质量信息管理制度.docx
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质量信息管理制度
质量信息管理制度
1目的
收集、分析项目部实物质量及主要质量管理活动信息、掌握和控制产品（工程）实物质量和质量管理动态，为实施质量改进和进行质量考核提供依据。
2质量信息收集
1）质量信息收集由质量管理部收集、整理，质量信息由质量副经理组织质量管理领导小组进行分析、改进质量管理。
2）质量检查情况统计：
根据历次质量检查情况收集统计，质量检查情况统计内容见附录1。
3）施工质量满意（不满意）信息收集渠道:
监理和业主下发的文件、现场监理下发的整改通知单、与业主和监理交谈或座谈、质量会议、满意度调查。
现场监理满意信息由质检员收集,往来文件满意信息由内业员收集,质量会议满意信息由主任收集,满意度调查由主任负责。
建立满意信息台帐。
满意或不满意信息向相关部门传递,并提出改进意见，跟踪督促整改。
满意信息向项目部领导传递。
满意（不满意）信息统计采用逐条统计形式统计，统计内容包括：
问题情况，收集渠道，问题原因，处理情况，回复情况。
4）质量检验、验收统计采用累计统计形式，统计内容见附录2。
5）质量控制点控制情况采用累计统计形式统计，统计内容见附录3。
6）强制性条文实施采用累计统计形式统计，统计内容见附录4。
7）质量会议情况采用逐条统计形式统计，统计内容包括：
会议形式，主持人，会议议题，参加人员，会议问题落实情况。
8）质量奖罚采用逐条统计形式统计，统计内容包括：
奖罚原因，奖罚单位（个人），奖罚金额。
9）质量培训情况采用逐条统计形式统计，统计内容包括：
培训方式，培训内容，主讲人，参加人员，培训效果。
10）质量管理体系及质量管理制度运行情况采用逐条统计形式统计，统计内容包括：
文件名称，建立日期，评审、审核日期，审核及改进情况，运行情况。
11）质量报表：
质量季报的编制格式按公司的规定执行。
编制内容包括：
制表说明，质量情况综述，质量管理总结，单元工程质量评定统计，季报由副主任组织编写，主任复核后，报质量副经理审核，项目经理批准，每季度最后一月30日前向上级单位上报。
每季度的质量统计报表为累计统计。
质量管理总结前三季为本季度质量管理情况，四季度报表、总结为年度报表、总结。
质量管理人员统计为本季度质量管理人员，如有人员变动，统计表中应注明。
质量统计报表见附录5，质量管理总结格式见附录6，质量管理人员统计见附录7。
12）其它质量信息：
由相关部门按项目部有关规定收集、分析、传递。
3传递周期及传递级别
质量信息传递周期及传递级别见附录8。
附录1质量检查情况统计表
质量检查情况统计表
本月质量检查情况
检查类型
检查次数
发现问题处数
整改完成处数
未整改完成情况
未整改完成原因
巡视检查
周例行检查
月质量检查
专项检查
联合检查
累计质量检查情况
检查类型
检查次数
发现问题处数
整改完成处数
未整改完成情况
未整改完成原因
巡视检查
周例行检查
月质量检查
专项检查
联合检查
附录2质量检验、验收情况统计表
质量检验、验收情况统计表
单位工程
名称
分部工程名称
分项工程名称
单元工程总数
工序验收次数
一次验收合格率
单元验收数量
优良单元数量
优良率
（%）
引水系统
工程（02）
金属结构及启闭机安装（20）
上库进出水口（50）
8
下库进出水口（51）
8
地下厂房
系统工程
1#水泵水轮机/发电电动机机组（12）
1#水泵水轮机（01）
12
1#调速器及油压装置（02）
4
1#发电电动机（03）
15
1#球阀及其附属设备（04）
5
1#机组辅助机械设备（05）
10
1#机组调试（06）
6
2#水泵水轮机/发电电动机机组（13）
2#水泵水轮机（01）
12
2#调速器及油压装置（02）
4
2#发电电动机（03）
15
2#球阀及其附属设备（04）
5
2#机组辅助机械设备（05）
10
2#机组调试（06）
6
3#水泵水轮机/发电电动机机组（14）
3#水泵水轮机（01）
12
3#调速器及油压装置（02）
4
3#发电电动机（03）
15
3#球阀及其附属设备（04）
5
3#机组辅助机械设备（05）
10
3#机组调试（06）
6
4#水泵水轮机/发电电动机机组（15）
3#水泵水轮机（01）
12
3#调速器及油压装置（02）
4
3#发电电动机（03）
15
3#球阀及其附属设备（04）
5
3#机组辅助机械设备（05）
10
3#机组调试（06）
6
1#-4#机组电压设备安装工程（16）
SFC设备安装（00）
7
1#机组电压设备（01）
15
2#机组电压设备（02）
14
3#机组电压设备（03）
14
4#机组电压设备（04）
14
1#-4#机组电气二次设备安装工程（17）
公用部分（00）
9
1#机组监控保护（01）
7
地下厂房
系统工程
2#机组监控保护（02）
7
3#机组监控保护（03）
7
4#机组监控保护（04）
7
直流系统（05）
15
通信、工业电视（06）
5
1#-4#机组尾闸设备安装工程（18）
1#机组尾闸（01）
5
2#机组尾闸（02）
5
3#机组尾闸（03）
5
4#机组尾闸（04）
5
全厂起重设备安装工程（19）
尾闸室50/10t桥机（01）
3
主厂房2×250/50/10t桥机（02）
3
主厂房30/5t桥机（03）
2
GIS楼15t桥机（04）
3
重型设备库20/5t桥机（05）
3
电动葫芦（06）
2
手拉葫芦（07）
2
厂用电设备安装工程（20）
公用设备安装（00）
22
1#机组（01）
3
2#机组（02）
3
3#机组（03）
3
4#机组（04）
3
上库配电设备（05）
7
下库配电设备（06）
12
施工支洞配电设备（07）
4
全厂公用设备安装工程（21）
公用设备安装（00）
7
系统管路安装（01）
5
照明设备安装工程（22）
地下厂房系统工程电气照明装置安装（01）
1
接地装置安装工程（23）
公共部分接地装置安装（00）
3
地下厂房接地装置安装（01）
5
升压变电工程（04）
1#～4#主变（05）
主变基础安装（00）
1
通风空调及消防工程（05）
全厂通风空调设备安装（01）
空调水系统（03）
1
消防供水系统设备安装（03）
消防系统管路安装（00）
1
合计
附录3质量控制点控制情况统计表
质量控制点控制情况统计表
分部工程名称
见证点
停工待检点
旁站点
设置个数
完成个数
见证个数
见证率
设置个数
完成个数
验检个数
验检率
设置个数
完成个数
旁站个数
旁站率
金属结构及启闭机安装（20）
1#水泵水轮机/发电电动机机组（12）
2#水泵水轮机/发电电动机机组（13）
3#水泵水轮机/发电电动机机组（14）
4#水泵水轮机/发电电动机机组（15）
1#-4#机组电压设备安装工程（16）
1#-4#机组电气二次设备安装工程（17）
1#-4#机组尾闸设备安装工程（18）
全厂起重设备安装工程（19）
厂用电设备安装工程（20）
全厂公用设备安装工程（21）
照明设备安装工程（22）
接地装置安装工程（23）
附录4强制性条文实施情况统计表
强制性条文实施情况统计表
分部工程名称
强制性条文
条文数
条文完成数
条文实施数
实施率
金属结构及启闭机安装（20）
1#水泵水轮机/发电电动机机组（12）
2#水泵水轮机/发电电动机机组（13）
3#水泵水轮机/发电电动机机组（14）
4#水泵水轮机/发电电动机机组（15）
1#-4#机组电压设备安装工程（16）
1#-4#机组电气二次设备安装工程（17）
1#-4#机组尾闸设备安装工程（18）
全厂起重设备安装工程（19）
厂用电设备安装工程（20）
全厂公用设备安装工程（21）
照明设备安装工程（22）
接地装置安装工程（23）
附录5水电施工企业在建工程质量统计报表
填报单位：
项目名称
自年初累计验收鉴定的单元工程
自年初累计验收鉴定的单位工程
质量事故
备注
次数
质量事故损失金额（万元）
全部单元工程（个）
相应工程数量
其中优良单元工程（个）
相应工程数量
优良品率（%）
一次验收合格单元工程（个）
一次验收合格率（%）
全部单位工程（个）
其中优良单位工程（个）
优良品率（%）
合计
其中重大事故
甲
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
总计
其中：
一、制作合计
二、安装合计
三、其它合计
附录6清远抽水蓄能电站机电安装项目部质量管理总结
一、工程形象面貌概况
简要叙述工程主要部位的施工形象面貌。
二、工程质量目标的实现情况
未实现质量目标要说明原因。
三、质量、职业健康安全和环境管理体系的运行情况
四、质量管理情况
1、管理制度的建立
2、质量教育培训
3、质量考核和奖惩情况
五、工程施工质量过程控制情况
简述工程施工过程的质量控制方法和监控情况，施工的质量结果。
如：
定子叠片过程中的质量监控，焊接返修处理情况
六、存在问题
简要叙述质量管理和施工过程中存在的问题。
七、下季度工作计划
附录7清远抽水蓄能电站机电安装项目部质量管理人员统计表
序号
单位
姓名
性别
出生时间
参加工作时间
文化程度
所学专业
毕业学校
专业职称
职务
证书名称及编号
备注
注：
质量管理人员含项目经理及分管质量的项目领导，其变动应在备注栏内注明。
附录8质量信息传递周期及传递级别表
质量信息传递周期及传递级别表
序号
内容
传递级别
传递周期
1
质量巡视检查
质量部主任
周
2
质量检查情况
质量副经理
月
3
顾客满意信息
质量副经理
月
4
顾客满意信息
经理室
半年
5
质量检验、验收情况
经理室
季
6
质量控制点控制情况
质量部主任
月
7
质量控制点控制情况
质量副经理
季
8
质量控制点控制情况
经理室
年
9
强制性条文实施情况
质量部主任
月
10
强制性条文实施情况
质量副经理
季
11
强制性条文实施情况
经理室
年
12
质量会议情况
质量副经理
季
13
质量会议情况
经理室
年
14
质量问题及处理
质量副经理
季
15
质量问题及处理
经理室
年
16
质量奖罚情况
质量副经理
季
17
质量奖罚情况
经理室
年
18
质量培训情况
质量副经理
半年
19
质量培训情况
经理室
年
20
质量管理体系及质量管理制度运行
经理室
年
21
质量事故
经理室
次
22
质量总结、报表
分公司
季
23
其他
相关部门按项目部有关规定收集、分析、传递。
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