房地产成本管理RF260目标成本管理责任考核指标.docx

1、房地产成本管理RF260目标成本管理责任考核指标XX项目规划-施工图设计阶段目标成本管理考核责任书 时间： 年 月 日编制说明为有效贯彻落实项目成本限额和利润计划，特下达本责任书。成本管理中心代表公司，负责对项目成本管理的全程、全员各环节进行协调，提供先进合理的成本限额指标，及时验证和反馈各阶段工作成果是否成本受控，参与各阶段设计优化工作，为各职能端提供专业支持，为公司决策提供成本数据支持。各职能端必须在成本限额内开展工作，及时反馈影响成本的决策信息，接受成本管理中心对责任控制达标结果的考评。经公司审批、发布如下各项成本限额控制指标，请相关部门遵照执行，据此作为集团对各相关部门/项目公司 年度

2、季（年）度成本管理的考核依据。成本管理中心总经理（签发人）：签发日期 年 月 日主送：抄送：规划设计阶段序号责任部门责任考核指标下达达标结果验证人指标名称计算口径限额水平责任人1营销或招商部营销（或招商）定位报告（或经营策划书）及时率按总控一、二级节点规定完成期限不迟于 年 月 日前集团设计研发、运营管理中心营销（或招商）定位报告（或经营策划书）内容深度达标率具体规定内容详见本表附注1100%营销（或招商）定位报告（或经营策划书）设计指引内容深度达标率具体规定内容详见本表附注2100%2设计部可售比可售建筑面积/总建筑面积？成本部赠送比例套内赠送面积（含舒适性及功能性空间-详见本附注3）/套内

3、建筑面积舒适性赠送系数？ 功能性赠送系数？车户比车位数/总户数规划要求指标地下室车位比地下室停车数/总车位数？机械车位比机械停车数量/总车位数？地下室停车效率地下室面积/地下室停车数？/车位普通地下室面积、层数及层高1.按建筑面积计算规则2.层高按结构标高计算S？H？米地下室顶板覆土厚度按最大厚度部位计算H？米地下室人防面积及层高1.按建筑面积计算规则2.层高按结构标高计算S？H？米架空层面积及层高1.按水平投影面积计算2.层高按结构标高计算S？H？米小区出入口比率小区出入口设计数量/消防规范规定数量？%道路宽度及面积比例道路面积/占地面积车行道宽度？米；人行道宽度0.8米道路面积比重10%。

4、公共配套面积及层高包括设备房、物业管理用房等。S？H？米公用部位建筑面积包括大堂、电梯厅、走道等。首层大堂单个S？；标准层电梯厅及走道S单个？。成本部标准层层高按结构标高计算。套型100以下户型？米；套型100以上户型？米；体型系数建筑外表面/建筑体积高宽比6？设计费包括项目概念、规划、施工图及立面、装修、景观、二次专项设计等内容，按总建筑面积计。方案设计费？元/，其余设计费？元/。成本部3成本部建安成本（成本匡算）成本匡算编报及时率按总控一、二级节点规定完成期限。不迟于 年 月 日前。集团运营中心开发成本中除地价、财务成本之外的费用/可售面积。？元/（允许误差范围5%）集团运营中心专业负责人

5、会签确认栏营销部成本部设计部附注1：营销定位报告内容应包括（但不限于）a.土地属性分析；b.目标客户分析及客户定位（客户来源、客户特征、购买力），明确客户价值关注点、客户需求；c.品类分析，品类判断，类似竞品楼盘分析；d.产品定位、产品价值体系及产品组合、户型配比分析，编制产品设计指引；e.市场销售分析，提供产品预期售价，明确营销策略及提供项目开发分期顺序设想。附注2：营销设计指引及产品建议书包括（但不限于）总体规划、交通组织、单体设计、户型设计指引、环境景观、优展区设计指引、主要设备、材料选型指引。附注3：套内舒适性赠送面积包括：未计入容积率建筑面积的阳台、凸窗、两层高露台、入户花园等；功能

6、性赠送面积包括：未计入容积率建筑面积，但可以封闭为一般功能性房间使用的赠送，如镂空后补板、阳光房等。 方案设计阶段序号责任部门责任考核指标下达达标结果验证人指标名称计算口径限额水平责任人1营销部营销展示区范围按展区范围水平投影面积计？集团设计研发中心样板间装修面积及套数按装修投影面积套型？ S？售楼部装修面积按装修投影面积S？2设计部外墙系数外墙面积/建筑面积？成本部外墙不同材质面积比例划分为玻璃/金属幕墙：石材：木质：面砖：涂料幕墙面积占比？%石材面积占比？%木质面积占比？%面砖面积占比？%涂料面积占比？%窗地比外墙门窗洞口面积/建筑面积？景观控制参数景观软硬面积比软景面积/硬景面积，景观标

7、准划分详见本表附注13？软景草坪灌木面积比重草坪/灌木面积比例？水景面积比重水景/景观面积？硬景中石材面积比重（平面+立面）石材铺贴展开面积/硬景面积？乔木分布密度（地块面积-建筑占地）/乔木数量？/棵大乔木比重大乔木（含大乔木)数量/乔木总数？%乔木集中度最多同类乔木数量/乔木种类？%乔木种类按乔木种类？种灌木种类按灌木种类？种消防分区面积比率设计分区面积/规范最大分区面积？人防分区面积比率设计分区面积/规范最大分区面积？场区竖向规划单位动土量场区土方挖填总量/场平面积？m3/电/扶梯数量及规格、提速服务区建筑面积/电梯台数乘员人数/载重量提升速度？/台？人/？米/秒3成本部目标（建安）成本

8、预算编制目标成本编报及时率按总控一、二级节点规定完成期限。不迟于 年 月 日前。集团运营中心开发成本中除地价、财务成本之外的费用/可售面积。？元/（允许浮动范围3%）4财务部经营利润考核目标（售价-建安成本-地价-财务成本-管理费用-销售费用）/开发成本。？%集团财务中心专业负责人会签确认栏营销部成本部设计部财务部附注1：园建面积=车行道交通面积（含停车位）架空层面积商业街景观面积别墅院内面积景观面积=红线内用地面积-市政道路面积-建筑物投影面积+架空层面积。附注2：景观面积=硬景面积软景面积。硬景面积=铺装广场人行道木平台及栈道构筑小品硬底水景泳池运动场地各类活动场地。软景面积=草坪地被灌木

9、。水景面积室外泳池面积喷泉等观赏水景面积（不含湿地及人工湖）。注：所有面积均为平面投影面积，消防隐形车道及停车位若面层为草坪时应算入软景，面层为铺装时应算入硬景；立面铺贴不算面积，但造价应计入硬景。附注3：特大乔木胸径35cm以上；大乔木胸径20cm以上；中小乔木胸径20cm以下。扩初或施工图设计阶段序号责任部门责任考核指标下达达标结果验证人指标名称计算口径限额水平责任人1营销部（承担售价支撑项进行责控制）样板间装修标准按装修水平投影面积计，包括设计、土建安装（只限临时性）、硬装、软装及家私饰品等内容？元/，其中，设计费？元/内，土建安装？元/内，硬装？元/内，软装？元/内，家私饰品？元/内。

10、成本部售楼部装修标准？元/，其中，设计费？元/内，硬装？元/内，软装？元/内，家私饰品？元/内。优展区景观造价标准按景观水平投影面积计？元/，其中绿化？元/内，硬装？元/内，软装？元/内。地下室大堂及电梯厅室内装修标准；按装修水平投影面积计，包括天面、墙面、地面及灯具、设备器具、家私、饰品等？元/首层大堂及电梯厅室内装修标准；？元/（地面铺贴控制拼花面积；电梯轿厢门套贴石材），其中，硬装？元/内，灯具？元/，家私饰品？元/内。标准层电梯厅及走道室内精装标准；？元/，其中：硬装？元/内，灯具？元/。架空层泛大堂装修标准？元/，其中：硬装？元/内，灯具？元/，家私饰品？元/内。1营销部（承担售价支

11、撑项进行责任控制）消防楼梯间装修标准？元/。成本部室内公共卫生间装修标准？元/客房/室内精装交楼标准？元/，其中：设计费？元/内，硬装？元/内，软装？元/内，家私饰品？元/内。地下室停车场装修标准？元/，其中地坪漆？元/，停车场划线及标识？元/，墙柱面粉饰？元/。电梯轿厢装修标准出厂标配？单元门按门洞口面积计，包括购置及安装费用。？元/，钢化全玻地弹门。入户门（含锁具）包括购置及安装费用。？元/樘，单扇乙级防火防盗，平板覆膜处理。 车库门按门洞口尺寸计，包括购置及安装费用。？元/，铝合金双层开孔帘片，表面作米黄色粉沫静电喷涂，电动手动一体化管状电机、无线电控制开启方式。铝合金/塑钢门窗按门窗洞

12、口面积计，包括制作安装。？元/，铝合金型材含量7/，表面粉末处理，中空玻璃，合资五金配件。遮阳/空调百叶标准按外框洞口面积计，包括制作安装。？元/，铝合金型材含量3/，表面粉末处理。门禁对讲系统包括购置与安装。？元/户，国产。居家防盗报警系统配置包括购置与安装。？元/户，国产。阳台栏杆按延长米计，含制作安装。？元/米，户均？米，铝合金扶手，夹胶玻璃栏板。公共廊道栏杆按延长米计，含制作安装。？元/米，型钢含量15/米，表面喷漆。小区围墙及大门按门外框面积计，含制作安装。？元/，铁艺型材含量15/，表面喷漆。1营销部（承担售价支撑项进行责任控制）底层围栏按延长米计。？元/米，砖砌围墙，表面质感涂料

13、。成本部信报及牛奶箱按户数计。？元/户，不锈钢材质。电梯设备安装包括购置与安装。？万元/台，合资，涡轮蜗杆曳引传动式。空调及新风设备按制冷面积计，包括购置与安装。？元/,VAV制冷，多联机，国产品牌。太阳能热水器配备？元/套，国产，分体式净水器配备？元/户2招商部定制率确定地下超市、主力店、影院，并提供其工程技术要求。100%3设计部（对涉及技术选型项进行责控制）非优展区景观造价按景观水平投影面积计。？元/成本部地下室钢筋含量按建筑面积计？/地下室砼含量按建筑面积计？m3/架空层/转换层钢筋含量按建筑面积计？/架空层/转换层砼含量按建筑面积计？m3/标准层钢筋含量按结构面积计 ？/标准层砼含量

14、按结构面积计0？m3/公共配套用房按建筑面积计，指设备房，物业管理用房等，含土建安装、装修及设备建安？元/装修？元/小区配套设施按建筑面积计，指幼儿园，学校，会所，泳池，球场等幼儿园：建安？元/装修？元/会所：建安？元/玻璃幕墙建造标准按展开面积计？元/，全隐框。消防楼梯栏杆标准按延长米计？元/米，园钢含量9/米，表面喷漆低窗护栏标准按延长米计？元/米，型钢含量15/米，表面喷漆外墙保温建造标准按垂直投影面积？元/室内外消防系统按折合可售面积单方，包括室外、地下室及室内范围。？元/3设计部（对涉及技术选型项进行任控制）室内外给排水系统？元/，含设备及管线。其中：水泵房？ 万元内、污水处理站？万

15、元内。成本部室内外强电系统？元/，含设备及管线。其中：变配电？万元内、三箱？万元内、电缆电线？万元内。室内外弱电系统？元/，含设备及管线。其中：停车场道闸？万元内、闭路监控 ？万元内、综合布线？万元内。室内外燃气系统？元/，含箱体及管线。其中：室外管道？万元内、室内2000元/户内。室内外采暖系统按折合可售面积单方，包括室外、地下室及室内范围。？元/，含暖气片及管线。其中：室外管道？万元内、室内？元/内。中水回用及生态湖水处理系统按水体面积，包括池体、驳岸饰面、设备及水生植物等。？元/，其中：池体？万元内、驳岸饰面 元/内，设备？万元内，水生植物？元/。施工图纸管理划分为时间、质量及深度等维度

16、。图纸下发及时率：按总控一二级节点时间100%；图纸版次调换：招标后施工图纸版次调换3处（经公司决策除外）；图纸质量及深度：经图纸会审，施工图纸错误10处，图纸深度符合国标规范100%。设计图纸经成本限额评审合格率为100%成本部，项目部施工审图费用按建筑面积计。？元/财务部设计监理服务费用按建筑面积计。？元/财务部结构优化设计咨询费用按建筑面积计。？元/财务部设计变更控制比例当期设计变更（限指属设计自身引起的错漏碰缺）金额/当期已完工建安成本？%成本部4成本部目标（建安）成本测算和控制价每月动态成本月报及时率。下月前3个工作日内。集团运营管理中心每季度成本限额责任控制指标反馈下季度前10个工

17、作日内。开发成本中除地价、财务成本之外的费用/可售面积。？元/.招采前目标成本控制值下达率100%采购部标底价超目标成本控制值差异分析率100%采购部超目标成本（含变更、签证、合约及结算调整等）申请追加费用额度及时率超目标成本事项发生后不迟于3工作日内。集团运营中心限期内完成重计量/施工图预算。自施工图纸下发后60个工作日内。集团运营中心造价咨询费用按建筑面积计。？元/财务部5采购部（对涉及市场竞价项进行责控制）合约规划分解及时率目标成本控制值=合约计划值+变更控制比例上限+现场签证控制比例上限。目标成本在扩初或施工图阶段完成优化修订后的3个工作日内，应完成合约规划控制额度的分解与招采策划报告

18、。成本部目标成本或合约规划限额内送样定样率对于认质认价材料设备，必须在目标成本限额内组织送样及定样。认质认价价格/目标成本或合约规划限额100%目标成本或合约规划限额内中标率拟中标价格必须控制在目标成本限额内方可定标。拟中标价格/目标成本或合约规划控制限额100%合约成本达成率合同实际签约值/合约计划控制值 100%5采购部（对涉及市场竞价项进行责控制）招采超成本预警率当招采拟中标价大于目标成本或合约规划控制限额时，应及时预警。不迟于2个工作日内。成本部投标单位新引入供应商比例保持一定数量比例的新供应商参与投标报价投标中新供应商数量/总投标单位数量20%成本部，项目部最低价中标比率对于土石方、

19、桩基、支护等技术简单工程，优先考虑最低价中标原则。最低价中标率100%成本部总包清单招标率合理安排招标周期，总包工程招标优先考虑实物工程清单包干报价模式。总包清单包干招标周期45天，总包清单包干次数/总包工程合约规划招标次数50%。组织招标图纸会审招标前必须组织招标图纸会审及答疑。100%成本部，设计部，项目部6项目部施工措施经济性包括土石方，桩基，支护边坡，垂直运输，施工技术及安全措施等。控制在目标成本额度内100%.成本部临时设施费用包括临时水、电及道路、场平等。控制在目标成本额度内100%。成本优化挖潜基于事先已确定的施工图纸或目标成本额度。成本优化节约金额3%。工程监理服务费用按建筑面积计，包括土建、燃气及精装等。？元/竣工结算资料复审合格率包括竣工图纸、现场签证、现场核量单等。100%现场签证控制比例当期工程签证（限指属施工管理自身原因，且不含设计变更签引起的）/当期建安成本1%7报批报建部报批报建费用折合按可售面积计，包括大小配套费用，具体详见当地政府主管部门规定。？元/财务部人防异地建设费缴纳按人防面积计。？元/红线外永久电引入专线从高压接入点至负荷中心的距离计算，按长度计。引入距离？米，沿已有市政电缆沟敷设。项目部专业负责人会签确认栏营销部成本部项目部采购部设计部财务部