房地产成本管理RF260目标成本管理责任考核指标.docx
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房地产成本管理RF260目标成本管理责任考核指标
XX项目
规划-施工图设计阶段
目标成本管理
考核责任书
时间：
年月日
编制说明
为有效贯彻落实项目成本限额和利润计划，特下达本责任书。
成本管理中心代表公司，负责对项目成本管理的全程、全员各环节进行协调，提供先进合理的成本限额指标，及时验证和反馈各阶段工作成果是否成本受控，参与各阶段设计优化工作，为各职能端提供专业支持，为公司决策提供成本数据支持。
各职能端必须在成本限额内开展工作，及时反馈影响成本的决策信息，接受成本管理中心对责任控制达标结果的考评。
经公司审批、发布如下各项成本限额控制指标，请相关部门遵照执行，据此作为集团对各相关部门/项目公司年度季（年）度成本管理的考核依据。
成本管理中心
总经理（签发人）：
签发日期年月日
主送：
抄送：
规划设计阶段
序号
责任
部门
责任考核指标下达
达标结果
验证人
指标名称
计算口径
限额水平
责任人
1
营销或招商部
营销（或招商）定位报告（或经营策划书）及时率
按总控一、二级节点规定完成期限
不迟于年月日前
集团设计研发、运营管理中心
营销（或招商）定位报告（或经营策划书）内容深度达标率
具体规定内容详见本表附注1
100%
营销（或招商）定位报告（或经营策划书）设计指引内容深度达标率
具体规定内容详见本表附注2
100%
2
设计部
可售比
可售建筑面积/总建筑面积
≥？
成本部
赠送比例
套内赠送面积（含舒适性及功能性空间-详见本附注3）/套内建筑面积
舒适性赠送系数≤？
功能性赠送系数≤？
车户比
车位数/总户数
≤规划要求指标
地下室车位比
地下室停车数/总车位数
≤？
机械车位比
机械停车数量/总车位数
？
地下室停车效率
地下室面积/地下室停车数
≤？
㎡/车位
普通地下室面积、层数及层高
1.按建筑面积计算规则
2.层高按结构标高计算
S≤？
㎡
H≤？
米
地下室顶板覆土厚度
按最大厚度部位计算
H≤？
米
地下室人防面积及层高
1.按建筑面积计算规则
2.层高按结构标高计算
S≤？
㎡
H≤？
米
架空层面积及层高
1.按水平投影面积计算
2.层高按结构标高计算
S≤？
㎡
H≤？
米
小区出入口比率
小区出入口设计数量/消防规范规定数量
≤？
%
道路宽度及面积比例
道路面积/占地面积
车行道宽度≤？
米；
人行道宽度≤0.8米
道路面积比重≤10%。
公共配套面积及层高
包括设备房、物业管理用房等。
S≤？
㎡
H≤？
米
公用部位建筑面积
包括大堂、电梯厅、走道等。
首层大堂单个S≤？
㎡；
标准层电梯厅及走道S单个≤？
㎡。
成本部
标准层层高
按结构标高计算。
套型100㎡以下户型≤？
米；套型100㎡以上户型≤？
米；
体型系数
建筑外表面/建筑体积
高宽比≤6？
设计费
包括项目概念、规划、施工图及立面、装修、景观、二次专项设计等内容，按总建筑面积计。
方案设计费≤？
元/㎡，其余设计费≤？
元/㎡。
成本部
3
成本部
建安成本
（成本匡算）
成本匡算编报及时率按总控一、二级节点规定完成期限。
不迟于年月日前。
集团运营中心
开发成本中除地价、财务成本之外的费用/可售面积。
≤？
元/㎡（允许误差范围±5%）
集团运营中心
专业负责人
会签确认栏
营销部
成本部
设计部
附注1：
营销定位报告内容应包括（但不限于）——a.土地属性分析；b.目标客户分析及客户定位（客户来源、客户特征、购买力），明确客户价值关注点、客户需求；c.品类分析，品类判断，类似竞品楼盘分析；d.产品定位、产品价值体系及产品组合、户型配比分析，编制产品设计指引；e.市场销售分析，提供产品预期售价，明确营销策略及提供项目开发分期顺序设想。
附注2：
营销设计指引及产品建议书包括（但不限于）——总体规划、交通组织、单体设计、户型设计指引、环境景观、优展区设计指引、主要设备、材料选型指引。
附注3：
套内舒适性赠送面积包括：
未计入容积率建筑面积的阳台、凸窗、两层高露台、入户花园等；功能性赠送面积包括：
未计入容积率建筑面积，但可以封闭为一般功能性房间使用的赠送，如镂空后补板、阳光房等。
方案设计阶段
序号
责任
部门
责任考核指标下达
达标结果
验证人
指标名称
计算口径
限额水平
责任人
1
营销部
营销展示区范围
按展区范围水平投影面积计
≤？
㎡
集团设计研发中心
样板间装修面积及套数
按装修投影面积
套型≤？
S≤？
㎡
售楼部装修面积
按装修投影面积
S≤？
㎡
2
设计部
外墙系数
外墙面积/建筑面积
≤？
成本部
外墙不同材质面积比例
划分为玻璃/金属幕墙：
石材：
木质：
面砖：
涂料
幕墙面积占比≤？
%
石材面积占比≤？
%
木质面积占比≤？
%
面砖面积占比≤？
%
涂料面积占比≥？
%
窗地比
外墙门窗洞口面积/建筑面积
≤？
景观控制参数
景观软硬面积比
软景面积/硬景面积，景观标准划分详见本表附注1～3
≥？
软景草坪灌木面积比重
草坪/灌木面积比例
≥？
水景面积比重
水景/景观面积
≤？
硬景中石材面积比重
（平面+立面）石材铺贴展开面积/硬景面积
≤？
乔木分布密度
（地块面积-建筑占地）/乔木数量
≥？
㎡/棵
大乔木比重
大乔木（含大乔木）数量/乔木总数
≤？
%
乔木集中度
最多同类乔木数量/乔木种类
≥？
%
乔木种类
按乔木种类
≤？
种
灌木种类
按灌木种类
≤？
种
消防分区面积比率
设计分区面积/规范最大分区面积
≥？
人防分区面积比率
设计分区面积/规范最大分区面积
≥？
场区竖向规划单位动土量
场区土方挖填总量/场平面积
≤？
m3/㎡
电/扶梯数量及规格、提速
服务区建筑面积/电梯台数
乘员人数/载重量
提升速度
≥？
㎡/台
≤？
人/？
㎏
≤？
米/秒
3
成本部
目标（建安）成本
预算编制
目标成本编报及时率按总控一、二级节点规定完成期限。
不迟于年月日前。
集团运营中心
开发成本中除地价、财务成本之外的费用/可售面积。
≤？
元/㎡（允许浮动范围±3%）
4
财务部
经营利润考核目标
（售价-建安成本-地价-财务成本-管理费用-销售费用）/开发成本。
≥？
±？
%
集团财务中心
专业负责人
会签确认栏
营销部
成本部
设计部
财务部
附注1：
园建面积=车行道交通面积（含停车位）＋架空层面积＋商业街景观面积＋别墅院内面积＋景观面积
=红线内用地面积-市政道路面积-建筑物投影面积+架空层面积。
附注2：
景观面积=硬景面积＋软景面积。
硬景面积=铺装广场＋人行道＋木平台及栈道＋构筑小品＋硬底水景＋泳池运动场地＋各类活动场地。
软景面积=草坪＋地被＋灌木。
水景面积＝室外泳池面积＋喷泉等观赏水景面积（不含湿地及人工湖）。
注：
所有面积均为平面投影面积，消防隐形车道及停车位若面层为草坪时应算入软景，面层为铺装时应算入硬景；立面铺贴不算面积，但造价应计入硬景。
附注3：
特大乔木――胸径35cm以上；大乔木――胸径20cm以上；中小乔木――胸径20cm以下。
扩初或施工图设计阶段
序号
责任
部门
责任考核指标下达
达标结果
验证人
指标名称
计算口径
限额水平
责任人
1
营销部（承担售价支撑项进行责控制）
样板间装修标准
按装修水平投影面积计，包括设计、土建安装（只限临时性）、硬装、软装及家私饰品等内容
≤？
元/㎡，其中，设计费？
元/㎡内，土建安装？
元/㎡内，硬装？
元/㎡内，软装？
元/㎡内，家私饰品？
元/㎡内。
成本部
售楼部装修标准
≤？
元/㎡，其中，设计费？
元/㎡内，硬装？
元/㎡内，软装？
元/㎡内，家私饰品？
元/㎡内。
优展区景观造价标准
按景观水平投影面积计
≤？
元/㎡，其中绿化？
元/㎡内，硬装？
元/㎡内，软装？
元/㎡内。
地下室大堂及电梯厅室内装修标准；
按装修水平投影面积计，包括天面、墙面、地面及灯具、设备器具、家私、饰品等
≤？
元/㎡
首层大堂及电梯厅室内装修标准；
≤？
元/㎡（地面铺贴控制拼花面积；电梯轿厢门套贴石材），其中，硬装？
元/㎡内，灯具？
元/㎡，家私饰品？
元/㎡内。
标准层电梯厅及走道室内精装标准；
≤？
元/㎡，其中：
硬装？
元/㎡内，灯具？
元/㎡。
架空层泛大堂装修标准
≤？
元/㎡，其中：
硬装？
元/㎡内，灯具？
元/㎡，家私饰品？
元/㎡内。
1
营销部（承担售价支撑项进行责任控制）
消防楼梯间装修标准
≤？
元/㎡。
成本部
室内公共卫生间装修标准
≤？
元/㎡
客房/室内精装交楼标准
≤？
元/㎡，其中：
设计费？
元/㎡内，硬装？
元/㎡内，软装？
元/㎡内，家私饰品？
元/㎡内。
地下室停车场装修标准
≤？
元/㎡，其中地坪漆≤？
元/㎡，停车场划线及标识≤？
元/㎡，墙柱面粉饰≤？
元/㎡。
电梯轿厢装修标准
出厂标配？
单元门
按门洞口面积计，包括购置及安装费用。
≤？
元/㎡，钢化全玻地弹门。
入户门（含锁具）
包括购置及安装费用。
≤？
元/樘，单扇乙级防火防盗，平板覆膜处理。
车库门
按门洞口尺寸计，包括购置及安装费用。
≤？
元/㎡，铝合金双层开孔帘片，表面作米黄色粉沫静电喷涂，电动手动一体化管状电机、无线电控制开启方式。
铝合金/塑钢门窗
按门窗洞口面积计，包括制作安装。
≤？
元/㎡，铝合金型材含量7㎏/㎡，表面粉末处理，中空玻璃，合资五金配件。
遮阳/空调百叶标准
按外框洞口面积计，包括制作安装。
≤？
元/㎡，铝合金型材含量≤3㎏/㎡，表面粉末处理。
门禁对讲系统
包括购置与安装。
≤？
元/户，国产。
居家防盗报警系统配置
包括购置与安装。
≤？
元/户，国产。
阳台栏杆
按延长米计，含制作安装。
≤？
元/米，户均≤？
米，铝合金扶手，夹胶玻璃栏板。
公共廊道栏杆
按延长米计，含制作安装。
≤？
元/米，型钢含量≤15㎏/米，表面喷漆。
小区围墙及大门
按门外框面积计，含制作安装。
≤？
元/㎡，铁艺型材含量≤15㎏/㎡，表面喷漆。
1
营销部（承担售价支撑项进行责任控制）
底层围栏
按延长米计。
≤？
元/米，砖砌围墙，表面质感涂料。
成本部
信报及牛奶箱
按户数计。
≤？
元/户，不锈钢材质。
电梯设备安装
包括购置与安装。
≤？
万元/台，合资，涡轮蜗杆曳引传动式。
空调及新风设备
按制冷面积计，包括购置与安装。
≤？
元/㎡,VAV制冷，多联机，国产品牌。
太阳能热水器配备
≤？
元/套，国产，分体式
净水器配备
≤？
元/户
2
招商部
定制率
确定地下超市、主力店、影院，并提供其工程技术要求。
100%
3
设计部（对涉及技术选型项进行责控制）
非优展区景观造价
按景观水平投影面积计。
≤？
元/㎡
成本部
地下室钢筋含量
按建筑面积计
≤？
㎏/㎡
地下室砼含量
按建筑面积计
≤？
m3/㎡
架空层/转换层钢筋含量
按建筑面积计
≤？
㎏/㎡
架空层/转换层砼含量
按建筑面积计
≤？
m3/㎡
标准层钢筋含量
按结构面积计
≤？
㎏/㎡
标准层砼含量
按结构面积计
≤0？
m3/㎡
公共配套用房
按建筑面积计，指设备房，物业管理用房等，含土建安装、装修及设备
建安≤？
元/㎡
装修≤？
元/㎡
小区配套设施
按建筑面积计，指幼儿园，学校，会所，泳池，球场等
幼儿园：
建安≤？
元/㎡
装修≤？
元/㎡
会所：
建安≤？
元/㎡
玻璃幕墙建造标准
按展开面积计
≤？
元/㎡，全隐框。
消防楼梯栏杆标准
按延长米计
≤？
元/米，园钢含量≤9㎏/米，表面喷漆
低窗护栏标准
按延长米计
≤？
元/米，型钢含量≤15㎏/米，表面喷漆
外墙保温建造标准
按垂直投影面积
≤？
元/㎡
室内外消防系统
按折合可售面积单方，包括室外、地下室及室内范围。
≤？
元/㎡
3
设计部（对涉及技术选型项进行任控制）
室内外给排水系统
≤？
元/㎡，含设备及管线。
其中：
水泵房？
万元内、污水处理站？
万元内。
成本部
室内外强电系统
≤？
元/㎡，含设备及管线。
其中：
变配电？
万元内、三箱？
万元内、电缆电线？
万元内。
室内外弱电系统
≤？
元/㎡，含设备及管线。
其中：
停车场道闸？
万元内、闭路监控？
万元内、综合布线？
万元内。
室内外燃气系统
≤？
元/㎡，含箱体及管线。
其中：
室外管道？
万元内、室内2000元/户内。
室内外采暖系统
按折合可售面积单方，包括室外、地下室及室内范围。
≤？
元/㎡，含暖气片及管线。
其中：
室外管道？
万元内、室内？
元/㎡内。
中水回用及生态湖水处理系统
按水体面积，包括池体、驳岸饰面、设备及水生植物等。
≤？
元/㎡，其中：
池体？
万元内、驳岸饰面元/㎡内，设备？
万元内，水生植物？
元/㎡。
施工图纸管理
划分为时间、质量及深度等维度。
图纸下发及时率：
按总控一二级节点时间100%；图纸版次调换：
招标后施工图纸版次调换≤3处（经公司决策除外）；图纸质量及深度：
经图纸会审，施工图纸错误≤10处，图纸深度符合国标规范100%。
设计图纸经成本限额评审合格率为100%
成本部，项目部
施工审图费用
按建筑面积计。
≤？
元/㎡
财务部
设计监理服务费用
按建筑面积计。
≤？
元/㎡
财务部
结构优化设计咨询费用
按建筑面积计。
≤？
元/㎡
财务部
设计变更控制比例
当期设计变更（限指属设计自身引起的错漏碰缺）金额/当期已完工建安成本
≤？
%
成本部
4
成本部
目标（建安）成本
测算和控制价
每月动态成本月报及时率。
下月前3个工作日内。
集团运营管理中心
每季度成本限额责任控制指标反馈
下季度前10个工作日内。
开发成本中除地价、财务成本之外的费用/可售面积。
≤？
元/㎡.
招采前目标成本控制值下达率
100%
采购部
标底价超目标成本控制值差异分析率
100%
采购部
超目标成本（含变更、签证、合约及结算调整等）申请追加费用额度及时率
超目标成本事项发生后不迟于3工作日内。
集团运营中心
限期内完成重计量/施工图预算。
自施工图纸下发后60个工作日内。
集团运营中心
造价咨询费用
按建筑面积计。
≤？
元/㎡
财务部
5
采购部（对涉及市场竞价项进行责控制）
合约规划分解及时率
目标成本控制值=合约计划值+变更控制比例上限+现场签证控制比例上限。
目标成本在扩初或施工图阶段完成优化修订后的3个工作日内，应完成合约规划控制额度的分解与招采策划报告。
成本部
目标成本或合约规划限额内送样定样率
对于认质认价材料设备，必须在目标成本限额内组织送样及定样。
认质认价价格/目标成本或合约规划限额≤100%
目标成本或合约规划限额内中标率
拟中标价格必须控制在目标成本限额内方可定标。
拟中标价格/目标成本或合约规划控制限额≤100%
合约成本达成率
合同实际签约值/合约计划控制值
≤100%
5
采购部（对涉及市场竞价项进行责控制）
招采超成本预警率
当招采拟中标价大于目标成本或合约规划控制限额时，应及时预警。
不迟于2个工作日内。
成本部
投标单位新引入供应商比例
保持一定数量比例的新供应商参与投标报价
投标中新供应商数量/总投标单位数量≥20%
成本部，项目部
最低价中标比率
对于土石方、桩基、支护等技术简单工程，优先考虑最低价中标原则。
最低价中标率100%
成本部
总包清单招标率
合理安排招标周期，总包工程招标优先考虑实物工程清单包干报价模式。
总包清单包干招标周期≥45天，总包清单包干次数/总包工程合约规划招标次数≥50%。
组织招标图纸会审
招标前必须组织招标图纸会审及答疑。
100%
成本部，设计部，项目部
6
项目部
施工措施经济性
包括土石方，桩基，支护边坡，垂直运输，施工技术及安全措施等。
控制在目标成本额度内≤100%.
成本部
临时设施费用
包括临时水、电及道路、场平等。
控制在目标成本额度内≤100%。
成本优化挖潜
基于事先已确定的施工图纸或目标成本额度。
成本优化节约金额≥3%。
工程监理服务费用
按建筑面积计，包括土建、燃气及精装等。
≤？
元/㎡
竣工结算资料复审合格率
包括竣工图纸、现场签证、现场核量单等。
100%
现场签证控制比例
当期工程签证（限指属施工管理自身原因，且不含设计变更签引起的）/当期建安成本
≤1%
7
报批报建部
报批报建费用
折合按可售面积计，包括大小配套费用，具体详见当地政府主管部门规定。
≤？
元/㎡
财务部
人防异地建设费缴纳
按人防面积计。
≤？
元/㎡
红线外永久电引入专线
从高压接入点至负荷中心的距离计算，按长度计。
引入距离≤？
米，沿已有市政电缆沟敷设。
项目部
专业负责人
会签确认栏
营销部
成本部
项目部
采购部
设计部
财务部
升级会员 