安全监督卡定稿1.docx

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安全监督卡定稿1

安全管理工作监督卡

陕西省地方电力（集团）有限公司

二〇〇九年六月十八日

前言

为了认真落实集团公司“责任是安全之魂，标准是安全之本”的安全管理理念，积极推进安全管理工作标准化，加强对各级安全责任落实情况的监督、加强对现场作业标准化流程的监督、加强对执行力的监督，根据集团公司有关安全管理要求，参照集团公司编印的《配电线路标准化作业指导书》、《变电运行标准化作业指导书》，参考有关单位比较成熟的经验，特编制《安全监督卡》。

《安全监督卡》结合地方电力系统实际，基本涵盖了系统现有生产管理架构下安全生产监督的主要内容。

围绕监督安全责任的落实，编制了安全管理类监督卡，主要包括对企业负责人履行安全职责监督、各生产单位、站所安全管理监督等内容，可按周期开展监管、用于持续改进，不断提高安全管理水平；围绕监督现场标准化作业流程，按《配电线路标准化作业指导书》、《变电运行标准化作业指导书》要求，针对监督技术措施、组织措施、危险点预控措施的执行，编制了现场类标准化作业监督卡。

同时，还编制了应急管理工作、电力设施保护、职工教育培训、安全工器具管理等专项监督卡。

安全监督卡解决了专（兼）职安监人员在例行监督检查工作中“监督什么、怎么监督”的问题，但由于时间仓促，监督卡在监督内容、实用性、针对性上难免存在一些欠缺和问题，希望各单位在日常实际运用中，及时提出修改意见。

另外，为了便于日常实际运用中，对每张监督卡检查结果进行量化，便于统计分析，特此统一了对监督卡的评分细则，并予以说明。

1、每张监督卡总分100分。

2、序号下的监督项目标准分按照权重不同，将总分化解到监督项目中。

重点监督内容逐条列出了标准分。

3、每次检查时重点监督内容的实得分评分依据，未完成得0分，少量完成0.25×标准分,完成一半0.5×标准分，大部分完成0.75×标准分,全部完成得标准分。

4、按照实得分高低，量化安全评价工作。

得分低的即工作存在漏洞，应及时指出，限时进行改进。

主编：

安康分公司邓军胡军

安监处成晓燕

校对：

安监处王宜胜

审核：

安监处陈增发

批准：

副总经理刘斌

二〇〇九年六月十八日

目录

领导人员职责履行监督卡1

县局安全管理工作监督卡3

安全工器具安全监督卡4

供电所安全管理监督卡5

变电站安全管理监督卡7

调度安全管理监督卡9

修试中心安全管理监督卡11

计量所（站）安全管理监督卡13

局属多种经营企业安全管理监督卡15

变电站缺陷管理安全监督卡17

配网（高中低压）线路缺陷管理安全监督卡18

调度运行管理安全监督卡19

继电保护校验安全监督卡20

控制屏、交流直流屏安全监督卡22

监控、防误操作系统安全监督卡24

无线通信、图像监控安全监督卡26

有线通信线路工安全监督卡28

电能计量电能表作业安全监督卡30

电能计量互感器作业安全监督卡32

110kV及以上断路器检修安全监督卡34

110kV及以上隔离开关检修安全监督卡36

110kV及以上互感器检修安全监督卡38

35kV及以下开关检修安全监督卡40

35kV及以下刀闸检修安全监督卡42

35kV及以下互感器检修安全监督卡44

35kV及以下电容器检修安全监督卡46

变电站大型复杂倒闸操作安全监督卡48

变电站一般倒闸操作安全监督卡50

变电站巡视安全监督卡52

变电站经常性维护工作安全监督卡53

变电设备验收工作安全监督卡54

外来人员进入变电站工作安全监督卡55

10KV及以下线路勘测设计安全监督卡56

人工立10kV及以下线路水泥杆安全监督卡57

吊车立10kV及以下线路水泥杆安全监督卡60

更换10kV及以下线路直线水泥杆安全监督卡63

更换10kV及以下线路66

耐张（T接、终端）水泥杆安全监督卡66

校正10kV及以下线路69

直线水泥杆安全监督卡69

校正10kV及以下线路72

耐张（T接、终端）水泥杆安全监督卡72

领导人员职责履行监督卡

监督单位：

监督时间：

年月日

序号

监督项目

重点监督内容

监督得分

分值

得分

1

建立健全

安全生产

责任制

20分

是否建立健全各级、各类人员安全生产责任制

4

各职能部门的安全职责是否明确

3

按三级控制目标分解、落实安全责任，做到层层落实（分公司、县局、站所）

3

是否建立安全生产奖惩和考核制度，并进行责任追究

4

是否将安全业绩作为考评、选拔、任用干部的重要依据

3

认真开展安全检查，积极推进规范化管理、标准化作业

3

2

建立健全

保障安全

生产的规

章制度

15分

各类设备的现场运行规程和调度规程应齐全,并严格执行

5

本单位划检修、缺陷管理、技术监督、基建管理等生产运行管理制度应齐全，并认真落实

5

是否按规定及时组织修订、复查规章制度

5

3

安全生产

所需资金

的投入

15

生产场所是否具备法律、法规、国家标准、行业标准及上级所规定的安全生产条件

3

按规定配备足够的安全工器具和个人防护用品

3

认真制定“两措”计划，确保资金落实

3

新建、技改工程是否严格执行“三同时”

3

安监机构负责完成监督所必须的人员、资金、设备

3

4

安全生产

过程管理

20分

是否亲自批阅上级有关安全生产的重要文件

4

是否按规定深入基层检查、传达事故通报

4

定期组织或参加安全分析会，研究并及时解决安全生产存在的问题或隐患

3

反违章活动力度和查处违章情况

3

安全性评价工作开展情况

3

及时认真组织调查、分析本单位的事故、障碍，并做到举一反三，避免同类事故、障碍重复发生

3

5

教育培训

管理、制度化建设

10分

是否为应该接受培训的员工提供培训条件

2

是否编制年度培训计划

2

是否建立员工教育培训档案

2

特种作业人员按规定持证上岗

2

培训内容是否适用、有针对性

2

6

应急管理

10分

安全生产应急管理体系是否健全

4

各类应急预案是否符合上级要求（种类、针对性、操作性）

3

预案的执行情况、应急处置能力、是否按规定演练和修订

3

7

事故处理

10分

是否及时、如实报告安全生产事故

5

是否按“四不放过”原则认真处理事故

5

监督总体评价意见

100

监督人员签名

被监督部门（人员）签名：

县局安全管理工作监督卡

监督单位：

监督时间：

年月日

序号

监督项目

重点监督内容

监督得分

分值

得分

1

安全目标

管理

30分

是否有年度安全生产目标

5

制定的目标是否符合分层、分级控制原则

5

是否有重点措施保证目标的实现

4

是否每年逐级签订安全目标责任书

4

是否制定完成目标的考核办法并严格执行

4

各级安全生产目标、保障措施是否以正式文件下发

4

目标是否层层分解落实，各级对确定目标是否清楚

4

2

规章制度

20分

是否制定有健全完善的规章制度

5

规章制度内容是否符合实际

5

各类现场运行规程是否按规定复查、修订、审批

5

各级、各类人员是否掌握规定内容并严格执行

5

3

日常安全

管理

25分

是否由安全第一责任人主持每月召开一次安全分析会

5

每年是否定期召开安全生产工作会

5

是否定期召开安全网会

5

生产班组每周或每个轮值是否进行一次安全日活动

5

生产班组是否在作业前（后）召开班前（后）会

5

4

“两措”管理

15分

是否制定有“两措”管理办法

5

是否编制年度“两措”计划

5

制定“两措”计划是否100％完成

5

5

安全性评价

10分

是否按规定开展安全性评价

5

是否按重在整改的原则，及时整改评价发现的安全隐患，记录资料详实

5

监督

意见

100

监督

人员

签名

被监督部门

（人员）签名

安全工器具安全监督卡

监督单位：

监督时间：

年月日

序号

监督项目

重点监督内容

监督得分

分值

得分

1

安全工器具采购

20分

采购计划是否按管理规定，经分公司批准

7

是否在集团公司公布的入围厂家中采购

7

是否签订采购合同，是否在合同中明确生产厂家的责任

6

2

安全工器

具的保管

40分

是否有专门的工器具柜，对工器具统一分类编号，定置存放

5

绝缘杆、绝缘隔板、绝缘罩是否放在专用支架上或专用柜内

4

验电器是否存放在防潮盒或绝缘安全工器具存放柜内

4

核相器是否存放在专用支架上或者专用包装盒内

4

脚扣是否存放在干燥通风和无腐蚀的室内

4

橡胶类绝缘安全工器具是否存放在封闭的柜内或支架上

4

防毒面具是否存放在干燥、通风的工器具室内

4

空气呼吸器是否装入包装箱内

4

是否建立安全工器具台帐，确保帐、卡、物相符

7

3

安全工器

具试验

20分

是否按规定进行定期性试验（包括周期性外观检查），并有记录

7

试验及检验周期、标准及要求是否符合有关规定

6

经试验或检验合格后，是否出具合格证和试验报告

7

4

安全工器

具报废

15分

对不符合规定的是否予以报废

8

报废的安全工器具是否及时统计上报到安监部门备案

7

5

制度及标准

15分

是否制定安全工器具的管理制度或办法

7

是否按配备标准配备工器具，是否满足生产现场的实际需要

8

监督

意见

100

监督

人员

签名

被监督部门

（人员）签名

供电所安全管理监督卡

供电所名称：

监督时间：

年月日

序号

监督项目

重点监督内容

监督得分

分值

得分

1

人员

20分

安全生产岗位健全，人员岗位职责明确，每个岗位的安全责任明确，人员配置应满足定员标准和工作要求

5

人员应全部参加了年度安规考试，考试全部合格

5

人员应参加过专业上岗培训，具备特种作业操作许可证

5

人员应全部掌握触电急救及心肺复苏法

5

2

规程制度

20分

各类规程应按规范化供电所规定标准配置齐全，并按时修订更新

5

各类制度应健全，认真执行并按规定程序及时修订更新

5

技术资料、图纸、指示图应齐备，并与现场实际相符

5

各类生产记录应健全，填写准确、规范

5

3

安全工作

60

查阅存档的安全文件、安全通报，对照班组安全学习记录检查学习情况，根据安全文件、安全通报的要求，检查班组的执行情况

5

查阅“两票”管理制度，对照检查班组“两票”统计，检查“两票”的填写内容的规范性，追溯执行过程的正确性

5

查阅“三种人”资格的正式文件，对照检查工作票上“三种人”签名，两者应相符

5

查阅缺陷管理制度，对照检查设备缺陷记录簿，检查填写内容的正确性，追溯处理过程的及时性

5

现场实地检查线路设备安全状况是否存在严重安全隐患，检查安全标志和设备标志是否齐全规范

4

总保、家保的安装率、投运率是否符合要求

4

查阅工器具管理制度，检查工器具台账和试验记录、使用记录等，到工器具室对照检查存放条件、工器具数量、合格标志，检查生产人员使用情况

4

查阅管理制度，对照检查技术培训记录，记录应规范，内容有针对性，时间应满足规定要求，抽问生产人员记录内容

4

查阅相应管理制度，对照检查安全活动记录。

记录内容填写应规范，人员签名应齐全，通过管理人员的检查签字，追溯定期检查情况

4

查阅“反三违”管理制度，对照检查“反三违”活动记录，零违章活动开展情况，对违章行为的处理情况，处理应符合管理制度规定

4

查阅相应管理制度，对照检查运行分析记录，安全活动记录，安全活动、安全分析会议是否按规定周期开展，会议记录应规范，内容应有针对性，到会人员应签名

4

查阅应急预案及其管理制度，对照检查反事故演习（事故预想）记录，记录应规范，内容有针对性，时间应满足规定要求，抽问生产人员记录内容

4

配备的车辆的供电所应有专兼职驾驶员，严格车辆管理制度、派车单制度

4

是否按规定开展电力设施保护宣传活动

4

监督

意见

100

监督

人员

签名

被监督部门

（人员）签名

变电站安全管理监督卡

变电站名称：

监督时间：

年月日

序号

监督项目

重点监督内容

监督得分

分值

得分

1

人员

20分

安全生产岗位健全，人员职责明确，人员配置应满足定员标准和工作要求

5

人员全部参加了年度安规、运行规程、调度规程考试，考试全部合格

5

人员上岗前参加过专业上岗培训，具备变电运行岗位安全知识

5

人员应全部掌握触电急救及心肺复苏法

5

2

规程制度

20分

各类规程应符合标准化变电站配置标准，并按规定程序及时修订更新

5

各类制度应健全，认真执行并按规定程序及时修订更新

5

技术资料、图纸、指示图应齐备，并与现场实际相符

5

各类生产记录应健全，填写准确、规范

5

3

安全工作

60分

查阅存档的安全文件、安全通报，对照班组安全学习记录检查学习情况，根据安全文件、安全通报的要求，检查班组的执行情况

5

查阅“两票三制”管理制度，对照检查班组“两票三制”的生产记录，检查生产记录的填写内容的规范性，追溯执行过程的正确性

5

查阅“三种人”资格的正式文件，对照检查工作票上“三种人”签名，两者应相符

5

查阅缺陷管理制度，对照检查设备缺陷记录簿，检查填写内容的正确性，追溯处理过程的及时性

5

查阅防误操作系统管理制度、解锁钥匙管理制度，对照检查相关生产记录，应符合规定要求

4

查阅消防管理制度和消防器具台账，对照检查相应生产记录，检查消防器具实物，检查电缆隧道和夹层、端子箱等电缆孔的防火封堵，消防器具有无过期。

4

查阅防小动物措施管理制度，对照检查相应生产记录，实地检查设备室防小动物措施

4

实地检查安全标志和设备标志

4

查阅工器具管理制度，检查工器具台账和试验记录、使用记录等，到工器具室对照检查存放条件、工器具数量、合格标志，检查生产人员使用情况

4

查阅相应管理制度，对照检查安全活动记录。

记录内容填写应规范，人员签名应齐全，通过管理人员的检查签字，追溯定期检查情况

4

查阅“反三违”管理制度，对照检查“反三违”活动记录，零违章活动开展情况，对违章行为的处理情况，处理应符合管理制度规定

4

查阅相应管理制度，对照检查运行分析会记录，会议应定期召开，会议记录应规范，内容应有针对性，到会人员应签名

4

查阅各类应急预案及其管理制度，对照检查反事故演习（事故预想）记录，记录应规范，内容有针对性，时间应满足规定要求，抽问生产人员记录内容

4

查阅各类应急预案及其管理制度，对照检查反事故演习（事故预想）记录，记录应规范，内容有针对性，时间应满足规定要求，抽问生产人员记录内容

4

监督

意见

100

监督

人员

签名

被监督单位

（人员）签名

调度安全管理监督卡

调度所名称：

监督时间：

年月日

序号

监督项目

重点监督内容

监督得分

分值

得分

1

人员

20分

安全生产岗位健全，人员职责明确，人员配置应满足定员标准和工作要求

5

人员应全部参加了年度安规、调规考试，考试全部合格

5

人员应参加过专业上岗培训，具备上岗资格（证书）

5

人员应全部掌握触电急救及心肺复苏法

5

2

规程制度

20分

各类规程应配置齐全，并按规定程序及时修订更新

5

各类制度应健全，认真执行并按规定程序及时修订更新

5

技术资料、图纸、指示图应齐备，并与现场实际相符

5

各类生产记录应健全，填写准确、规范

5

3

安全工作

60分

查阅存档的安全文件、安全通报，对照班组安全学习记录检查学习情况，根据安全文件、安全通报的要求，检查班组的执行情况

6

查阅运行日志，检查交接班制度执行情况

6

查阅管理制度，对照检查调度指（预）令票统计，检查指令票下达的录音，追溯执行过程的规范性、正确性

6

查阅许可人资格的正式文件，对照检查工作票上许可人签名，两者应相符

6

实地检查安全标志和设备标志

6

查阅管理制度，对照检查技术培训记录，记录应规范，内容有针对性，抽问生产人员记录内容

6

查阅相应管理制度，对照检查安全活动记录。

记录内容填写应规范，人员签名应齐全，通过管理人员的检查签字，追溯定期检查情况

6

查阅“反三违”管理制度，对照检查“反三违”活动记录，零违章活动开展情况，对违章行为的处理情况，处理应符合管理制度规定

6

查阅相应管理制度，对照检查运行分析记录，分析会议应定期召开，会议记录应规范，内容应有针对性，到会人员应签名

6

查阅应急预案及其管理制度，对照检查反事故演习（事故预想）记录，记录应规范，内容有针对性，时间应满足规定要求，抽问生产人员记录内容

6

监督

意见

100

监督

人员

签名

被监督部门

（人员）签名

修试中心安全管理监督卡

修试中心名称：

监督时间：

年月日

序号

监督项目

重点监督内容

监督得分

分值

得分

1

人员

20分

安全生产岗位健全，人员职责明确，人员配置应满足定员标准和工作要求

5

人员应全部参加了年度安规考试，考试全部合格

5

按专业化的要求，油化、开关、继保等各班组人员参加过专业上岗培训，具备上岗资格（证书）

5

人员应全部掌握触电急救及心肺复苏法

5

2

规程制度

20分

各类规程应配置齐全，并按规定程序及时修订更新

5

各类制度应健全，认真执行并按规定程序及时修订更新

5

技术资料、图纸、指示图应齐备，并与现场实际相符

5

各类生产记录应健全，填写准确、规范

5

3

安全工作

52

查阅存档的安全文件、安全通报，对照班组安全学习记录检查学习情况，根据安全文件、安全通报的要求，检查班组的执行情况

4

查阅工作票管理制度，对照检查班组工作票的生产记录，检查生产记录的填写内容的规范性，追溯执行过程的正确性

4

查阅“三种人”资格的正式文件，对照检查工作票上“三种人”签名，两者应相符

4

是否严格执行设备预试制度，按规定开展预试工作

4

是否编制年度、月度检修、预试计划，并按计划开展工作

4

查阅缺陷管理制度，对照检查设备缺陷记录簿，检查填写内容的正确性，追溯处理过程的及时性

4

查阅标准化作业管理制度，对照检查工作计划完成情况，检修工作应按照标准化作业开展，标准化作业工序卡填写正确、规范

4

查阅设备检修管理制度，对照检查生产记录，设备检修报告应按规定填写，内容应正确、规范

4

查阅工器具管理制度，检查工器具台账和试验记录、使用记录等，到工器具室对照检查存放条件、工器具数量、合格标志，检查生产人员使用情况

4

查阅管理制度，对照检查技术培训记录，记录应规范，内客有针对性，时间应满足规定要求，抽问生产人员记录内容

4

查阅相应管理制度，对照检查安全活动记录。

记录内容填写应规范，人员签名应齐全，通过管理人员的检查签字，追溯定期检查情况

4

查阅“反三违”管理制度，对照检查“反三违”活动记录，零违章活动开展情况，对违章行为的处理情况，处理应符合管理制度规定

4

查阅各类应急预案及其管理制度，对照检查反事故演习（事故预想）记录，记录应规范，内容有针对性，时间应满足规定要求，抽问生产人员记录内容

4

４

交通安全

8分

机动车辆手续齐全，车上应配备灭火器

4

车辆管理制度健全，严格执行派车单制度

4

监督

意见

100

监督

人员

签名

被监督部门

（人员）签名

计量所（站）安全管理监督卡

计量站名称：

监督时间：

年月日

序号

监督项目

重点监督内容

监督得分

分值

得分

1

人员

20分

安全生产岗位健全，人员职责明确，人员配置应满足定员标准和工作要求

5

人员应全部参加了年度安规考试，考试全部合格

5

人员应参加过专业上岗培训，具备上岗资格（证书）

5

人员应全部掌握触电急救及心肺复苏法

5

2

规程制度

20分

各类规程应配置齐全，并按规定程序及时修订更新

5

各类制度应健全，认真执行并按规定程序及时修订更新

5

技术资料、图纸、指示图应齐备，并与现场实际相符

5

各类生产记录应健全，填写准确、规范

5

3

安全工作

60分

查阅存档的安全文件、安全通报，对照班组安全学习记录检查学习情况，根据安全文件、安全通报的要求，检查班组的执行情况

6

查阅工作票管理制度，对照检查班组工作票记录，检查工作票填写内容的规范性，追溯执行过程的正确性

6

查阅“三种人”资格的正式文件，对照检查工作票上“三种人”签名，两者应相符

6

检查特殊工种人员的培训记录和考试合格证书

6

查阅管理制度，对照检查计量装置校验报告，报告应按规定填写，内容应正确、规范

5

查阅工器具管理制度，检查工器具台账和试验记录、使用记录等，到工器具室对照检查存放条件、工器具数量、合格标志，检查生产人员使用情况

6

查阅标准化作业管理制度，对照检查工作计划完成情况，计量、安装、检验工作应按照标准化作业开展，标准化作业工序卡填写正确、规范

5

查阅技术培训管理制度，对照检查技术培训记录，记录应规范，内容有针对性，时间应满足规定要求，抽问生产人员记录内容

5

查阅相应管理制度，对照检查安全活动记录。

记录内容填写应规范，人员签名应齐全，通过管理人员的检查签字，追溯定期检查情况

5

查阅“反三违”管理制度，对照检查“反三违”活动记录，零违章活动开展情况，对违章行为的处理情况，处理应符合管理制度规定

5

查阅各类应急预案及其管理制度，对照检查反事故演习（事故预想）记录，记录应规范，内容有针对性，时间应满足规定要求，抽问生产人员记录内容

5

监督

意见

100

监督

人员