《监理单位自评表》word版.docx

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《监理单位自评表》word版

宁德核电厂～宁德500kVⅠ、Ⅱ回

线路工程

监理项目部标准化工作自评表

宁德核电厂～宁德500kVⅠ、Ⅱ回线路工程监理项目部

工程开工前，监理项目部对自己监理项目部标准化工作开展情况进行自我检查和评价，评价从监理项目部设置、项目管理、安全管理、质量管理、造价管理、技术管理六个方面进行打分，具体情况详见附表：

开工前总分43.5，监理部得分40.5以下是监理部自查扣分说明：

1、监理部监理实施细那么有部分内容针对性不强，应进行完善，扣0.5分。

2、监理部监理创优实施细那么有部分内容针对性不强，应进行完善，扣0.5分。

3、施工单位项目管理规划未报审，监理部自扣1分。

4、施工单位分包管理资料不完整，监理部自扣1分，总计扣分3分，总得分40.5分

监理项目部标准化工作开展情况及其实际效果评价打分表

序号

评价项目（指标）

标准分

评分标准

检查方法

评价时间

检查得分

扣分说明

开工前

施工中

竣工后

1

监理项目部设置

20

1.1

人员配置

15

1.1.1

按要求设置监理项目部，人员数量满足要求并及时到位

5

（1）未按要求组建监理项目部，扣1分

（2）人员数量不足，扣2分

（3）未及时到位，每人扣1分

查监理部人员到位情况

●

●

5

1.1.2

项目总监、专业监理人员和安全监理工程师上岗资质符合要求

8

（1）项目总监不具备上岗资格，扣3分

（2）专业（含安全）监理工程师不具备上岗资格，每人扣1分

（3）监理员不具备上岗资格，扣0.5分

查项目总监、专业监理人员和监理员的资质

●

●

8

1.1.3

职责清晰，培训到位

2

（1）职责分工不清扣1分

（2）未培训或培训无记录，每项扣0.5分

查职责和培训记录

●

●

2

序号

评价项目（指标）

标准分

评分标准

检查方法

评价时间

检查得分

扣分说明

开工前

施工中

竣工后

1.2

监理资源配置

5

1.2.1

配备必要的电脑、检测工具、规程、制度等监理设施

5

（1）监理设施不满足要求，扣0.5分

（2）规程、制度配置不全，每项扣0.1分

查监理设施

●

●

5

2

项目管理

20

2.1

项目管理监理策划

8

2.1.1

按照业主项目部管理策划文件编制监理规划和监理实施细那么

4

（1）未编制监理规划，扣1分

（2）未编制监理实施细那么，每项扣1分

（3）内容针对性不强，每项扣0.5分

查监理规划和监理实施细那么

●

●

3.5

部分内容仍在修改逐步完善

2.1.2

审查施工项目部的项目管理实施规划等报审文件

4

未审查，每项扣1分

查施工项目部的报审资料

●

●

3

项目管理规划未报审

2.2

进度管理

5

2.2.1

编制工程一级进度计划

2

未编制，扣2分

查工程一级进度计划

●

2

2.2.2

对施工进度计划实施动态管理，对进度实施计划执行情况进行分析和纠偏，需变更工期的项目，督促施工项目部调整施工进度，并报业主项目部审批

3

（1）未对进度实施计划执行情况进行分析和纠偏，扣1分

（2）需变更工期的项目，未督促施工项目部调整工期，扣0.5分，未向业主项目部报批，扣0.5分

查记录

●

2.3

合同管理

2

2.3.1

监督合同条款执行，对合同的执行进行过程管理，及时协调合同执行过程中的各种问题

2

未及时协调合同执行过程中的各种问题，每次扣0.5分

查记录

●

2.4

组织协调

2

2.4.1

组织工地例会，解决工程实际问题

1

未按时组织工地例会，扣1分

查会议纪要

●

2.4.2

参加业主项目部组织召开的月度协调会或专题协调会

1

未参加，扣1分

查会议纪要

●

2.5

信息与档案管理

3

续表

序号

评价项目（指标）

标准分

评分标准

检查方法

评价时间

检查得分

扣分说明

开工前

施工中

竣工后

2.5.1

编制《监理月报》，报送业主项目部

1

《监理月报》未按规定时间报送业主项目部，每次扣0.5分

查监理月报

●

2.5.2

及时收集监理档案文件资料（包括影像资料），并进行分类整理、组卷、录入，工程投运后及时移交

2

（1）未收集并分类整理扣0.5分

（2）未及时移交扣0.5～1分

查监理档案资料

●

3

安全管理

20

3.1

安全管理监理策划

2

3.1.1

编制《安全监理工作方案》，监理项目部应急预案

0.5

（1）未编写，扣0.5分

（2）内容针对性不强，每项扣0.5分

查《安全监理工作方案》和应急预案

●

0.5

3.1.2

审查施工项目部报审的《安全文明施工实施细那么》、《特殊（专项）施工技术（措施）方案》、《施工应急预案》等

0.5

（1）未审查，每项扣0.5分

（2）审核意见不明确，每项扣0.2分

查报审表

●

●

0.5

3.1.3

审查施工项目部特殊工种、特殊作业人员的资质证明文件

0.5

未审查，每项扣0.2分

查特殊工种、特殊作业人员的资质报审表

●

●

0.5

3.1.4

检查施工项目部安全生产管理体系的运行及其人员的到位履职情况

0.5

未检查安全生产管理体系，扣0.5分

查记录

●

3.2

分包安全管理

3

3.2.1

审查分包商资质和人员资格，报业主项目部审批

1

（1）未审查，每项扣0.2分

（2）未报审批，扣0.5分

查分包商资质报审表

●

0.5

内容不完整，扣0.5分

3.2.2

审查“分包合同”和“安全协议”

1

未审查，每项扣0.5分

查记录

●

0.5

内容不完整，扣0.5分

3.2.3

督查施工项目部对分包商人员的教育培训和考试情况

1

未督查，扣1分

查记录

●

3.3

安全检查签证

3

3.3.1

重要施工设施投入使用前的安全检查签证

1

（1）未审查，扣1分

（2）审查签证不全，每项0.5分

查安全签证记录

●

续表

序号

评价项目（指标）

标准分

评分标准

检查方法

评价时间

检查得分

扣分说明

开工前

施工中

竣工后

3.3.2

重大工序转接前的安全检查签证

2

（1）未审查，扣1分

（2）审查签证不全，每项1分

查安全签证记录

●

3.4

安全文明施工管理

2

3.4.1

督查施工项目部开展“六化”工作，对存在的问题督促施工项目部闭环整改

2

（1）未开展文明施工检查，扣2分

（2）问题未闭环整改，每项扣1分

查记录

●

3.5

安全检查管理

8

3.5.1

参加安委会活动，并及时督促落实安委会活动内容的要求

1

（1）未参加，扣1分

（2）未及时督促落实安委会要求，每次扣0.5分

查记录

●

3.5.2

参加定期或专项安全检查及安全管理流动红旗竞赛活动，并督促缺陷闭环整改

1

（1）未按通知参加，每次扣0.5分

（2）对检查中发现的问题未督促闭环整改，每项扣0.2分

查记录

●

3.5.3

对施工安全的重要及危险作业工序和部位进行安全旁站监理

1

（1）未制订安全旁站监理计划，扣1分；未做安全旁站监理记录，每项扣0.2分

（2）记录不合要求，每项扣0.1分

查安全旁站记录

●

3.5.4

适时开展监理安全随机检查，重点督查施工项目部的安全措施或专项施工方案、《安全文明施工实施细那么》的落实及问题的闭环整改

3

（1）未适时进行随机安全检查，每项扣1分

（2）未督促施工项目部进行闭环整改，每项扣0.5分

查记录

●

3.5.5

参加安全事故调查

2

（1）发生安全事故，每次扣1分

（2）未按通知参加，每次扣0.5分

查安全事故调查记录

●

3.6

安全风险与应急管理

2

3.6.1

依据《安全监理工作方案》，及时实施不同施工阶段监理项目部安全危险源辨识与预控措施

1

（1）未辨识，扣0.5分

（2）预控措施针对性不强且未落实，每项扣0.1分

查记录

●

3.6.2

督查施工项目部对不同施工阶段安全危险源辨识与预控措施的落实情况

1

未督查，每项扣0.5分

查记录

●

续表

序号

评价项目（指标）

标准分

评分标准

检查方法

评价时间

检查得分

扣分说明

开工前

施工中

竣工后

4

质量管理

20

4.1

质量管理监理策划

5

4.1.1

根据业主项目部下发的《工程建设创优规划》，编写《工程创优监理实施细那么》，向业主项目部报审

2

（1）未编制，扣2分

（2）内容不满足要求，酌情扣分

查《监理创优实施细那么》

●

1.5

部分内容仍在进一步完善

4.1.2

审查施工项目部报送的《工程创优施工实施细那么》

1

（1）未审查，扣1分

（2）无审查意见，扣0.5分

查《工程施工创优实施细那么》报审表

●

1

4.1.3

审核施工项目部报审的《施工质量验收及评定X围项目划分报审表》

1

未审查，扣1分

查《施工质量验收及评定项目划分》报审表

●

1

4.1.4

审查施工项目部提交的工程质量通病防治方案和措施

1

未审查，扣1分

查工程质量通病防治方案和措施报审表

●

1

4.2

材料构配件和设备核查

3

4.2.1

审查施工项目部选择的供应商的资质，符合要求后予以签认

1

未审查资质，扣1分

查资质报审表

●

4.2.2

对拟进场使用的工程材料、构配件、设备的实物质量进行检查，对规定要进行现场见证取样检验的材料，进行见证取样送检，并对检（试）验报告进行审核，符合要求后批准进场

1

（1）未检查，扣1分

（2）未见证取样，扣0.5分

查取样记录和报告

●

4.2.3

组织设备开箱检验

1

未组织，扣1分

查开箱记录

●

4.3

施工过程质量控制

5

4.3.1

运用见证、旁站、巡视、平行检验等质量控制手段，对工程施工质量进行检查、控制

2

（1）未检查，扣2分

（2）见证或旁站不到位，每次扣0.5分

查过程记录

●

续表

序号

评价项目（指标）

标准分

评分标准

检查方法

评价时间

检查得分

扣分说明

开工前

施工中

竣工后

4.3.2

对施工过程中出现的质量缺陷，应及时下达《监理工作联系单》或《监理工程师通知单》要求责任单位限期整改，完成整改后监理项目部复检

2

未及时督促处理质量缺陷，扣1分；通知单未闭环扣0.5分

查《监理工作联系单》或《监理工程师通知单》

●

4.3.3

督促施工项目部落实强制性条文执行计划，对强制性条文执行情况检查确认

1

未督促落实，扣1分

查记录

●

4.4

质量事故调查与处理

2

4.4.1

发生质量事故及时报送信息和处理，参加有关部门组织的质量事故调查，提出监理处理建议，并监督事故处理方案的实施

2

（1）发生质量事故，扣2分

（2）信息未及时报送，扣1分

（3）未监督事故处理，扣1分

查事故报告和记录

●

4.5

质量验收

5

4.5.1

组织监理初检工作

1

未组织，扣1分

查初检记录

●

4.5.2

参加由建设管理单位组织的竣工预验收，提出的问题和缺陷，督促施工项目部进行整改后复检

3

（1）未参加验收，扣1分

（2）问题未督促整改，扣1分

查记录

●

4.5.3

参加由启委会组织的竣工验收，对提出的问题和缺陷，督促责任单位进行整改后复检

1

（1）未参加验收，扣1分

（2）问题未督促整改，扣1分

查记录

●

5

造价管理

10

5.1

造价管理监理策划

2

5.1.1

造价管理基础资料的收集

1

收集不完整扣1分

查资料

●

5.1.2

资金使用计划的审查

1

（1）未审查扣1分

（2）审查不及时或不准确扣0.5分

查资金使用计划的审查资料

●

5.2

进度款管理

2

5.2.1

及时审核进度款支付申请

1

未及时审核，每延误1天扣0.5分

查进度款支付申请

●

5.2.2

进度款审核是否准确

1

审核不准确，每次扣0.5分

查记录

●

续表

序号

评价项目（指标）

标准分

评分标准

检查方法

评价时间

检查得分

扣分说明

开工前

施工中

竣工后

5.3

工程变更费用管理

3

5.3.1

设计变更的工程量计量准确

1

设计变更的工程量计量与现场实际不符，扣1分

查记录

●

5.3.2

费用变更的核查

2

费用变更与合同或规定不符，每次扣1分

查记录

●

5.4

结算管理

1

5.4.1

审核施工竣工结算书

1

未及时审核施工竣工结算书，每延误1天扣0.1分

查记录

●

5.5

费用索赔管理

2

5.5.1

及时收集、整理工程的费用索赔相关基础资料

1

（1）未及时收集，扣1分

（2）收集不完整，每缺一项扣0.5分

查记录

●

5.5.2

及时签署费用索赔意见

1

（1）未及时签署意见，扣1分

（2）意见不明确，扣0.5分

查记录

●

6

技术管理

10

6.1

施工技术监督管理

5

6.1.1

及时审查施工项目部的施工方案

3

（1）未及时审查施工项目部的施工方案，每项扣1分

（2）审查意见不明确，每项扣0.5分

查施工方案报审表

●

●

3

6.1.2

督促落实施工项目部技术交底工作

2

未对施工项目部技术交底工作进行检查，每次扣0.5分

查检查记录

●

6.2

设计监督管理

5

6.2.1

组织施工图监理预检

1

未组织施工图监理预检，扣1分

查记录

●

1

6.2.2

参加施工图会检和施工图设计交底

1

未参加，扣1分

查会议纪要

●

1

6.2.3

及时审核、签认竣工图或竣工草图

1

（1）未及时审核，扣0.5分

（2）未签认竣工图或竣工草图，扣1分

查记录

●

6.2.4

审核设计变更和监督设计变更内容的执行情况

2

（1）未及时审核设计变更，扣1分

（2）未及时监督执行情况，每次扣0.5分

查设计变更单和设计变更执行报验单

●

续表

序号

评价项目（指标）

标准分

评分标准

检查方法

评价时间

检查得分

扣分说明

开工前

施工中

竣工后

7

加分项目

10

7.1

安全管理

3

（1）工程获国家电网公司安全管理流动红旗，加3分

（2）获网省公司安全管理流动红旗，加2分

（3）本项加分累计不超过3分

查获得流动红旗证明

●

7.2

质量管理

3

（1）工程获国家电网公司质量管理流动红旗，加3分

（2）获网省公司安全管理流动红旗，加2分

（3）本项加分累计不超过3分

查获得流动红旗证明

●

7.3

信息化

3

基建管控模块中监理操作节点按期正确完成率100%加3分

查系统自动统计数据

●

7.4

合理化建议

1

监理的合理化建议被采纳，工艺创新或节省了投资等，加1分

查记录

●

●