松润化工厂手册范本.docx

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松润化工厂手册范本

市松润化工填料

文件编号:

SR-QMS.A-2014

质量手册

（依据GB/T19001-2008idtISO9001:

2008编制）

编制：

编制组

审核：

胡涛

批准:

黄乃松

2014年03月01日发布2014年03月01日实施

中国

0.1目录

目录章节号

容

页码

0.1

0.2

颁布令

0.3

任命书

0.4

质量手册的管理

0.5

质量手册修改控制页

0.6

公司简介

0.7

公司质量管理体系组织结构图

0.8

质量管理体系职能分配表

0.9

质量方针和目标

1.0

围

2.0

引用标准

3.0

术语和定义

4.2.3★

文件控制程序

4.2.4★

记录控制程序

5.0

管理职责

5.1

管理承诺

5.2

以顾客为关注焦点

5.3

质量方针

5.4

策划

5.5

职责、权限和沟通

5.6

管理评审

6.0

资源管理

6.3

基础设施

6.4

工作环境

7.0

产品实现

7.1

产品实现的策划

7.2

与顾客有关的过程

7.3

设计开发

7.4

采购

7.5

生产和服务提供

7.6

监视和测量设备的控制

8.0

监视、测量、分析和改进

8.2.2★

部审核程序

8.2.3

过程的监视和测量

8.2.4

产品的监视和测量

8.3★

不合格品控制程序

8.4

数据分析

8.5.2★

纠正措施控制程序

8.5.3★

预防措施控制程序

带“★”号条款为程序文件

0.2《质量手册》

颁布令

公司依据GB/T19001-2008/ISO9001：

2008《质量管理体系要求》结合公司的实际编制完成了《质量手册》A版，现予以批准颁布实施。

《质量手册》是公司质量管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领文件和行为准则，全体员工在各项质量管理工作中，必须遵照执行，以确保具有持续稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的产品的能力，旨在增强顾客满意。

本质量手册现已正式颁布，并于二O一四年三月一日执行。

总经理：

黄乃松

2014年03月01日

0.3任命书

关于任命管理者代表的通知

为了保证我公司质量管理体系的有效运行和持续改进，现任命胡涛为公司管理者代表，除其在其他方面的职能外，还赋予以下职责和权限：

a）确保质量管理体系所需的过程和服务得到建立、实施和保持；

b）向总经理报告质量管理体系的运行情况和绩效，包括任何改进的需求；

c）确保在整个公司，提高员工满足顾客要求意识；

d）负责就质量管理体系有关事宜对外部方进行联络。

总经理：

黄乃松

2014年03月01日

0.4质量手册的管理

0.4.1质量手册的编制、审核和批准

0.4.1.1公司质量手册由总经理策划，管理者代表负责组织编写。

0.4.1.2质量手册起草完毕，由管理者代表组织公司各职能部门的主管人员进行讨论，经管理者代表审核、总经理批准后发布。

0.4.2质量手册的发放、使用

0.4.2.1本质量手册由公司办公室负责印制、保管、发放。

公司部的发放对象为：

公司最高管理层、各职能管理部门的负责人，及部分管理人员等。

各级人员使用时，必须使用有分发号、并盖有红色“受控”印章标记的手册，领用时应向公司办公室办理相关的登记手续；

公司外部的发放对象：

上级主管部门或顾客。

其提供只限用于了解用途的“非受控”质量手册，其封面无印章标识，或为有印章的复印品文件；公司办公室提供时也应进行登记，但遇文件修改时，不对其进行相应的更改控制。

0.4.2.2质量手册的持有人应爱护手册，确保其完整、整洁；未经许可任何人不得私自赠送他人或私自复印。

0.4.2.3当手册持有人工作变动时，应主动到公司办公室办理归还手续。

0.4.3手册的修改与评审

0.4.3.1质量手册经运行实践后，若需要进行局部条款修改时，请提出书面申请交公司办公室，由其负责确认修改的必要性，并将拟修改后的容报管理者代表审核、总经理批准后正式修改定稿,并通知所有持“受控”手册的人员。

0.4.3.2质量手册的个别字句，如语句、错别字更改时，由公司办公室文管员负责进行更正，可行时实施就页划改，公司办公室保持相关记录。

0.4.3.3每年管理评审活动时，总经理应组织对质量手册的适用性、可操作性和时效性等方面进行评审，公司办公室保持评审记录；若涉及更改的容达三分之一及以上时，应考虑对手册进行换页或换版，并按《文件控制程序》的有关要求进行。

0.4.4手册持有人必须组织本部门员工就本手册的有关容进行学习和部沟通。

0.4.5若发生手册丢失，应以书面的形式报告公司办公室，并经管理者代表批准后，方可再向公司办公室提出补发申请。

补发后的手册，应重新编制分发号，并在原手册领用登记处，注明“丢失”及时间；

0.4.6若不慎染上污渍或造成手册缺损，持有人应向公司办公室提出换发申请。

换发后的手册，应沿用原分发号，并在原手册领用登记处，注明“换发”及时间。

0.5质量手册修改控制页

章节号

修改容

实施修改人

修改日期

修改单号

修改页

□划改

□换页

□划改

□换页

□划改

□换页

□划改

□换页

□划改

□换页

□划改

□换页

□划改

□换页

□划改

□换页

□划改

□换页

□划改

□换页

□划改

□换页

□划改

□换页

□划改

□换页

0.6公司简介

公司概况

市松润化工填料位于省市国家级经济开发区西区，是专业生产、经营瓷、聚丙烯、金属填料、塔件、水处理滤板、滤管、滤料、瓷球、分子筛、催化剂、活性炭、蜂窝瓷、瓷质耐磨托辊等系列产品的民营企业。

所有产品由国家非金属材料和设备质量监测中心监测检验认证。

公司现有员工数十人，其中有高、中级职称技术人员36人。

工艺先进，技术力量雄厚，产品质量可靠，配套齐全，并且与清华大学、大学、同济大学、石化工程公司等多家院校、设计单位建立了长期的协作关系，承接各种填料产品的设计研制和开发，还可根据用户的特殊要求进行设计制造。

产品畅销国外三十多个省市及地区，为国外的石油、化工、冶炼、煤气、轻工、印染、制药、电力、环保等工业提供了很多优质产品，享有很高的声誉并深受用户好评。

公司已通过IS09001:

2000质量管理体系认证。

公司始终秉承“诚信、创新、进取、高效”的精神，以“质量第一、用户至上”的宗旨，热诚为国外客户提供优质产品、最佳服务。

公司秉承：

“技术开发强管理，竭诚为化工产业服务；持续改进求信誉，全力增强顾客满意”的质量方针，不断开创技术，以技术引领市场，为更多的化工顾客服务。

公司在最高管理层的领导下，正在不断开拓进取，做到务实严谨、严格监控、科学管理，以更加饱满热情的服务态度，赢取更多的顾客，不断为社会奉献优质化工精品。

公司地址：

省市经济开发区

邮政编码：

337000

电话：

0799-6770288

传真：

0799-6859199

联系人：

胡涛

0.7公司质量管理体系组织结构图

0.8质量管理体系职能分配表

职能部门

质量管理体系要求

总

经

理

副总兼管理者

代表

办

公

室

生

产

部

业

务

部

质

检

部

技术部

生产车间

4.1总要求

▲

△

4.2文件要求

△

▲

△

4.2.3文件控制

△

▲

△

4.2.4记录控制

△

▲

△

5.1管理承诺

▲

△

5.2以顾客为关注焦点

▲

△

▲

△

5.3质量方针

▲

△

5.4策划

▲

△

5.5职责、权限与沟通

▲

△

5.6管理评审

▲

△

▲

△

6.1资源提供

▲

△

6.2人力资源

△

▲

△

6.3基础设施

△

▲

△

6.4工作环境

△

▲

△

7.1产品实现过程的策划

△

▲

△

7.2与顾客有关的过程

△

▲

△

7.3设计和开发

△

▲

△

7.4采购

△

▲

△

7.5.1生产和服务提供的控制

△

▲

△

▲

△

▲

7.5.2生产和服务提供的确认

△

7.5.3标识和可追溯性

△

▲

△

7.5.4顾客财产

△

▲

△

7.5.5产品防护

△

▲

△

7.6监视和测量装置控制

△

▲

△

▲

△

8.2.1顾客满意

△

▲

△

8.2.2部审核

△

▲

△

8.2.3过程的监视和测量

△

▲

△

8.2.4产品的监视和测量

△

▲

△

▲

8.3不合格品控制

△

▲

△

▲

8.4数据分析

△

▲

△

8.5.1持续改进

△

▲

△

8.5.2纠正措施

△

▲

△

8.5.3预防措施

△

▲

△

标识说明：

主要职能：

▲相关职能：

△

0.9质量方针、目标

1质量方针

技术开发强管理，竭诚为化工产业服务；持续改进求信誉，全力增强顾客满意。

2质量目标

最终产品合格率≥99%；

顾客满意度95﹪以上；

产品退货率≤0.8%；

重大质量事故为零。

编制人

兰红

审核人

胡涛

批准人

黄乃松

1围

本手册适用于具有稳定提供满足顾客要求、适用的法律法规要求的石油化工产品（化工填料、催化剂、吸附剂、分子筛、瓷球等）的生产和服务实现的质量、控制的全过程，以及相关支持性活动、服务的管理,也适用于公司的部审核和第三方的认证注册。

通过本手册所表述的符合顾客要求和适用的法定要求的保证及持续改进过程的有效应用，旨在增强顾客满意。

公司主要是针对顾客使用及销售要求，生产化工填料、催化剂、吸附剂、分子筛石

油化工产品，按行业相关要求、结合公司对该类产品开发进行加工。

未对GB/T19001－2008《质量管理体系要求》标准做任何删减。

2　引用标准

本手册编写时,参考并采用了下列标准和规的有效版本,所有标准的规都会被修订,其最新版本适用于本手册,请关注其时效性：

（1）GB/T19000－2008《质量管理体系基础和术语》

（2）GB/T19001－2008《质量管理体系要求》

（3）HG/T3927-2007《工业活性氧化铝》

（4）HG/T21556.3--1995《聚丙烯鲍尔环填料》

（5）HG/T21556.2--1995《不锈钢鲍尔环填料》

（6）HG/T3683.3—2000《工业瓷球---开孔瓷球》

（7）HG/T3683.1-2000《工业瓷球---惰性瓷球》

3术语和定义

本手册采用了GB/T19000—2008idtISO9000:

2005标准的术语和定义，并结合公司实际特别注明了以下术语。

3.1供方：

系指为公司提供化工原辅材料的生产厂家或商家。

3.2产品：

系指公司提供的过程结果的石油化工产品（化工填料、催化剂、吸附剂、分子筛、瓷球等）。

3.3顾客：

系指接受公司化工产品的经销商/使用厂家。

4质量管理体系

4.1总要求

为实现公司质量方针和质量目标，不断满足顾客需求，公司依据GB/T19001-2008idtISO9001：

2008《质量管理体系要求》结合公司实际建立了质量管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。

为此应满足下述要求：

a）识别并确定质量管理体系所需的管理职责、资源管理、产品实现、测量、分析和改进过程；公司质量管理体系的过程包括从识别顾客的需求，到产品交付后顾客满意评价的大过程，也包括某一具体的质量活动的子过程，如管理评审过程、人员培训过程、产品实现的策划过程、测量、分析和改进过程等。

b）确定这些过程的顺序、相互关联和相互作用，通过识别、确定、监控、测量和分析等对过程进行管理；

c）确定为确保这些过程有效运行和控制所需的准则和方法（编制质量管理体系文件，采用适用的、现行有效的外来文件如标准、规、及有关法律法规等）；

d）确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视；

e）监视、测量和分析这些过程

e）采取必要改进措施，以实现策划的结果并对这些过程持续改进。

公司关注质量管理体系的设计和实施始终受下列因素影响，必要时实施调整：

1）公司环境的变化及变化后产生的风险；

2）公司不断变化的需求；

3）公司具体目标；

4）公司产品；

5）公司所采取的过程；

6）公司规模和结构。

公司未涉及外包过程。

4.2文件要求

4.2.1总则

公司质量管理体系文件包括：

a）形成文件的质量方针和质量目标；

b）质量手册（含形成文件的程序）；

c）形成文件的记录。

d）为确保过程有效，策划、运行和控制所需的文件；如：

管理制度、岗位职责、岗位任职要求、目标要求等；

e）管理和作业文件（产品标准、工艺流程、作业指导书、质量控制规等）。

f）记录

4.2.1.1应及时修订质量管理体系文件，执行《文件控制程序》的有关规定，定期评审，确保有效性、充分性和适宜性。

4.2.1.2文件的详略程度取决于公司规模及相应的产品结构。

4.2.1.3文件可呈现任何媒介形式，如纸、磁盘、光盘或照片、样片等。

4.2.2质量手册

公司质量手册系依据GB/T19001-2008idtISO9001：

2008《质量管理体系要求》和公司的实际相结合编制而成，它包括：

a）公司质量管理体系的围，包括GB/T19001-2008idtISO9001：

2008《质量管理体系要求》标准的全部要求；

b）公司质量管理体系的6个程序文件；

c）质量管理体系过程之间的相互作用的表述。

★4.2.3文件控制程序

4.2.3.1目的

为使文件是充分与适宜的,对公司质量管理体系文件进行控制，确保文件的建立与保持能够充分适应实施质量管理体系的需要。

4.2.3.2围

适用于对质量管理体系文件的控制。

4.2.3.3职责

a）总经理负责批准发布质量手册。

b）管理者代表负责编制并审核质量手册。

c）各部门负责各自业务围的文件的编制、使用和保管。

d）公司办公室负责组织对质量管理体系文件的管理，负责对与质量管理体系有关的外来文件的控制。

4.2.3.4程序

4.2.3.4.1文件编号

a）质量手册：

公司名称代号-QMS·版次—编写年份。

例如：

SR/QMS·A－2014，表示2014年编写的市松润化工填料第一版质量手册；

b）其他质量管理体系文件：

采用了SR/文件类别代号—顺序号—年份表示，文件类别代号以文件类别的拼音：

管理文件GL、技术文件JS、外来文件WL等。

c）记录编号：

采用RZ/JL—顺序号。

4.2.3.4.2文件的编写、审批、批准、发放

文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的。

a）质量手册由公司管理者代表负责组织办公室编写、审核，总经理批准，公司办公室负责登记、发放；

b）其它质量管理体系文件由各相关部门编写，管理者代表审核，总经理批准。

c）公司办公室应确保文件使用的各场所都能得到相关文件的适用版本。

文件的发放、回收要填写[文件发放、回收记录]；

4.2.3.4.3文件的评审与更新

每年12月管理者代表组织对现有质量管理体系文件进行评审，必要时予以更新，并再次批准。

4.2.3.4.4文件的受控状态

文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量管理体系运行紧密相关的文件应为受控。

所有受控文件必须在该文件封面上加盖表明其受控状态的红色“受控”印章，视情况注明分发号。

4.2.3.4.5文件的更改和现行修订状态

a）质量手册由公司办公室组织更改，填写[文件更改申请表]，经管理者代表审核，上报总经理批准后更改，由公司办公室发放，并保留文件更改容的记录；

b）其他文件的更改由各相应主管部门填写[文件更改申请表]，经原审批部门审批后，将更改或增减的质量体系文件和资料交与公司办公室进行母版的更改、发放及作废文件的处理，公司办公室应在更改后的文件上加盖红色“受控”章，及用版本号和阿拉伯数字作相应的现行修订状态标识；

c）所有被更改的原文件应由公司办公室收回，以确保有效文件的唯一性。

4.2.3.4.6文件的领用

a）质量体系文件由公司办公室填写[文件发放、回收记录]统一向部门发放；

b）因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应的旧文件；丢失补发的文件应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效，公司办公室作好相应发放签收记录。

4.2.3.4.7文件的保管

a）公司办公室应建立[受控文件清单]并保持所有法律法规文件；

b）各部门文件由本部门保管，公司办公室每季度对各部门文件保管情况进行检查；

c）对受控文件，各部门每六个月应向公司办公室备案；

d）任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰、易于识别和检索。

4.2.3.4.8外来文件的控制

a）收到外来文件由管理者代表识别其适用性，如若确定的策划和运行质量管理体系

所需,则交公司办公室备案后，将总经理批复的文件，分发到相关部门使用。

b）公司办公室负责将收集到的并识别和确认的国家、行业法律法规或标准等文件报公司管理层传阅后归档。

4.2.3.4.9文件的作废与销毁

a）所有失效或作废文件由相关部门及时从所有发放或使用场所撤出，加盖“作废”印章，防止作废文件非预期使用；

b）对已经作废但可用作资料需要保存的文档，必须加盖“作废存档”章；

c）对要销毁的作废文件，由相关部门填写[文件销毁申请]，经管理者代表批准后，公司办公室授权相关部门销毁。

4.2.3.4.10文件的借阅、复制

借阅、复制与质量管理体系有关的文件，应填写[文件借阅、复制记录]，由相关部门负责人按规定权限审批后借阅、复制。

复制的受控文件必须登记编号。

4.2.3.4.11产生的记录

[文件发放、回收记录]

[文件接收登记表]

[文件更改申请表]

[受控文件清单]

[文件销毁清单]

[文件借阅/复制登记表]

★4.2.4记录控制程序

4.2.4.1目的

为控制确保提供符合要求和质量管理体系有效运行证据而建立的记录。

4.2.4.2围

适用于对质量管理体系所要求的记录控制。

4.2.4.3职责

a）公司办公室负责将公司的形成文件的记录汇编并监督、管理各部门的记录。

b）各部门负责实施、收集、整理、保管本部门的记录。

4.2.4.4程序

4.2.4.4.1记录的标识编号

各部门应每月对记录整理一次，分类装订成册，应注明记录的部门、记录名称及月份，标识要日期准确，有关人员签字齐全，记录的编号按《文件控制程序》执行。

4.2.4.4.2记录的填写

a）记录的填写要及时、真实、容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某原因不能填写的项目，应说明理由，并将该项用单杠划去；各相关签名栏不允许空白。

b）如因笔误或计算错误要修改原始数据，应在其上方写上更改标记及容，签署更改人及日期。

4.2.4.4.3记录的贮存、保护、处置

a）各部门必须把所有记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的记录保持清洁，字迹清晰。

各部门按规定的期限保存记录。

记录的归档方式便于存取与查阅，一般以本册、文件夹、活页夹等方式分类保存。

b）公司办公室编制[记录汇总清单]，将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号、保存期等容，交管理者代表审核，并汇集备案记录的原始表格样本。

c）公司办公室每年要检查一次各部门记录的使用、管理情况。

d）各岗位按规定的期限保存记录，对于保存一年以上的记录交办公室归档保存。

e）记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由各部门主管人员填写[文件销毁记录]，交公司办公室审核，报管理者代表批准，由授权人执行销毁。

4.2.4.4.4记录发放、借阅和复制

a）各部门填写[文件发放、回收记录]，向公司办公室领取所需记录的空白表；

b）各部门保管的记录应便于检索，需借阅或复制者要经相应部门负责人批准并填写[文件借阅、复制记录]，由记录管理人登记备案。

4.2.4.4.5产生的记录

[记录汇总清单]

[文件发放、回收记录]

[文件借阅、复制记录]

5管理职责

5.1管理承诺

5.1.1公司最高管理者[总经理、管理者代表等]通过下列活动对其建立、实施质量管理体系和持续改进其有效性的承诺提供证据。

a）向公司全体员工传达确保满足顾客要求及法律法规要求的重要性。

b）应树立质量意识，清楚了解确保顾客的要求得到确定并予以满足是基本的要求；

c）清楚了解确保顾客要求及法律法规要求与公司每一个成员对质量的认识紧密相关；

d）让每一个员工清楚自己的职责和权限，了解其工作容、要求和程序，理解其活动的结果对下一步工作的贡献和影响；

e）采取培训、黑板报或会议等各种方式使全体员工都能树立质量意识，认识到满足顾客的要求和法律法规要求对公司的重要性，并能经常持续地加强员工的质量意识教育，使他们树立工作责任感，并积极参与提高质量的有关活动。

只有全员参与持续改进并做出贡献，才能使产品

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