产品、养殖投入品、水果等产品抽检任务约13000批，260000项次左右。

其中，食品检测约880批，15840项次左右；药品检测约565批，2478项次左右；原粮检测约206批，2095项次左右；成品粮检测约283批，4062项次左右；畜产品检测约5134批，85182项次左右；水产品检测约1535批，26027项次左右；蔬菜类检测约3131批，108065项次左右；养殖投入品检测约529批，3249项次左右；水果类检测约570批，8770项次左右，种子检测约100批，300项次左右，土肥检验约50批，300项次左右。

2、开展检验检测技术培训工作。

全年共计划举办各类技术培训班10期，每次1-2天时间，计划培训500余人次。

在中心实验室举办现场跟班培训班10期，每期20人，计划培训200人次。

3、开展相关检验检测、科研项目、标准的立项申报工作。

4、通过技术培训和技术帮扶，推进县级检测机构通过机构考核和计量认证，为其提供坚强技术支撑。

（二）目标规划

1、2019年完成市农牧局、市粮食局、市林业局全部公益性检测任务，完成市食品药品监督管理局70%的公益性检测任务，2020年后完成全部检测任务。

2、帮助县级检测机构全部通过计量认证。

通过技术培训和技术帮扶，推进县级检测机构通过机构考核和计量认证，为其提供坚强技术支撑，尽早使全市县级检测机构全部通过机构考核和计量认证。

3、争取通过CNAS认证。

4、培养国家级和省级实验室资质评审员。

5、争取承担1-2项省科技厅科研项目、2项省自然科学基金项目、1-2项市农业推广项目、争取承担省部级指标任务。

三、唐山市食品药品综合检验检测中心规划目标保障措施

规划目标保障措施：

一是抓好制度建设，不断完善中心各项规章制度，让制度去管理和约束每个人的言行，不断提高中心的规范化管理水平。

二是加强能力建设，不断提高食品安全科学化水平，通过不断完善软硬件建设，上级主管部门举办的实验能力比对实验，提高人员素质和整个中心检验检测水平，更好为我市百姓“舌尖上”的安全提供技术支撑。

三是加强责任担当。

按照市委“四个干”抓落实机制，以高度负责的精神、严谨细致的态度、开拓创新的理念、求真务实的作风和创先争优的标准抓好落实。

四是加强考核力度。

中心在年初就明确各阶段每个人的工作任务，将工作任务按时间节点层层量化分解，每个人的工作目标任务都非常明确和具体，奖罚措施具体清楚，真正做到奖勤罚懒，从而有效保证所检测的每批次样品从抽样、收样、样品流转、出具检验报告、检验报告的存档管理、印章的使用和管理各各环节都有专人负责，严格把关，确保检测结果的准确性，为圆满按时完成各项工作任务奠定基础，提供保障。

四、唐山市食品药品综合检验检测中心部门总体绩效目标

总体绩效目标：

全年完成食品、药品、蔬菜、原粮、成品粮、畜（禽）产品、水产品、养殖投入品、水果等产品抽检任务约13000批，260000项次左右，通过认证的检测参数达到900左右，检测结果准确率达到98%以上，确保我市不发生重大食品质量安全事件,群众满意度达到95%以上，为我市创建食品安全城市和农产品质量安全城市提供技术支撑。

五、唐山市食品药品综合检验检测中心及其所属单位有关财政政策

（1）唐山市食品药品综合检验检测中心为财政性资金基本保证经费的事业单位

部门职责-工作活动绩效目标

567唐山市食品药品综合检验检测中心

单位：

万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

搬迁

240.00

机构整合新中心，搬迁工作

按时、按质、按量完成搬迁任务

搬迁

240.00

机构整合由各单位原地址搬至新大楼，完成所有设备的检查、拆卸、搬运、组装、调试等搬迁工作

　2019年12月底前完成搬家，设备调试及投入运行等工作

　2019年12月底前未完成搬家，设备调试及投入运行等工作

搬迁

240.00

机构整合由各单位原地址搬至新大楼，完成所有设备的检查、拆卸、搬运、组装、调试等搬迁工作

　7家单位搬家任务

　7家单位如期完成搬家任务

　7家单位未如期完成搬家任务

搬迁

240.00

机构整合由各单位原地址搬至新大楼，完成所有设备的检查、拆卸、搬运、组装、调试等搬迁工作

7家单位搬迁工作，进行仪器检定，工作正常运转

7家单位如期完成搬迁工作，进行仪器检定，工作正常运转

7家单位未如期完成搬迁工作，进行仪器检定，工作正常运转

日常工作

1144.00

市本级强制性和公益性检验检测以及县级暂不具备条件开展的检验检测工作

负责市本级强制性和公益性检验检测以及县级暂不具备条件开展的检验检测工作

日常工作

300.00

负责市本级强制性和公益性检验检测以及县级暂不具备条件开展的检验检测工作

检测用户投诉率

大于0

日常工作

300.00

负责市本级强制性和公益性检验检测以及县级暂不具备条件开展的检验检测工作

仪器设备

9个以上

6个以上

4个以上

4个以下

日常工作

300.00

负责市本级强制性和公益性检验检测以及县级暂不具备条件开展的检验检测工作

检测能力

100%

85%以上

75%以上

75%以下

日常工作

844.00

负责市本级强制性和公益性检验检测以及县级暂不具备条件开展的检验检测工作

检测能力

100%

85%以上

75%以上

75%以下

日常工作

844.00

负责市本级强制性和公益性检验检测以及县级暂不具备条件开展的检验检测工作

检测用户投诉率

以下

2%以

下

5%以

上

日常工作

844.00

负责市本级强制性和公益性检验检测以及县级暂不具备条件开展的检验检测工作

任务完成率

80%以上

70%以上

60%以上

60%以下

建设工作

10000.00

唐山市食品药品综合检验检测中心建设

建设工作

10000.00

唐山市食品药品综合检验检测中心建设

检测质量

达到90%以上

60%以下

建设工作

10000.00

唐山市食品药品综合检验检测中心建设

检测能力

达到90%以上

60%以下

建设工作

10000.00

唐山市食品药品综合检验检测中心建设

检测效率

达到90%以上

60%以下

部门收支预算总表

567唐山市食品药品综合检验检测中心

单位：

万元

项目代码

预算收支项目

预算金额

　　　　　　　　预算收入

14108.56

一般公共预算拨款

4108.56

其中：

财政拨款（补助）收入

4108.56

　行政事业性收费

　罚没收入

　专项收入

　国有资源（资产）有偿使用收入

　国有资本经营收入

　政府住房基金收入（原债务收入）

　上级转移支付资金

其中：

一般性转移支付

　专项转移支付

　其他

政府性基金预算拨款安排

10000

国有资本经营预算收入安排

其他来源收入安排

其中：

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

其他收入

纳入财政专户

高中及其以上教育收费

　　　　　　　　预算支出

14108.56

人员经费支出

1593.78

其中：

工资福利支出

1563.01

对个人和家庭补助

30.77

公用经费支出

1130.78

其中：

正常公用经费支出

501.1

专项公用经费支出

629.68

专项项目支出

11384

其他支出

结余

部门基本支出预算表

567唐山市食品药品综合检验检测中心

单位：

万元

经济分类科目编码

预算支出项目

经费来源

合计

一般公共预算拨款安排

政府性基金预算拨款安排

国有资本经营预算拨款安排

其他来源收入安排

高中及其以上教育收费

人员经费

1593.78

一、工资福利支出

1563.01

30101

1、基本工资

472.33

2、津贴补贴

130.94

30102

（1）工作津贴

30102

（2）生活补贴

30102

（3）（特殊）岗位津贴（补贴）

23.28

30102

（4）在职人员取暖补贴

76.11

30102

（5）在职人员物业服务补贴

29.32

（6）规范津补贴后仍继续保留的补贴

0.03

30102

回族补贴

0.02

30102

职工劳模荣誉津贴

0.01

（7）上述项目之外的津贴补贴

2.20

30102

增发津补贴

30102

女职工卫生费

2.20

30103

3、奖金

4、社会保障缴费

359.20

30108

（1）机关事业单位基本养老保险缴费

191.58

30109

（2）职业年金缴费

30110

（3）职工基本医疗保险缴费

67.36

30111

（4）公务员医疗补助缴费

87.58

30112

（5）事业单位失业保险

5.50

30112

（6）行政事业单位工伤保险

4.79

30112

（7）职工生育保险费

2.39

30113

5、住房公积金

114.95

6、绩效工资

485.59

30107

（1）基础性绩效工资

312.71

30107

（2）奖励性绩效工资

134.07

30107

（3）事业单位上年度12月份基本工资

38.81

7、其他工资福利支出

30199

人事代理人员工资

30199

人事代理人员社保缴费和住房公积金

30199

其他编外人员工资

30199

其他编外人员社保缴费和住房公积金

30199

病假两个月以上期间的人员工资

30199

教师超工作量津贴

30199

各种加班工资

30199

预留人员经费

二、对个人和家庭的补助

30.77

1、离休费

8.45

30301

（1）离休人员取暖补贴

1.52

30301

（2）离休人员物业服务补贴

0.55

30301

（3）其他离休费

6.38

2、退休费

21.09

30302

（1）退休人员取暖补贴

13.75

30302

（2）退休人员物业服务补贴

5.68

30302

（3）其他退休费

1.66

30304

3、抚恤金

30305

4、生活补助

0.73

30307

5、医疗费补助

30308

6、助学金

7、奖励金

0.50

30309

（1）独生子女父母奖励

0.50

30309

（2）其他奖励金

30399

8、其他对个人和家庭的补助支出

正常公用经费

501.10

一、定额安排公用经费

70.63

30201

1、办公费

8.11

2、邮电费

6.36

30207

（1）单位邮电费

6.36

30207

（2）通讯费补贴

30211

3、差旅费

24.30

30209

4、物业管理费

8.05

30213

5、维修（护）费

12.60

30231

6、公务用车运行维护费

9.60

30239

7、公务交通补贴

30299

8、其他商品和服务支出

1.61

二、按规定比例提取安排公用经费

41.47

30216

1、培训费

13.79

30217

2、公务接待费

1.29

30228

3、工会经费

11.03

30229

4、福利费

11.81

5、其他

3.55

30299

（1）离休人员福利费

0.20

30299

（2）退休人员福利费

1.70

30299

（3）离休干部公用经费

0.20

30299

（4）离休干部特需费

0.20

30299

（5）退休干部公用经费

1.09

30299

（6）退休干部特需费

0.16

三、非定额安排公用经费

389.00

30205

1、水费

30.00

30206

2、电费

286.97

30208

3、取暖费

72.03

基本支出总计

2094.88

部门项目支出预算

567唐山市食品药品综合检验检测中心

单位：

万元

项目名称

项目承担单位

功能分类科目编码

项目类型

项目级次

经费来源

大类

小类

合计

一般公共预算拨款安排

政府性基金预算拨款安排

国有资本经营预算拨款安排

其他来源收入安排

高中及其以上教育收费

合计

11384.00

1384.00

10000.00

搬迁

240.00

搬迁费

唐山市食品药品综合检验检测中心

2013899

99-其他项目

9901其他

本级

240.00

日常工作

1144.00

国家“优质粮食工程”项目配套资金

唐山市食品药品综合检验检测中心

2013899

02-大型专项购置

0201专用设备购置

本级

300.00

综合中心检测仪器设备购置

唐山市食品药品综合检验检测中心

2013899

02-大型专项购置

0201专用设备购置

本级

844.00

建设工作

10000.00

唐山市食品药品综合检验检测中心改造租购项目

唐山市食品药品综合检验检测中心

2121399

99-其他项目

9901其他

本级

10000.00

部门“三公”及会议培训经费预算

567唐山市食品药品综合检验检测中心

单位：

万元

支出内容

经费来源

合计

一般公共预算拨款安排

政府性基金预算拨款安排

国有资本经营预算拨款安排

其他来源收入安排

纳入财政专户高中及其以上教育收费

一、“三公”经费小计

10.89

（二）公务用车购置及运维费

9.60

公务用车运行维护费

9.60

（三）公务接待费

1.29

三、培训费

18.79

合计

29.68

部门政府采购预算支出一览表

567唐山市食品药品综合检验检测中心

单位：

万元

单位名称

所属项目

政府采购目录序号

采购物品名称

产品规格

单位

单价（元）

数量

经费来源

功能分类科目编码

项目名称

项目类型

合计

一般公共预算拨款安排

政府性基金预算拨款安排

国有资本经营预算拨款安排

其他来源收入安排

高中及其以上教育收费

合计

1702.72

唐山市食品药品综合检验检测中心

2013850

购置电脑

专项公用

A02010104

台式计算机

联想

台

4500

19.35

唐山市食品药品综合检验检测中心

2013850

购置笔记本

专项公用

A02010105

便携式计算机

联想

台

6000

0.60

唐山市食品药品综合检验检测中心

2013850

购置A3多功能一体机

专项公用

A020204

多功能一体机

惠普

台

8000

0.80

唐山市食品药品综合检验检测中心

2013850

购置A3激光打印机

专项公用

A020*******

激光打印机

惠普

台

6500

5.20

唐山市食品药品综合检验检测中心

2013850

购置A4打印机

专项公用

A020*******

激光打印机

兄弟

台

2000

5.60

唐山市食品药品综合检验检测中心

2013850

购置彩色激光打印一体机

专项公用

A020204

多功能一体机

兄弟

台

8000

0.80

唐山市食品药品综合检验检测中心

2013850

购置复印机

专项公用

A020201

复印机

佳能

台

30000

3.00

唐山市食品药品综合检验检测中心

2013850

购置财务专用高拍仪

专项公用

A020*******

其他图形图像输入设备

良田

台

2000

0.20

唐山市食品药品综合检验检测中心

2013850

购置针式打印机

专项公用

A020*******

针式打印机

爱普生

台

2000

0.40

唐山市食品药品综合检验检测中心

2013850

购置装订机

专项公用

A02021003

装订机

宾德

台

2500

0.25

唐山市食品药品综合检验检测中心

2013850

购置碎纸机

专项公用

A02021101

碎纸机

金典

台

800

0.72

唐山市食品药品综合检验检测中心

2013850

购置平板扫描仪

专项公用

A020*******

扫描仪

紫光

台

2000

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