安全监督卡定稿1.docx

1、安全监督卡定稿1安 全 管 理 工 作 监 督 卡陕西省地方电力（集团）有限公司二九年六月十八日前 言为了认真落实集团公司“责任是安全之魂，标准是安全之本”的安全管理理念，积极推进安全管理工作标准化，加强对各级安全责任落实情况的监督、加强对现场作业标准化流程的监督、加强对执行力的监督，根据集团公司有关安全管理要求，参照集团公司编印的配电线路标准化作业指导书、变电运行标准化作业指导书，参考有关单位比较成熟的经验，特编制安全监督卡。安全监督卡结合地方电力系统实际，基本涵盖了系统现有生产管理架构下安全生产监督的主要内容。围绕监督安全责任的落实，编制了安全管理类监督卡，主要包括对企业负责人履行安全职责

2、监督、各生产单位、站所安全管理监督等内容，可按周期开展监管、用于持续改进，不断提高安全管理水平；围绕监督现场标准化作业流程，按配电线路标准化作业指导书、变电运行标准化作业指导书要求，针对监督技术措施、组织措施、危险点预控措施的执行，编制了现场类标准化作业监督卡。同时，还编制了应急管理工作、电力设施保护、职工教育培训、安全工器具管理等专项监督卡。安全监督卡解决了专（兼）职安监人员在例行监督检查工作中“监督什么、怎么监督”的问题，但由于时间仓促，监督卡在监督内容、实用性、针对性上难免存在一些欠缺和问题，希望各单位在日常实际运用中，及时提出修改意见。另外，为了便于日常实际运用中，对每张监督卡检查结果

3、进行量化，便于统计分析，特此统一了对监督卡的评分细则，并予以说明。1、每张监督卡总分100分。2、序号下的监督项目标准分按照权重不同，将总分化解到监督项目中。重点监督内容逐条列出了标准分。3、每次检查时重点监督内容的实得分评分依据，未完成得0分，少量完成0.25标准分,完成一半0.5标准分，大部分完成0.75标准分,全部完成得标准分。4、按照实得分高低，量化安全评价工作。得分低的即工作存在漏洞，应及时指出，限时进行改进。主编： 安康分公司 邓 军 胡 军 安监处 成晓燕校对： 安监处 王宜胜审核： 安监处 陈增发批准： 副总经理 刘 斌 二九年六月十八日目 录领导人员职责履行监督卡 1县局安全

4、管理工作监督卡 3安全工器具安全监督卡 4供电所安全管理监督卡 5变电站安全管理监督卡 7调度安全管理监督卡 9修试中心安全管理监督卡 11计量所（站）安全管理监督卡 13局属多种经营企业安全管理监督卡 15变电站缺陷管理安全监督卡 17配网（高中低压）线路缺陷管理安全监督卡 18调度运行管理安全监督卡 19继电保护校验安全监督卡 20控制屏、交流直流屏安全监督卡 22监控、防误操作系统安全监督卡 24无线通信、图像监控安全监督卡 26有线通信线路工安全监督卡 28电能计量电能表作业安全监督卡 30电能计量互感器作业安全监督卡 32110kV及以上断路器检修安全监督卡 34110kV及以上隔离

5、开关检修安全监督卡 36110kV及以上互感器检修安全监督卡 3835kV及以下开关检修安全监督卡 4035kV及以下刀闸检修安全监督卡 4235kV及以下互感器检修安全监督卡 4435kV及以下电容器检修安全监督卡 46变电站大型复杂倒闸操作安全监督卡 48变电站一般倒闸操作安全监督卡 50变电站巡视安全监督卡 52变电站经常性维护工作安全监督卡 53变电设备验收工作安全监督卡 54外来人员进入变电站工作安全监督卡 5510KV及以下线路勘测设计安全监督卡 56人工立10kV及以下线路水泥杆安全监督卡 57吊车立10kV及以下线路水泥杆安全监督卡 60更换10kV及以下线路直线水泥杆安全监督

6、卡 63更换10kV及以下线路 66耐张（T接、终端）水泥杆安全监督卡 66校正10kV及以下线路 69直线水泥杆安全监督卡 69校正10kV及以下线路 72耐张（T接、终端）水泥杆安全监督卡 72领导人员职责履行监督卡监督单位： 监督时间： 年 月 日序号监督项目重点监督内容监督得分分值得分1建立健全安全生产责任制20分是否建立健全各级、各类人员安全生产责任制4各职能部门的安全职责是否明确3按三级控制目标分解、落实安全责任，做到层层落实(分公司、县局、站所)3是否建立安全生产奖惩和考核制度，并进行责任追究4是否将安全业绩作为考评、选拔、任用干部的重要依据3认真开展安全检查，积极推进规范化管理

7、、标准化作业32建立健全保障安全生产的规章制度15分各类设备的现场运行规程和调度规程应齐全,并严格执行5本单位划检修、缺陷管理、技术监督、基建管理等生产运行管理制度应齐全，并认真落实5是否按规定及时组织修订、复查规章制度53安全生产所需资金的投入15生产场所是否具备法律、法规、国家标准、行业标准及上级所规定的安全生产条件3按规定配备足够的安全工器具和个人防护用品3认真制定“两措”计划，确保资金落实3新建、技改工程是否严格执行“三同时”3安监机构负责完成监督所必须的人员、资金、设备34安全生产过程管理20分是否亲自批阅上级有关安全生产的重要文件4是否按规定深入基层检查、传达事故通报4定期组织或参

8、加安全分析会，研究并及时解决安全生产存在的问题或隐患3反违章活动力度和查处违章情况3安全性评价工作开展情况3及时认真组织调查、分析本单位的事故、障碍，并做到举一反三，避免同类事故、障碍重复发生35教育培训管理、制度化建设10分是否为应该接受培训的员工提供培训条件2是否编制年度培训计划2是否建立员工教育培训档案2特种作业人员按规定持证上岗2培训内容是否适用、有针对性26应急管理10分安全生产应急管理体系是否健全4各类应急预案是否符合上级要求（种类、针对性、操作性）3预案的执行情况、应急处置能力、是否按规定演练和修订37事故处理10分是否及时、如实报告安全生产事故5是否按“四不放过”原则认真处理事

9、故5监督总体评价意见100监督人员签名被监督部门（人员）签名：县局安全管理工作监督卡监督单位： 监督时间： 年 月 日序号监督项目重点监督内容监督得分分值得分1安全目标管理30分是否有年度安全生产目标5制定的目标是否符合分层、分级控制原则5是否有重点措施保证目标的实现4是否每年逐级签订安全目标责任书4是否制定完成目标的考核办法并严格执行4各级安全生产目标、保障措施是否以正式文件下发4目标是否层层分解落实，各级对确定目标是否清楚42规章制度20分是否制定有健全完善的规章制度5规章制度内容是否符合实际5各类现场运行规程是否按规定复查、修订、审批5各级、各类人员是否掌握规定内容并严格执行53日常安全

10、管理25分是否由安全第一责任人主持每月召开一次安全分析会5每年是否定期召开安全生产工作会5是否定期召开安全网会5生产班组每周或每个轮值是否进行一次安全日活动5生产班组是否在作业前(后)召开班前(后)会54“两措”管理15分是否制定有“两措”管理办法5是否编制年度“两措”计划5制定“两措”计划是否100完成55安全性评价10分是否按规定开展安全性评价5是否按重在整改的原则，及时整改评价发现的安全隐患，记录资料详实5监督意见100监督人员签名被监督部门(人员)签名安全工器具安全监督卡监督单位： 监督时间： 年 月 日序号监督项目重点监督内容监督得分分值得分1安全工器具采购20分采购计划是否按管理规

11、定，经分公司批准7是否在集团公司公布的入围厂家中采购7是否签订采购合同，是否在合同中明确生产厂家的责任62安全工器具的保管40分是否有专门的工器具柜，对工器具统一分类编号，定置存放5绝缘杆、绝缘隔板、绝缘罩是否放在专用支架上或专用柜内4验电器是否存放在防潮盒或绝缘安全工器具存放柜内4核相器是否存放在专用支架上或者专用包装盒内4脚扣是否存放在干燥通风和无腐蚀的室内4橡胶类绝缘安全工器具是否存放在封闭的柜内或支架上4防毒面具是否存放在干燥、通风的工器具室内4空气呼吸器是否装入包装箱内4是否建立安全工器具台帐，确保帐、卡、物相符73安全工器具试验20分 是否按规定进行定期性试验（包括周期性外观检查）

12、，并有记录7试验及检验周期、标准及要求是否符合有关规定6经试验或检验合格后，是否出具合格证和试验报告74安全工器具报废15分对不符合规定的是否予以报废8报废的安全工器具是否及时统计上报到安监部门备案75制度及标准15分是否制定安全工器具的管理制度或办法7是否按配备标准配备工器具，是否满足生产现场的实际需要8监督意见100监督人员签名被监督部门(人员)签名供电所安全管理监督卡供电所名称： 监督时间： 年 月 日序号监督项目重点监督内容监督得分分值得分1人员20分安全生产岗位健全，人员岗位职责明确，每个岗位的安全责任明确，人员配置应满足定员标准和工作要求5人员应全部参加了年度安规考试，考试全部合格

13、5人员应参加过专业上岗培训，具备特种作业操作许可证5人员应全部掌握触电急救及心肺复苏法52规程制度20分各类规程应按规范化供电所规定标准配置齐全，并按时修订更新5各类制度应健全，认真执行并按规定程序及时修订更新5技术资料、图纸、指示图应齐备，并与现场实际相符5各类生产记录应健全，填写准确、规范53安全工作60查阅存档的安全文件、安全通报，对照班组安全学习记录检查学习情况，根据安全文件、安全通报的要求，检查班组的执行情况5查阅“两票”管理制度，对照检查班组“两票”统计，检查“两票”的填写内容的规范性，追溯执行过程的正确性5查阅“三种人”资格的正式文件，对照检查工作票上“三种人”签名，两者应相符5

14、查阅缺陷管理制度，对照检查设备缺陷记录簿，检查填写内容的正确性，追溯处理过程的及时性5现场实地检查线路设备安全状况是否存在严重安全隐患，检查安全标志和设备标志是否齐全规范4总保、家保的安装率、投运率是否符合要求4查阅工器具管理制度，检查工器具台账和试验记录、使用记录等，到工器具室对照检查存放条件、工器具数量、合格标志，检查生产人员使用情况4查阅管理制度，对照检查技术培训记录，记录应规范，内容有针对性，时间应满足规定要求，抽问生产人员记录内容4查阅相应管理制度，对照检查安全活动记录。记录内容填写应规范，人员签名应齐全，通过管理人员的检查签字，追溯定期检查情况4查阅“反三违”管理制度，对照检查“反

15、三违”活动记录，零违章活动开展情况，对违章行为的处理情况，处理应符合管理制度规定4查阅相应管理制度，对照检查运行分析记录，安全活动记录，安全活动、安全分析会议是否按规定周期开展，会议记录应规范，内容应有针对性，到会人员应签名4查阅应急预案及其管理制度，对照检查反事故演习(事故预想)记录，记录应规范，内容有针对性，时间应满足规定要求，抽问生产人员记录内容4配备的车辆的供电所应有专兼职驾驶员，严格车辆管理制度、派车单制度4是否按规定开展电力设施保护宣传活动4监督意见100监督人员签名被监督部门(人员)签名变电站安全管理监督卡变电站名称： 监督时间： 年 月 日序号监督项目重点监督内容监督得分分值得

16、分1人员20分安全生产岗位健全，人员职责明确，人员配置应满足定员标准和工作要求5人员全部参加了年度安规、运行规程、调度规程考试，考试全部合格5人员上岗前参加过专业上岗培训，具备变电运行岗位安全知识5人员应全部掌握触电急救及心肺复苏法52规程制度20分各类规程应符合标准化变电站配置标准，并按规定程序及时修订更新5各类制度应健全，认真执行并按规定程序及时修订更新5技术资料、图纸、指示图应齐备，并与现场实际相符5各类生产记录应健全，填写准确、规范53安全工作60分查阅存档的安全文件、安全通报，对照班组安全学习记录检查学习情况，根据安全文件、安全通报的要求，检查班组的执行情况5查阅“两票三制”管理制度

17、，对照检查班组“两票三制”的生产记录，检查生产记录的填写内容的规范性，追溯执行过程的正确性5查阅“三种人”资格的正式文件，对照检查工作票上“三种人”签名，两者应相符5查阅缺陷管理制度，对照检查设备缺陷记录簿，检查填写内容的正确性，追溯处理过程的及时性5查阅防误操作系统管理制度、解锁钥匙管理制度，对照检查相关生产记录，应符合规定要求4查阅消防管理制度和消防器具台账，对照检查相应生产记录，检查消防器具实物，检查电缆隧道和夹层、端子箱等电缆孔的防火封堵，消防器具有无过期。4查阅防小动物措施管理制度，对照检查相应生产记录，实地检查设备室防小动物措施4实地检查安全标志和设备标志4查阅工器具管理制度，检查

18、工器具台账和试验记录、使用记录等，到工器具室对照检查存放条件、工器具数量、合格标志，检查生产人员使用情况4查阅相应管理制度，对照检查安全活动记录。记录内容填写应规范，人员签名应齐全，通过管理人员的检查签字，追溯定期检查情况4查阅“反三违”管理制度，对照检查“反三违”活动记录，零违章活动开展情况，对违章行为的处理情况，处理应符合管理制度规定4查阅相应管理制度，对照检查运行分析会记录，会议应定期召开，会议记录应规范，内容应有针对性，到会人员应签名4查阅各类应急预案及其管理制度，对照检查反事故演习(事故预想)记录，记录应规范，内容有针对性，时间应满足规定要求，抽问生产人员记录内容4查阅各类应急预案及

19、其管理制度，对照检查反事故演习(事故预想)记录，记录应规范，内容有针对性，时间应满足规定要求，抽问生产人员记录内容4监督意见100监督人员签名被监督单位(人员)签名调度安全管理监督卡调度所名称： 监督时间： 年 月 日序号监督项目重点监督内容监督得分分值得分1人员20分安全生产岗位健全，人员职责明确，人员配置应满足定员标准和工作要求 5人员应全部参加了年度安规、调规考试，考试全部合格5人员应参加过专业上岗培训，具备上岗资格(证书)5人员应全部掌握触电急救及心肺复苏法52规程制度20分各类规程应配置齐全，并按规定程序及时修订更新5各类制度应健全，认真执行并按规定程序及时修订更新5技术资料、图纸、

20、指示图应齐备，并与现场实际相符5各类生产记录应健全，填写准确、规范53安全工作60分查阅存档的安全文件、安全通报，对照班组安全学习记录检查学习情况，根据安全文件、安全通报的要求，检查班组的执行情况6查阅运行日志，检查交接班制度执行情况6查阅管理制度，对照检查调度指（预）令票统计，检查指令票下达的录音，追溯执行过程的规范性、正确性6查阅许可人资格的正式文件，对照检查工作票上许可人签名，两者应相符6实地检查安全标志和设备标志6查阅管理制度，对照检查技术培训记录，记录应规范，内容有针对性，抽问生产人员记录内容6查阅相应管理制度，对照检查安全活动记录。记录内容填写应规范，人员签名应齐全，通过管理人员的

21、检查签字，追溯定期检查情况6查阅“反三违”管理制度，对照检查“反三违”活动记录，零违章活动开展情况，对违章行为的处理情况，处理应符合管理制度规定6查阅相应管理制度，对照检查运行分析记录，分析会议应定期召开，会议记录应规范，内容应有针对性，到会人员应签名6查阅应急预案及其管理制度，对照检查反事故演习(事故预想)记录，记录应规范，内容有针对性，时间应满足规定要求，抽问生产人员记录内容6监督意见100监督人员签名被监督部门(人员)签名修试中心安全管理监督卡修试中心名称： 监督时间： 年 月 日序号监督项目重点监督内容监督得分分值得分1人员20分安全生产岗位健全，人员职责明确，人员配置应满足定员标准和

22、工作要求5人员应全部参加了年度安规考试，考试全部合格5按专业化的要求，油化、开关、继保等各班组人员参加过专业上岗培训，具备上岗资格(证书)5人员应全部掌握触电急救及心肺复苏法52规程制度20分各类规程应配置齐全，并按规定程序及时修订更新5各类制度应健全，认真执行并按规定程序及时修订更新5技术资料、图纸、指示图应齐备，并与现场实际相符5各类生产记录应健全，填写准确、规范53安全工作52查阅存档的安全文件、安全通报，对照班组安全学习记录检查学习情况，根据安全文件、安全通报的要求，检查班组的执行情况4查阅工作票管理制度，对照检查班组工作票的生产记录，检查生产记录的填写内容的规范性，追溯执行过程的正确

23、性4查阅“三种人”资格的正式文件，对照检查工作票上“三种人”签名，两者应相符4是否严格执行设备预试制度，按规定开展预试工作4是否编制年度、月度检修、预试计划，并按计划开展工作4查阅缺陷管理制度，对照检查设备缺陷记录簿，检查填写内容的正确性，追溯处理过程的及时性4查阅标准化作业管理制度，对照检查工作计划完成情况，检修工作应按照标准化作业开展，标准化作业工序卡填写正确、规范4查阅设备检修管理制度，对照检查生产记录，设备检修报告应按规定填写，内容应正确、规范4查阅工器具管理制度，检查工器具台账和试验记录、使用记录等，到工器具室对照检查存放条件、工器具数量、合格标志，检查生产人员使用情况4查阅管理制度

24、，对照检查技术培训记录，记录应规范，内客有针对性，时间应满足规定要求，抽问生产人员记录内容4查阅相应管理制度，对照检查安全活动记录。记录内容填写应规范，人员签名应齐全，通过管理人员的检查签字，追溯定期检查情况4查阅“反三违”管理制度，对照检查“反三违”活动记录，零违章活动开展情况，对违章行为的处理情况，处理应符合管理制度规定4查阅各类应急预案及其管理制度，对照检查反事故演习(事故预想)记录，记录应规范，内容有针对性，时间应满足规定要求，抽问生产人员记录内容4交通安全8分机动车辆手续齐全，车上应配备灭火器4车辆管理制度健全，严格执行派车单制度4监督意见100监督人员签名被监督部门(人员)签名计量

25、所（站）安全管理监督卡计量站名称： 监督时间： 年 月 日序号监督项目重点监督内容监督得分分值得分1人员20分安全生产岗位健全，人员职责明确，人员配置应满足定员标准和工作要求5人员应全部参加了年度安规考试，考试全部合格5人员应参加过专业上岗培训，具备上岗资格(证书)5人员应全部掌握触电急救及心肺复苏法52规程制度20分各类规程应配置齐全，并按规定程序及时修订更新5各类制度应健全，认真执行并按规定程序及时修订更新5技术资料、图纸、指示图应齐备，并与现场实际相符5各类生产记录应健全，填写准确、规范53安全工作60分查阅存档的安全文件、安全通报，对照班组安全学习记录检查学习情况，根据安全文件、安全通

26、报的要求，检查班组的执行情况6查阅工作票管理制度，对照检查班组工作票记录，检查工作票填写内容的规范性，追溯执行过程的正确性6查阅“三种人”资格的正式文件，对照检查工作票上“三种人”签名，两者应相符6检查特殊工种人员的培训记录和考试合格证书6查阅管理制度，对照检查计量装置校验报告，报告应按规定填写，内容应正确、规范5查阅工器具管理制度，检查工器具台账和试验记录、使用记录等，到工器具室对照检查存放条件、工器具数量、合格标志，检查生产人员使用情况6查阅标准化作业管理制度，对照检查工作计划完成情况，计量、安装、检验工作应按照标准化作业开展，标准化作业工序卡填写正确、规范5查阅技术培训管理制度，对照检查技术培训记录，记录应规范，内容有针对性，时间应满足规定要求，抽问生产人员记录内容5查阅相应管理制度，对照检查安全活动记录。记录内容填写应规范，人员签名应齐全，通过管理人员的检查签字，追溯定期检查情况5查阅“反三违”管理制度，对照检查“反三违”活动记录，零违章活动开展情况，对违章行为的处理情况，处理应符合管理制度规定5查阅各类应急预案及其管理制度，对照检查反事故演习(事故预想)记录，记录应规范，内容有针对性，时间应满足规定要求，抽问生产人员记录内容5监督意见100监督人员