北京铁路局物资管理综合考评文件附件.docx

1、北京铁路局物资管理综合考评文件附件附件1北京铁路局物资管理综合考评标准（基层单位）序号考核项目标准分数考核标准及要求检查内容及方式评分细则加减分一、组织领导10分1领导重视5单位领导重视物资工作，及时解决和处理物资管理中的问题； 物资管理机构健全，管理人员配备合理，并保持相对稳定。仓储设施、办公条件等硬件能达到物资管理基本要求；单位物资工作由物资部门集中管理，实行归口采购。听取物资工作总结汇报； 领导解决和处理问题的记录；机构编制、人员配备情况，仓储设施和办公条件；物资归口管理制度和采购进料的有关凭证。需要单位领导协调和处理的物资管理工作中的问题，未能解决机构编制和管理人员配备不能满足物资管理

2、的基本要求仓储设施和办公条件不能达到基本要求发生非物资部门采购，每项-1-1-1-12制度措施5贯彻路局对物资管理工作的要求，结合实际，制定并完善物资管理制度、办法，岗位责任制明确，考核机制健全并落实；根据局当年工作重点，单位物资管理办法、制度、岗位责任制，经济责任考核制度和考核记录；当年物资工作重点和措施；物资管理制度、办法不健全、不完善物资管理岗位职责不明确，考核机制不健全或未落实未能制定具体措施落-1-11 北京铁路局物资管理综合考评标准（基层单位）序号考核项目标准分数考核标准及要求检查内容及方式评分细则加减分2续制定具体措施并予以落实；物资管理部门参与单位经营管理，积极发挥作用，按时参

3、加有关会议。参与单位经营管理和参加有关会议的记录。实路局当年的物资重点工作物资工作在单位经营管理中的作用发挥不突出不参加单位有关会议或无记录-1-1-1二、物资供应管理 303计划管理6及时提报物资需求和调整计划，依据准确；车间班组、工程及投资项目用料计划提报及时、准确、规范；计划人员掌握设备配属、消耗规律和生产任务，了解任务进度和用料情况；建立物资计划分析例会物资需求计划，单位生产任务、投资项目计划及进度安排等依据；车间班组、项目、临时等原始用料计划资料；计划质量分析记录，提高计划质量的措施；未按时提报局集中采购物资需求计划和调整计划计划依据不准确车间班组、项目、临时计划等原始资料不齐全、不

4、规范无计划分析例会制度计划质量分析无记录，无改进措施-1-1-1-2-12北京铁路局物资管理综合考评标准（基层单位）序号考核项目标准分数考核标准及要求检查内容及方式评分细则加减分3续制度，加强计划分析，采取有效措施，提高计划质量；临时计划发生率在局定指标以内；计划管理台帐健全，填写规范，发挥作用。计划质量统计考核有关数据，与供应单位提供的数据比较；物资计划管理台帐。临时计划发生率每高1个百分点先要料后补计划，每项计划管理台帐不健全或填写不规范-0.2-0.2-0.54物资采购5严格执行路局采购供应分工范围和超范围采购审批制度，无擅自越权采购现象；严格执行路局重要产品评价准入制度；自购率不超过局

5、下达指标；完成路局下达的自购料采购节支指标； 对自购量较大的物资实材料、财务票据，超范围采购审批表，微机有关数据；自购料登记本，计算自购率有关数据；自购料采购节支明细； 料源渠道管理有关资料；买卖合同，购销协议。擅自越权采购，每项从临时渠道采购未经审批，每项从部、局审定范围以外的企业采购重要产品，每项自购率超考核指标，每高1个百分点未完成采购节支指标，每低0.1个百分点应实行渠道管理的未-0.5-0.3-1-0.5-0.23北京铁路局物资管理综合考评标准（基层单位）序号考核项目标准分数考核标准及要求检查内容及方式评分细则加减分4续行料源渠道管理，在路局备案，定期进行评估和考核，优胜劣汰； 签订

6、买卖合同或购销协议符合法律法规和路局有关规定。纳入管理未定期进行料源渠道的评估考核合同、协议的签订不规范-0.5-0.5-0.55物资质量6物资质量管理制度完善，管理人员配备齐全，物资管理岗位质量责任制得到落实；严格执行物资验收和质量检验制度，对物资质量实施有效检测；技术证件齐全完整、妥善保管、交接手续完备有保质期物资建立明细台帐，帐卡显示，坚持先进先发、动态管理；质量管理制度、措施，岗位责任制；物资质量检验记录；进料记录本，技术证件及交接记录；保质期物资台帐；质量问题登记台帐、“验收记录”；库存物资质量。组织机构不建全，管理制度不完善，岗位责任制未落实未按要求进行质量验收和实施有效检测技术证

7、件不齐全不完整、无交接记录未建立有保质期物资台帐质量(异议)问题未登记或未做“验收记录”发生质量问题，未及时-1-0.5-0.5-0.3-0.54北京铁路局物资管理综合考评标准（基层单位）序号考核项目标准分数考核标准及要求检查内容及方式评分细则加减分5续质量问题登记台帐记录齐全，发现质量问题及时反馈，积极向供货方进行退换或索赔。反馈，造成经济损失，每万元-16价格管理5制定并落实价格管理制度和监督、检查办法；明确价格专(兼)职管理人员，积极发挥作用，对供应单位和自购物资价格进行监督检查和分析；自采物资坚持比质比价，自购料价格不高于市场价格；超范围采购不高于批准价格； 单位物资“目录价”与供应单

8、位供应价格基本保持一致。价格管理制度、办法；监督检查记录，分析资料；进料凭证；进料登记本；超范围购料审批资料。未制定并落实价格管理制度和监督、检查办法未设置价格专(兼)职管理人员对供应单位供应价高于公布价或市场价的，未发现和记录，每项自购料高于市场价格，每项超范围采购价格高于批准价格，每项单位物资“目录价”与供应单位供应价格长期不一致，每项-1-0.5-0.4-0.4-0.4-0.35北京铁路局物资管理综合考评标准（基层单位）序号考核项目标准分数考核标准及要求检查内容及方式评分细则加减分7物资储备5本单位根据实际情况给物资部门下达了合理的流资周转考核指标(存货周转天数)；根据生产需要和市场情况

9、，适时调整储备结构，行车关键和季节性用料储备合理；定期进行资金运用分析，库存结构实行动态管理，存货周转天数不高于本单位下达的考核天数；积极解决和处理多余积压物资，多余物资低于期末存货余额的5%，积压呆滞物资低于期末存货余额的2%，无责任性超储积压。单位下达的考核指标；储备定量查定、修订、调整资料；存货资金运用分析、考核资料；多余积压物资情况和解决的情况；查看库存储备实际情况。本单位未给物资部门下达存货周转考核天数；储备结构不合理，未进行存货资金运用分析或流于形式；存货周转天数高于本单位考核天数，每1天行车关键物资和季节性用料储备不合理或品种数量储备不足，每项多余物资超过期末存货余额的5%，每超

10、1个百分点积压呆滞物资超过期末存货余额的2%，每超1个百分点发生责任性超储积压，每项-0.5-1-0.5-0.2-1-2-0.56北京铁路局物资管理综合考评标准（基层单位）序号考核项目标准分数考核标准及要求检查内容及方式评分细则加减分8服务质量3坚持为运输生产服务，结合单位实际制定送发料管理制度和应急、临时用料保供措施；保证物资供应，消灭供应过程中的不良反映。送发料制度，应急、临时用料保供措施；征求车间班组对供应工作的意见。未制定保供制度或措施供应不及时影响运输生产，每项发生供应过程的不良反映，每件-1-2-0.5三、物资使用过程管理 18 分9消耗定额5建立消耗定额管理、考核分析制度；台帐填

11、写规范，消耗统计、查定资料齐全详实；考核报表及时准确、分析说明客观全面；定额、费用分劈下达车间班组；班组定额考核覆盖率95%以上；定额项目实际发生金额占计划金额的85%以上、占成本材料费的消耗定额管理、考核分析制度；消耗定额管理台帐；消耗资料，定额查定、修订资料；定额考核报表及分析说明；消耗定额、费用分辟的资料及下达文件；定额管理、考核分析制度不健全物资消耗定额管理台帐填写不规范消耗资料、定额查定、修订资料不详实定额考核报表不及时或不准确对超耗情况未制定解决措施定额、费用未分辟下达-1-0.3-0.3-0.3-0.57北京铁路局物资管理综合考评标准（基层单位）序号考核项目标准分数考核标准及要求

12、检查内容及方式评分细则加减分9续85%以上；定额执行结果完成85%以上，对超定、限额消耗情况进行分析，并制定解决措施；主要物资、公民通用物资严格实行定额、限额领发料制度和超权限领料审批制度；新设备、新修程积极积累消耗资料，按局定时限试行、实行定额管理。车间班组定额考核、分析资料；定额、限额、限权领发料制度执行分析资料；新设备、新修程物资消耗资料和定额管理情况。到车间班组未落实定、限额领发料制度，超定额、超权限领料无审批，每项定额考核覆盖率，每降低1个百分点定额实际金额占计划金额和成本材料费比例，每低1个百分点，分别定额执行结果，每低1个百分点未积极积累新设备、新修程消耗资料或未按局定时限试行、

13、实行定额管理-0.3-0.2-0.2-0.2-0.3-0.310物资节约修旧利废4制度办法完善，组织机构健全，措施得力，工作有成效，完成路局下达的任务；制度、办法、措施和组织机构设置；任务完成情况；未制定物资节约和修旧利废制度、办法修旧利废组织机构不健全,工作开展不力-1-0.48 北京铁路局物资管理综合考评标准（基层单位）序号考核项目标准分数考核标准及要求检查内容及方式评分细则加减分10续按路局计划将节约和修旧利废计划指标分劈下达到车间班组；实行退旧领新制度，退旧领新品种明确，资料齐全；修旧利废品种大于路局考核范围；修旧利废由段技术或验收部门验收合格，入库和领用手续齐备，成本核算真实；物资节

14、约、修旧利废奖励政策落实。计划指标分劈下达文件及完成报表等统计资料；退旧领新品种及执行情况；修旧利废验收、领用和核算资料；奖励情况资料；主要物资节约、修旧利废台帐、文件及完成报表等统计资料。未分劈下达任务指标未完成路局下达的任务指标，每项修旧利废品种比局考核品种，每减少1项每增加1项(最多加0.5分)不严格执行退旧领新制度修旧利废验收、领用和核算制度执行不严修旧利废完成金额与计划比,每低1%奖励政策未落实-0.2-0.3-0.2+0.1-0.3-0.4-0.3-0.211再生资源管理4认真执行路局再生资源管理办法，确保国有资产保值增值；严格执行路局再生资源有关管理制度、办法和措施；回收、上缴统

15、计台帐资料；查阅上缴凭制度、办法、措施及资料台帐不健全未认真执行路局调拨命令-1-19北京铁路局物资管理综合考评标准（基层单位）序号考核项目标准分数考核标准及要求检查内容及方式评分细则加减分11续调拨命令,完成路局下达的回收、上缴计划； 规范再生资源管理，健全回收保管责任制，杜绝废旧物资流失、被盗；再生资源残值收入按规定使用；严禁擅自对外变卖和串换废旧物资，防止国有资产流失。证和实地查看废旧物资存放处所；调拨命令执行情况；了解残值使用情况；召开座谈会了解再生资源管理情况。未按时完成回收上缴任务，每项未按规定使用残值收入发生废旧物资流失、被盗发生擅自变卖和串换等违纪事件，每起-0.4-1-1-4

16、12车间班组物资管理5制定、落实单位车间班组物资、工程料管理制度办法；设专(兼)职材料管理员加强管理，定期不定期进行指导、检查考核，并与经济责任制挂钩；有关车间班组物资、工程料管理办法，检查、考核制度及记录；库存料帐和进料和使用方向记录资料；未制定落实车间班组物资管理办法未设专(兼)职材料管理人员或未认真进行管理和考核,未与经济责任制挂钩-0.5-0.310北京铁路局物资管理综合考评标准（基层单位）序号考核项目标准分数考核标准及要求检查内容及方式评分细则加减分12续车间班组库存物资按仓储管理规定进行管理，合理存储，杜绝发料“一脚踢”和帐外料； 建立进料、消耗、库存料帐，帐项手续规范，使用去向登

17、记、废旧料回收记录详细；加强工程用料管理，申请计划及时准确，建立收、支、存数量帐，严格管理，妥善保管。车间班组、工程料申请计划；废旧料回收记录；现场物资管理情况。未建立收、支、存料帐或登记不规范未建立进料、使用去向数量登记帐未建立废旧料回收记录或登记不规范库存料不符合仓库保管规定有发料“一脚踢”现象和帐外料无工程料、现场料管理办法车间班组擅自超范围采购（包括工程料）工程料申请计划不及时准确，每项 未建立工程料数量保管帐或支出不清-0.3-0.3-0.2-0.3-0.4-0.4-0.3-0.2-0.311北京铁路局物资管理综合考评标准（基层单位）序号考核项目标准分数考核标准及要求检查内容及方式评

18、分细则加减分四、安全生产 12 分13安全生产12建立健全仓库消防、治安防范、装卸作业、设备操作、交通运输等安全管理制度，制订材料库区消防预案；仓储设施、设备安全性能状态良好，消防设施配备齐全有效，并加强维护保养；仓库、料场电线路、用电设备符合要求，“禁止烟火”等标志醒目；物资人员人人会正确使用消防器材；严格落实治安防范措施，坚持仓库锁门闭窗和安全检查、巡视制度，并各种安全管理制度和消防预案；查看仓储设施、设备、消防设施性能状况和库区电线路布局、用电设备情况；随机了解物资人员使用消防器材知识；安全检查记录；查看设备实际操作使用和持证上岗情况；人身、资金和交通等安全管理情况。安全管理制度不健全未

19、制订消防预案或不适用仓储设施、设备状态性能不良，消防设施配备不齐全、失效或超过检验期,每项仓库、料场电线路、用电设备不符合要求，每处不会正确使用消防器材，每人次仓库锁门闭窗和安全检查、巡视制度不落实，检查、巡视记录不规范；违反装卸作业标准和设备操作规程，每项未执行持证上岗制度，-2-1-0.5-0.3-0.3-0.4-0.512北京铁路局物资管理综合考评标准（基层单位）序号考核项目标准分数考核标准及要求检查内容及方式评分细则加减分13续做好检查、巡视记录；严格装卸作业标准和设备操作规程；严格执行操作设备持证上岗制度；杜绝人身、物资、资金、交通等责任事故的发生。每人次年内发生设备一般责任事故，每

20、件发生物资、资金(公备现金、支票汇票、有价证券)丢失被盗、被骗，每1万元年内发生人身轻伤事故，每件-0.3-2-1-10五、仓储管理 20 分14仓储设施4库房、料棚、料场设置应符合储存物资要求和防火、防盗、防爆、防破坏的规定，并配置相应的储存、装卸、堆码设备和计量器具，且技术状态良好。料库、料场储料区、收料区、配(发)料区划分和存料区域整体布局状况；拆箱、包装工具配备；计量、检测器具配备；干湿温度计设置；物资保养设施、清库房、料棚、料场不符合储存物资要求，每处防火、防盗、防破坏等防范设施不完备缺乏相应的装卸、堆码设备和计量、检测器具或技术状况不良，每项缺乏必要的保管保养-0.2-0.4-0.

21、213 北京铁路局物资管理综合考评标准（基层单位）序号考核项目标准分数考核标准及要求检查内容及方式评分细则加减分14续料架、料台布局合理。库房、料棚、料场的运输、作业、检查通道布局合理。库房、料棚、料场清洁干净明快，揭挂统一。办公、仓储区域整体布局协调。 扫用品等。仓库应悬挂的显示板 ：仓储设施平面图、仓库物资动态表、安全防火措施、“十防”措施。设施或技术状况不良，每项储料区运输、作业、检查通道布局不符合标准或通道被占用，每处悬挂不规范-0.2-0.2-0.215入库验收4在规定时间内完成验收。抽验比例符合要求；实行进料登记的物资，详细登记进料信息。对有质量(异议)问题的物资，及时登记台帐；进

22、料凭证齐全，并妥善保管；待处理物资单独存放、妥善保管，并在一个月内进料登记本；计重物资称码记录；物资质量（异议）问题登记台帐；进料凭证。物资验收超过规定时间，每项验收抽验比例不符合规定要求，每项无计重物资称码记录，每项进料登记不认真、不规范进料凭证不齐全或未妥善保管-0.2-0.2-0.1-0.3-0.414北京铁路局物资管理综合考评标准（基层单位）序号考核项目标准分数考核标准及要求检查内容及方式评分细则加减分15续解决完毕。待处理物资未单独存放、妥善保管或在规定期限内未解决，每项-0.216保管保养4应入库、入棚保管的物资实行入库、入棚保管，易燃、易爆危险物品实行专库、专箱管理；按物资编号有

23、序存放，标志明显，堆码整齐，五五摆放，清洁卫生，上盖下垫符合要求；库存、待发、待处理、代保管物资划区存放，标志明显；按规定进行自点、自查，帐物相符；落实“十防”制度，库存物资质量良好；仓储布局情况；保管保养措施落实情况；行车关键、有保质期、季节性物资台帐；库存物资数量、质量抽查；物资点查记录；干湿温度计记录。露天存放应入库、入棚保管的物资，每项易燃、易爆危险物品未实行专库、专箱管理，每项未按编号有序存放，堆码不整齐，标志不明显，料签不齐全、填写不规范，每处物资靠墙堆码，上盖下垫不符合要求，每处库存、待发、待处理、代保管物资未划区存放，每处“十防”措施不落实，-0.2-0.2-0.2-0.2-0

24、.215北京铁路局物资管理综合考评标准（基层单位）序号考核项目标准分数考核标准及要求检查内容及方式评分细则加减分16续行车关键物资、有保质期物资、季节性物资建立台帐，标志明显；按规定查看和记录干湿温度计数据。发生质量问题，每项帐、物数量不符，每项未按规定进行自点、自查或记录不规范库存料或设施有积尘、积水或杂物，每处未按规定记录干湿温度计数据-0.5-0.5-0.3-0.2-0.317出库管理4出库凭证、手续齐全；发出物资必须有符合规定的技术证件；坚持先进先发的原则，落实物资发放以旧换新和“三检查、三核对”制度；超定、限额发料手续齐备； 拆整零供物资数量符合规定，不得随意超发。查看出库凭证、手续

25、；技术证件管理情况；定额、限额发料和以旧换新情况。出库凭证填写不规范，签章不齐全，每张错发料或随意超发料，每项无符合规定的技术证件，每项有保质期物资发料时低于应至少预留的保质期，每项-0.2-0.2-0.2-0.216北京铁路局物资管理综合考评标准（基层单位）序号考核项目标准分数考核标准及要求检查内容及方式评分细则加减分18帐项凭证管理4各种单据、表格、帐卡、凭证执行铁道部TB/2176-90行业标准或路局有关规定，填写规范，传递准确及时；各种单据、表格、帐卡、凭证装订成册，妥善保管；各种帐项记载及时，做到日清月结；按财务相关规定，存档的物资卡片或微机核算月收、支、存资料规范，签章齐全。 随机抽取各种单据、凭证和微机核算资料未正确使用物资帐卡单据、凭证或填写不规范、记录不齐全、字迹不清晰、印章不全、改错方式不符合规定等，每项帐项记载不及时，未做到日清月结，每项单据、凭证、存档资料未分类装订成册、妥善保管-0.1-0.1-0.2六、综合管理 10分19教育培训2落实局物资教育培训计划，积极参加上级组织的业务技术培训；制定业务技术学习制参加上级业务技术培训记录；业务学习制度、计划、安排，学习记录。未按时参加上级