北京铁路局物资管理综合考评文件附件.docx
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北京铁路局物资管理综合考评文件附件
附件1
北京铁路局物资管理综合考评标准（基层单位）
序号
考核
项目
标准
分数
考核标准及要求
检查内容及方式
评分细则
加减分
一、组织领导10分
1
领导重视
5
⑴单位领导重视物资工作，及时解决和处理物资管理中的问题；
⑵物资管理机构健全，管理人员配备合理，并保持相对稳定。
仓储设施、办公条件等硬件能达到物资管理基本要求；
⑶单位物资工作由物资部门集中管理，实行归口采购。
⑴听取物资工作总结汇报；
⑵领导解决和处理问题的记录；
⑶机构编制、人员配备情况，仓储设施和办公条件；
⑷物资归口管理制度和采购进料的有关凭证。
⑴需要单位领导协调和处理的物资管理工作中的问题，未能解决
⑵机构编制和管理人员配备不能满足物资管理的基本要求
⑶仓储设施和办公条件不能达到基本要求
⑷发生非物资部门采购，每项
-1
-1
-1
-1
2
制度
措施
5
⑴贯彻路局对物资管理工作的要求，结合实际，制定并完善物资管理制度、办法，岗位责任制明确，考核机制健全并落实；
⑵根据局当年工作重点，
⑴单位物资管理办法、制度、岗位责任制，经济责任考核制度和考核记录；
⑵当年物资工作重点和措施；
⑴物资管理制度、办法不健全、不完善
⑵物资管理岗位职责不明确，考核机制不健全或未落实
⑶未能制定具体措施落
-1
-1
1
北京铁路局物资管理综合考评标准（基层单位）
序号
考核
项目
标准
分数
考核标准及要求
检查内容及方式
评分细则
加减分
2续
制定具体措施并予以落实；
⑶物资管理部门参与单位经营管理，积极发挥作用，按时参加有关会议。
⑶参与单位经营管理和参加有关会议的记录。
实路局当年的物资重点工作
⑷物资工作在单位经营管理中的作用发挥不突出
⑸不参加单位有关会议或无记录
-1
-1
-1
二、物资供应管理30
3
计划管理
6
⑴及时提报物资需求和调整计划，依据准确；
⑵车间班组、工程及投资项目用料计划提报及时、准确、规范；
⑶计划人员掌握设备配属、消耗规律和生产任务，了解任务进度和用料情况；
⑷建立物资计划分析例会
⑴物资需求计划，单位生产任务、投资项目计划及进度安排等依据；
⑵车间班组、项目、临时等原始用料计划资料；
⑶计划质量分析记录，提高计划质量的措施；
⑴未按时提报局集中采购物资需求计划和调整计划
⑵计划依据不准确
⑶车间班组、项目、临时计划等原始资料不齐全、不规范
⑷无计划分析例会制度
⑸计划质量分析无记录，无改进措施
-1
-1
-1
-2
-1
2
北京铁路局物资管理综合考评标准（基层单位）
序号
考核
项目
标准
分数
考核标准及要求
检查内容及方式
评分细则
加减分
3续
制度，加强计划分析，采取有效措施，提高计划质量；
⑸临时计划发生率在局定指标以内；
⑹计划管理台帐健全，填写规范，发挥作用。
⑷计划质量统计考核有关数据，与供应单位提供的数据比较；
⑸物资计划管理台帐。
⑹临时计划发生率每高1个百分点
⑺先要料后补计划，每项
⑻计划管理台帐不健全或填写不规范
-0.2
-0.2
-0.5
4
物资采购
5
⑴严格执行路局采购供应分工范围和超范围采购审批制度，无擅自越权采购现象；
⑵严格执行路局重要产品评价准入制度；
⑶自购率不超过局下达指标；
⑷完成路局下达的自购料采购节支指标；
⑸对自购量较大的物资实
⑴材料、财务票据，超范围采购审批表，微机有关数据；
⑵自购料登记本，计算自购率有关数据；
⑶自购料采购节支明细；
⑷料源渠道管理有关资料；
⑸买卖合同，购销协议。
⑴擅自越权采购，每项
⑵从临时渠道采购未经审批，每项
⑶从部、局审定范围以外的企业采购重要产品，每项
⑷自购率超考核指标，每
高1个百分点
⑸未完成采购节支指标，每低0.1个百分点
⑹应实行渠道管理的未
-0.5
-0.3
-1
-0.5
-0.2
3
北京铁路局物资管理综合考评标准（基层单位）
序号
考核
项目
标准
分数
考核标准及要求
检查内容及方式
评分细则
加减分
4续
行料源渠道管理，在路局备案，定期进行评估和考核，优胜劣汰；
⑹签订买卖合同或购销协议符合法律法规和路局有关规定。
纳入管理
⑺未定期进行料源渠道的评估考核
⑻合同、协议的签订不规范
-0.5
-0.5
-0.5
5
物资质量
6
⑴物资质量管理制度完善，管理人员配备齐全，物资管理岗位质量责任制得到落实；
⑵严格执行物资验收和质量检验制度，对物资质量实施有效检测；
⑶技术证件齐全完整、妥善保管、交接手续完备
⑷有保质期物资建立明细台帐，帐卡显示，坚持先进先发、动态管理；
⑴质量管理制度、措施，岗位责任制；
⑵物资质量检验记录；
⑶进料记录本，技术证件及交接记录；
⑷保质期物资台帐；
⑸质量问题登记台帐、“验收记录”；
⑹库存物资质量。
⑴组织机构不建全，管理制度不完善，岗位责任制未落实
⑵未按要求进行质量验收和实施有效检测
⑶技术证件不齐全不完
整、无交接记录
⑷未建立有保质期物资台帐
⑸质量（异议）问题未登记或未做“验收记录”
⑹发生质量问题，未及时
-1
-0.5
-0.5
-0.3
-0.5
4
北京铁路局物资管理综合考评标准（基层单位）
序号
考核
项目
标准
分数
考核标准及要求
检查内容及方式
评分细则
加减分
5续
⑸质量问题登记台帐记录齐全，发现质量问题及时反馈，积极向供货方进行退换或索赔。
反馈，造成经济损失，
每万元
-1
6
价格管理
5
⑴制定并落实价格管理制度和监督、检查办法；
⑵明确价格专（兼）职管理人员，积极发挥作用，对供应单位和自购物资价格进行监督检查和分析；
⑶自采物资坚持比质比价，自购料价格不高于市场价格；
⑷超范围采购不高于批准价格；
⑸单位物资“目录价”与
供应单位供应价格基本保持一致。
⑴价格管理制度、办法；
⑵监督检查记录，分析资料；
⑶进料凭证；
⑷进料登记本；
⑸超范围购料审批资料。
⑴未制定并落实价格管理制度和监督、检查办法
⑵未设置价格专（兼）职管理人员
⑶对供应单位供应价高于公布价或市场价的，未发现和记录，每项
⑶自购料高于市场价格，每项
⑷超范围采购价格高于批准价格，每项
⑸单位物资“目录价”与供应单位供应价格长期不一致，每项
-1
-0.5
-0.4
-0.4
-0.4
-0.3
5
北京铁路局物资管理综合考评标准（基层单位）
序号
考核
项目
标准
分数
考核标准及要求
检查内容及方式
评分细则
加减分
7
物资储备
5
⑴本单位根据实际情况给物资部门下达了合理的流资周转考核指标（存货周转天数）；
⑵根据生产需要和市场情况，适时调整储备结构，行车关键和季节性用料储备合理；
⑶定期进行资金运用分析，库存结构实行动态管理，存货周转天数不高于本单位下达的考核天数；⑷积极解决和处理多余积压物资，多余物资低于期末存货余额的5%，积压呆滞物资低于期末存货余额的2%，无责任性超储积压。
⑴单位下达的考核指标；
⑵储备定量查定、修订、调整资料；
⑶存货资金运用分析、考核资料；
⑷多余积压物资情况和解决的情况；
⑸查看库存储备实际情况。
⑴本单位未给物资部门下达存货周转考核天数；
⑵储备结构不合理，未进行存货资金运用分析或流于形式；
⑶存货周转天数高于本单位考核天数，每1天
⑷行车关键物资和季节性用料储备不合理或品种数量储备不足，每项
⑸多余物资超过期末存货余额的5%，每超1个百分点
⑹积压呆滞物资超过期末存货余额的2%，每超1个百分点
⑺发生责任性超储积压，每项
-0.5
-1
-0.5
-0.2
-1
-2
-0.5
6
北京铁路局物资管理综合考评标准（基层单位）
序号
考核
项目
标准
分数
考核标准及要求
检查内容及方式
评分细则
加减分
8
服务质量
3
⑴坚持为运输生产服务，结合单位实际制定送发料管理制度和应急、临时用料保供措施；
⑵保证物资供应，消灭供应过程中的不良反映。
⑴送发料制度，应急、临时用料保供措施；
⑵征求车间班组对供应工作的意见。
⑴未制定保供制度或措施
⑵供应不及时影响运输生产，每项
⑶发生供应过程的不良反映，每件
-1
-2
-0.5
三、物资使用过程管理18分
9
消耗定额
5
⑴建立消耗定额管理、考核分析制度；
⑵台帐填写规范，消耗统计、查定资料齐全详实；
⑶考核报表及时准确、分析说明客观全面；
⑷定额、费用分劈下达车间班组；班组定额考核覆盖率95%以上；定额项目实际发生金额占计划金额的85%以上、占成本材料费的
⑴消耗定额管理、考核分析制度；
⑵消耗定额管理台帐；
⑶消耗资料，定额查定、修订资料；
⑷定额考核报表及分析说明；
⑸消耗定额、费用分辟的资料及下达文
件；
⑴定额管理、考核分析制度不健全
⑵物资消耗定额管理台帐填写不规范
⑶消耗资料、定额查定、修订资料不详实
⑷定额考核报表不及时或不准确
⑸对超耗情况未制定解决措施
⑹定额、费用未分辟下达
-1
-0.3
-0.3
-0.3
-0.5
7
北京铁路局物资管理综合考评标准（基层单位）
序号
考核
项目
标准
分数
考核标准及要求
检查内容及方式
评分细则
加减分
9续
85%以上；
⑸定额执行结果完成85%以上，对超定、限额消耗情况进行分析，并制定解决措施；
⑹主要物资、公民通用物资严格实行定额、限额领发料制度和超权限领料审批制度；
⑺新设备、新修程积极积累消耗资料，按局定时限试行、实行定额管理。
⑹车间班组定额考核、分析资料；
⑺定额、限额、限权领发料制度执行分析资料；
⑻新设备、新修程物资消耗资料和定额管理情况。
到车间班组
⑺未落实定、限额领发料制度，超定额、超权限领料无审批，每项
⑻定额考核覆盖率，每降低1个百分点
⑼定额实际金额占计划金额和成本材料费比例，每低1个百分点，分别
⑽定额执行结果，每低1个百分点
⑾未积极积累新设备、新修程消耗资料或未按局定时限试行、实行定额管
理
-0.3
-0.2
-0.2
-0.2
-0.3
-0.3
10
物资节约修旧利废
4
⑴制度办法完善，组织机构健全，措施得力，工作有成效，完成路局下达的任务；
⑴制度、办法、措施和组织机构设置；
⑵任务完成情况；
⑴未制定物资节约和修旧利废制度、办法
⑵修旧利废组织机构不健全,工作开展不力
-1
-0.4
8
北京铁路局物资管理综合考评标准（基层单位）
序号
考核
项目
标准
分数
考核标准及要求
检查内容及方式
评分细则
加减分
10续
⑵按路局计划将节约和修旧利废计划指标分劈下达到车间班组；
⑶实行退旧领新制度，退旧领新品种明确，资料齐全；
⑷修旧利废品种大于路局考核范围；
⑸修旧利废由段技术或验收部门验收合格，入库和领用手续齐备，成本核算真实；
⑹物资节约、修旧利废奖励政策落实。
⑶计划指标分劈下达文件及完成报表等统计资料；
⑷退旧领新品种及执行情况；
⑸修旧利废验收、领用和核算资料；
⑹奖励情况资料；
⑺主要物资节约、修旧利废台帐、文件及完成报表等统计资料。
⑶未分劈下达任务指标⑷未完成路局下达的任务指标，每项
⑸修旧利废品种比局考核品种，每减少1项
每增加1项（最多加0.5分）
⑹不严格执行退旧领新制度
⑺修旧利废验收、领用和核算制度执行不严
⑻修旧利废完成金额与计划比,每低1%
⑼奖励政策未落实
-0.2
-0.3
-0.2
+0.1
-0.3
-0.4
-0.3
-0.2
11
再生资源管理
4
⑴认真执行路局再生资源管理办法，确保国有资产保值增值；
⑵严格执行路局再生资源
⑴有关管理制度、办法和措施；
⑵回收、上缴统计台帐资料；查阅上缴凭
⑴制度、办法、措施及资料台帐不健全
⑵未认真执行路局调拨命令
-1
-1
9
北京铁路局物资管理综合考评标准（基层单位）
序号
考核
项目
标准
分数
考核标准及要求
检查内容及方式
评分细则
加减分
11续
调拨命令,完成路局下达的回收、上缴计划；
⑶规范再生资源管理，健全回收保管责任制，杜绝废旧物资流失、被盗；
⑷再生资源残值收入按规定使用；
⑸严禁擅自对外变卖和串换废旧物资，防止国有资产流失。
证和实地查看废旧物资存放处所；
⑶调拨命令执行情况；
⑷了解残值使用情况；
⑸召开座谈会了解再生资源管理情况。
⑶未按时完成回收上缴任务，每项
⑷未按规定使用残值收入
⑸发生废旧物资流失、被盗
⑹发生擅自变卖和串换等违纪事件，每起
-0.4
-1
-1
-4
12
车间班组物资管理
5
⑴制定、落实单位车间班组物资、工程料管理制度办法；
⑵设专（兼）职材料管理员加强管理，定期不定期进行指导、检查考核，并与经济责任制挂钩；
⑴有关车间班组物资、工程料管理办法，检查、考核制度及记录；
⑵库存料帐和进料和使用方向记录资料；
⑴未制定落实车间班组物资管理办法
⑵未设专（兼）职材料管理人员或未认真进行管
理和考核,未与经济责任制挂钩
-0.5
-0.3
10
北京铁路局物资管理综合考评标准（基层单位）
序号
考核
项目
标准
分数
考核标准及要求
检查内容及方式
评分细则
加减分
12续
⑶车间班组库存物资按仓储管理规定进行管理，合理存储，杜绝发料“一脚踢”和帐外料；
⑷建立进料、消耗、库存料帐，帐项手续规范，使用去向登记、废旧料回收记录详细；
⑸加强工程用料管理，申请计划及时准确，建立收、支、存数量帐，严格管理，妥善保管。
⑶车间班组、工程料申请计划；
⑷废旧料回收记录；
⑸现场物资管理情况。
⑶未建立收、支、存料帐
或登记不规范
⑷未建立进料、使用去向数量登记帐
⑸未建立废旧料回收记录或登记不规范
⑹库存料不符合仓库保管规定
⑺有发料“一脚踢”现象和帐外料
⑻无工程料、现场料管理办法
⑼车间班组擅自超范围采购（包括工程料）
⑽工程料申请计划不及
时准确，每项
⑾未建立工程料数量保管帐或支出不清
-0.3
-0.3
-0.2
-0.3
-0.4
-0.4
-0.3
-0.2
-0.3
11
北京铁路局物资管理综合考评标准（基层单位）
序号
考核
项目
标准
分数
考核标准及要求
检查内容及方式
评分细则
加减分
四、安全生产12分
13
安全生产
12
⑴建立健全仓库消防、治安防范、装卸作业、设备操作、交通运输等安全管理制度，制订材料库区消防预案；
⑵仓储设施、设备安全性能状态良好，消防设施配备齐全有效，并加强维护保养；
⑶仓库、料场电线路、用电设备符合要求，“禁止烟
火”等标志醒目；
⑷物资人员人人会正确使用消防器材；
⑸严格落实治安防范措施，坚持仓库锁门闭窗和安全检查、巡视制度，并
⑴各种安全管理制度和消防预案；
⑵查看仓储设施、设备、消防设施性能状况和库区电线路布局、用电设备情况；
⑶随机了解物资人员使用消防器材知识；
⑷安全检查记录；
⑸查看设备实际操作使用和持证上岗情况；
⑹人身、资金和交通等安全管理情况。
⑴安全管理制度不健全
⑵未制订消防预案或不适用
⑶仓储设施、设备状态性能不良，消防设施配备不齐全、失效或超过检验期,每项
⑷仓库、料场电线路、用电设备不符合要求，每处
⑸不会正确使用消防器材，每人次
⑹仓库锁门闭窗和安全
检查、巡视制度不落实，
检查、巡视记录不规范；
⑺违反装卸作业标准和设备操作规程，每项
⑻未执行持证上岗制度，
-2
-1
-0.5
-0.3
-0.3
-0.4
-0.5
12
北京铁路局物资管理综合考评标准（基层单位）
序号
考核
项目
标准
分数
考核标准及要求
检查内容及方式
评分细则
加减分
13续
做好检查、巡视记录；
⑹严格装卸作业标准和设备操作规程；
⑺严格执行操作设备持证上岗制度；
⑻杜绝人身、物资、资金、交通等责任事故的发生。
每人次
⑼年内发生设备一般责任事故，每件
⑽发生物资、资金（公备现金、支票汇票、有价证券）丢失被盗、被骗，每1万元
⑾年内发生人身轻伤事故，每件
-0.3
-2
-1
-10
五、仓储管理20分
14
仓储设施
4
⑴库房、料棚、料场设置应符合储存物资要求和防火、防盗、防爆、防破坏的规定，并配置相应的储存、装卸、堆码设备和计
量器具，且技术状态良好。
⑵料库、料场储料区、收
料区、配（发）料区划分和
⑴存料区域整体布局状况；
⑵拆箱、包装工具配
备；
⑶计量、检测器具配
备；
⑷干湿温度计设置；
⑸物资保养设施、清
⑴库房、料棚、料场不符合储存物资要求，每处
⑵防火、防盗、防破坏等
防范设施不完备
⑶缺乏相应的装卸、堆码
设备和计量、检测器具或技术状况不良，每项
⑷缺乏必要的保管保养
-0.2
-0.4
-0.2
13
北京铁路局物资管理综合考评标准（基层单位）
序号
考核
项目
标准
分数
考核标准及要求
检查内容及方式
评分细则
加减分
14续
料架、料台布局合理。
⑶库房、料棚、料场的运输、作业、检查通道布局合理。
⑷库房、料棚、料场清洁干净明快，揭挂统一。
⑸办公、仓储区域整体布局协调。
扫用品等。
⑹仓库应悬挂的显示板：
仓储设施平面图、仓库物资动态表、安全防火措施、“十防”措施。
设施或技术状况不良，每项
⑸储料区运输、作业、检查通道布局不符合标准或通道被占用，每处
⑹悬挂不规范
-0.2
-0.2
-0.2
15
入库验收
4
⑴在规定时间内完成验收。
抽验比例符合要求；
⑵实行进料登记的物资，详细登记进料信息。
对有质量（异议）问题的物资，及时登记台帐；
⑶进料凭证齐全，并妥善保管；
⑷待处理物资单独存放、妥善保管，并在一个月内
⑴进料登记本；
⑵计重物资称码记录；
⑶物资质量（异议）问题登记台帐；
⑷进料凭证。
⑴物资验收超过规定时间，每项
⑵验收抽验比例不符合规定要求，每项
⑶无计重物资称码记录，
每项
⑷进料登记不认真、不规
范
⑸进料凭证不齐全或未妥善保管
-0.2
-0.2
-0.1
-0.3
-0.4
14
北京铁路局物资管理综合考评标准（基层单位）
序号
考核
项目
标准
分数
考核标准及要求
检查内容及方式
评分细则
加减分
15续
解决完毕。
⑹待处理物资未单独存放、妥善保管或在规定期限内未解决，每项
-0.2
16
保管保养
4
⑴应入库、入棚保管的物资实行入库、入棚保管，易燃、易爆危险物品实行专库、专箱管理；
⑵按物资编号有序存放，标志明显，堆码整齐，五五摆放，清洁卫生，上盖下垫符合要求；
⑶库存、待发、待处理、代保管物资划区存放，标志明显；
⑷按规定进行自点、自查，帐物相符；
⑸落实“十防”制度，库
存物资质量良好；
⑴仓储布局情况；
⑵保管保养措施落实情况；
⑶行车关键、有保质期、季节性物资台帐；
⑷库存物资数量、质量抽查；
⑸物资点查记录；
⑹干湿温度计记录。
⑴露天存放应入库、入棚保管的物资，每项
⑵易燃、易爆危险物品未实行专库、专箱管理，每项
⑶未按编号有序存放，堆码不整齐，标志不明显，料签不齐全、填写不规范，每处
⑷物资靠墙堆码，上盖下垫不符合要求，每处
⑸库存、待发、待处理、代保管物资未划区存放，每处
⑹“十防”措施不落实，
-0.2
-0.2
-0.2
-0.2
-0.2
15
北京铁路局物资管理综合考评标准（基层单位）
序号
考核
项目
标准
分数
考核标准及要求
检查内容及方式
评分细则
加减分
16续
⑹行车关键物资、有保质期物资、季节性物资建立台帐，标志明显；
⑺按规定查看和记录干湿温度计数据。
发生质量问题，每项
⑺帐、物数量不符，每项
⑻未按规定进行自点、自查或记录不规范
⑼库存料或设施有积尘、积水或杂物，每处
⑽未按规定记录干湿温度计数据
-0.5
-0.5
-0.3
-0.2
-0.3
17
出库管理
4
⑴出库凭证、手续齐全；
⑵发出物资必须有符合规定的技术证件；
⑶坚持先进先发的原则，落实物资发放以旧换新和“三检查、三核对”制度；
⑷超定、限额发料手续齐备；
⑸拆整零供物资数量符合规定，不得随意超发。
⑴查看出库凭证、手续；
⑵技术证件管理情况；
⑶定额、限额发料和以旧换新情况。
⑴出库凭证填写不规范，签章不齐全，每张
⑵错发料或随意超发料，每项
⑶无符合规定的技术证件，每项
⑷有保质期物资发料时低于应至少预留的保质期，每项
-0.2
-0.2
-0.2
-0.2
16
北京铁路局物资管理综合考评标准（基层单位）
序号
考核
项目
标准
分数
考核标准及要求
检查内容及方式
评分细则
加减分
18
帐项凭证管理
4
⑴各种单据、表格、帐卡、凭证执行铁道部TB/2176-90行业标准或路局有关规定，填写规范，传递准确及时；
⑵各种单据、表格、帐卡、凭证装订成册，妥善保管；
⑶各种帐项记载及时，做到日清月结；
⑷按财务相关规定，存档的物资卡片或微机核算月收、支、存资料规范，签章齐全。
随机抽取各种单据、凭证和微机核算资料
⑴未正确使用物资帐卡单据、凭证或填写不规范、记录不齐全、字迹不清晰、印章不全、改错方式不符合规定等，每项
⑵帐项记载不及时，未做到日清月结，每项
⑶单据、凭证、存档资料未分类装订成册、妥善保
管
-0.1
-0.1
-0.2
六、综合管理10分
19
教育培训
2
⑴落实局物资教育培训计划，积极参加上级组织的业务技术培训；
⑵制定业务技术学习制
⑴参加上级业务技术培训记录；
⑵业务学习制度、计
划、安排，学习记录。
⑴未按时参加上级
升级会员 