网络安全体系建设方案.docx

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网络安全体系建设方案

网络安全体系建设方案（2018）

编制：

审核：

批准：

2018-xx-xx

网络安全体系建设方案

1安全体系发布令..........................................................................................................................2

2安全体系设计..............................................................................................................................3

2.1总体策略...........................................................................................................................4

2.1.1安全方针................................................................................................................4

2.1.2安全目标................................................................................................................4

2.1.3总体策略................................................................................................................4

2.1.4实施原则................................................................................................................4

2.2安全管理体系...................................................................................................................4

2.2.1组织机构................................................................................................................5

2.2.2人员安全................................................................................................................5

2.2.3制度流程................................................................................................................5

2.3安全技术体系...................................................................................................................6

2.3.1物理安全................................................................................................................6

2.3.2网络安全................................................................................................................8

2.3.3主机安全..............................................................................................................11

2.4.4终端安全..............................................................................................................14

2.4.5应用安全..............................................................................................................15

2.4.6数据安全..............................................................................................................18

2.4安全运行体系.................................................................................................................19

2.4.1系统建设..............................................................................................................19

2.4.2系统运维..............................................................................................................23

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网络安全体系建设方案

1安全体系发布令

根据《网络安全法》《信息安全等级保护管理办法》的相关规范

及指导要求，参照GB/T22080-2008idtISO27001:

2005《信息技术-安

全技术-信息安全管理体系要求》，为进一步加强公司运营系统及办

公系统的安全运行及防护，避免公司核心业务系统及日常办公系统遭

受到病毒、木马、黑客攻击等网络安全威胁，防止因网络安全事件（系

统中断、数据丢失、敏感信息泄密）导致公司和客户的损失，制定本

网络安全体系。

本网络安全体系是公司的法规性文件，是指导公司各部门建立并

实施信息安全管理、技术、运行体系的纲领和行动准则，用于贯彻公

司的网络安全管理方针、目标，实现网络安全体系有效运行、持续改

进，体现公司对社会的承诺，现正式批准发布，自2018年XX月XX

日起实施。

全体员工必须严格按照本网络安全体系的要求，自觉遵循信息安

全管理方针，贯彻实施本安全体系的各项要求，努力实现公司信息安

全管理方针和目标。

总经理：

批准日期：

2018-xx-xx

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网络安全体系建设方案

2安全体系设计

公司整体安全体系包括安全方针、目标及策略，分为信息安全管

理、技术、运行三大体系，通过安全工作管理、统一技术管理、安全

运维管理三部分管理工作，实施具体的系统管理、安全管理及审计管

理，来达到对计算环境、区域边界、网络通信的安全保障。

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网络安全体系建设方案

2.5总体策略

2.1.5安全方针

强化意识、规范行为、数据保密、信息完整。

2.1.6安全目标

信息网络的硬件、软件及其系统中的数据受到保护，电子文件能

够永久保存而不受偶然的或者恶意的原因而遭到破坏、更改、泄露，

系统连续可靠正常地运行，信息服务不中断。

2.1.7总体策略

公司运营环境及运营系统需满足国家行业的规范要求，并实施三

级等级保护及风险管理；

公司办公环境及办公系统满足通用信息化系统的运行要求，并实

施二级等级保护；

公司自主（或外包）研发的网络安全软硬件产品必须符合相关国

家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测

符合要求后，方可对外销售。

2.1.8实施原则

谁主管谁负责、分级保护、技术与管理并重、全员参与、持续改

进。

2.6安全管理体系

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网络安全体系建设方案

安全管理体系主要涉及组织机构、人员安全、制度标准三个方面

的安全需求和控制措施。

2.7组织机构

分别建立安全管理机构和安全管理岗位的职责文件，对安全管理

机构和网络安全负责人的职责进行明确，确定网络安全负责人，落实

网络安全保护责任；建立信息发布、变更、审批等流程和制度类文件，

增强制度的有效性；建立安全审核和检查的相关制度及报告方式。

目前公司设立了安全管理机构委员会，在岗位、人员、授权、沟

通、检查各个环节进行决策、管理和监督，委员会由公司副总经理领

导，成员包括各部门分管总监。

2.8人员安全

对人员的录用、离岗、考核、培训、安全意识教育等方面应通过

制度和操作程序进行明确，并对违反信息安全要求的相关人员进行惩

罚。

根据可信雇员管理策略对所有人员进行安全背景审查、可信度鉴

别和聘用，并签署安全保密协议；对人员离职需要有严格的管理程序，

及时取消相应权限、清理物品并完成相关工作交接；将安全管理规范

执行情况纳入日常绩效考核；定期对全体人员进行网络安全教育、技

术培训和技能考核。

2.9制度流程

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按照公司文件管理的有关规定制定、审定、发布、和修订内部安

全管理制度和操作规程，管理制度在发布前应经过公司安全委员会审

批通过，对制度的评审工作应列入年度信息化安全工作会议。

应建立网络信息安全投诉、举报制度，公布投诉、举报方式等信

息，及时受理并处理有关网络信息安全的投诉和举报。

同时为保证制度的严密性和持续性，各制度流程将会根据系统运

营实际情况定期或不定期进行修订，修订的审批、发布流程与新增完

全相同，将报安全委员会审批通过后实施。

2.10安全技术体系

安全技术体系主要包括：

物理安全、网络安全、主机安全、终端

安全、应用安全、数据安全六个方面的安全需求和控制措施。

2.1.9物理安全

2.2.4电磁屏蔽

应采用接地方式防止外界电磁干扰和设备寄生耦合干扰；

电源线和通信线缆应隔离铺设，避免互相干扰；

应对关键设备和磁介质实施电磁屏蔽；

2.2.5物理分层

机房和办公场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内；

机房场地应避免设在建筑物的高层或地下室，以及用水设备的下

层或隔壁；

机房出入口应安排专人值守，控制、鉴别和记录进入的人员；

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需进入机房的来访人员应经过申请和审批流程，并限制和监控其

活动范围；

应对机房划分区域进行管理，区域和区域之间设置物理隔离装置，

在重要区域前设置交付或安装等过渡区域；

2.11门禁控制

重要区域应配置电子门禁系统，控制、鉴别和记录进入的人员；

对于核心区的访问需要“刷卡+指纹”才能进入；

2.12入侵报警

应利用光、电等技术设置机房防盗报警、监控报警系统；

机房内部应部署物理侵入报警系统，在通道处安装红外及微波移

动监测感应器，应将入侵报警接入门禁系统，以便实现自动关门

设防、开门撤防，若机房有非法物理侵入，将触发入侵报警，通

知安全监控室值班人员；

2.13视频监控

机房应部署视频监控系统，监控机房各个区域，并实时录像保存，

对重要区域需采用两个摄像头监控拍摄，防止单点故障，重要区

域的录像要求保存一年以上；

2.14电力冗余

应在机房供电线路上配置稳压器和过电压防护设备；

应提供短期的备用电力供应，至少满足主要设备在断电情况下的

正常运行要求；

应设置冗余或并行的电力电缆线路为计算机系统供电；

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网络安全体系建设方案

应建立备用供电系统。

2.15网络安全

2.1.10结构安全

应保证主要网络设备的业务处理能力具备冗余空间，满足业务高

峰期需要；

应保证网络各个部分的带宽满足业务高峰期需要；

应在业务终端与业务服务器之间进行路由控制建立安全的访问路

径；

应绘制与当前运行情况相符的网络拓扑结构图；

应根据各部门的工作职能、重要性和所涉及信息的重要程度等因

素，划分不同的子网或网段，并按照方便管理和控制的原则为各

子网、网段分配地址段；

应避免将重要网段部署在网络边界处且直接连接外部信息系统，

重要网段与其他网段之间采取可靠的技术隔离手段；

应按照对业务服务的重要次序来指定带宽分配优先级别，保证在

网络发生拥堵的时候优先保护重要主机；

2.1.11访问控制

应在网络边界部署访问控制设备，启用访问控制功能；

应能根据会话状态信息为数据流提供明确的允许/拒绝访问的能

力，控制粒度为端口级；

应对进出网络的信息内容进行过滤，实现对应用层HTTP、FTP、

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网络安全体系建设方案

TELNE、TSMTP、POP3等协议命令级的控制；

应在会话处于非活跃一定时间或会话结束后终止网络连接；

应限制网络最大流量数及网络连接数；

重要网段应采取技术手段防止地址欺骗；

应按用户和系统之间的允许访问规则，决定允许或拒绝用户对受

控系统进行资源访问，控制粒度为单个用户；

应限制具有拨号访问权限的用户数量；

2.16入侵防御

应在网络边界处监视以下攻击行为：

端口扫描、强力攻击、木马

后门攻击、拒绝服务攻击、缓冲区溢出攻击、IP碎片攻击和网络

蠕虫攻击等；

当检测到攻击行为时，记录攻击源IP、攻击类型、攻击目的、攻

击时间，在发生严重入侵事件时应提供报警。

2.17设备防护

应对登录网络设备的用户进行身份鉴别；

应对网络设备的管理员登录地址进行限制；

网络设备用户的标识应唯一；

主要网络设备应对同一用户选择两种或两种以上组合的鉴别技术

来进行身份鉴别；

身份鉴别信息应具有不易被冒用的特点，口令应有复杂度要求并

定期更换；

应具有登录失败处理功能，可采取结束会话、限制非法登录次数

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网络安全体系建设方案

和当网络登录连接超时自动退出等措施；

当对网络设备进行远程管理时，应采取必要措施防止鉴别信息在

网络传输过程中被窃听；

应实现设备特权用户的权限分离。

2.18安全监控

应采取监测、记录网络运行状态、网络安全事件的技术措施，并

按照规定留存相关的网络日志不少于六个月；

机房网络应部署安全监控及管理平台，对所有设备进行监控和日

志收集，掌握设备的实时运行状态，管控网络安全威胁，以便对

安全事件的事后分析、追踪；

2.19安全审计

应对网络系统中的网络设备运行状况、网络流量、用户行为等进

行日志记录；

审计记录应包括：

事件的日期和时间、用户、事件类型、事件是

否成功及其他与审计相关的信息；

应能够根据记录数据进行分析，并生成审计报表；

应对审计记录进行保护，避免受到未预期的删除、修改或覆盖等

为方便管理所有网络设备和服务器，以及日后对所有设备和系统

进行操作审计，应部署安全审计（堡垒机）系统，并通过专用操

作终端实现对安全审计系统（堡垒机）的操作；

2.20边界完整性检查

应能够对非授权设备私自联到内部网络的行为进行检查，准确定

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出位置，并对其进行有效阻断；

应能够对内部网络用户私自联到外部网络的行为进行检查，准确

定出位置，并对其进行有效阻断。

2.21恶意代码防范

应在网络边界处对恶意代码进行检测和清除；

应维护恶意代码库的升级和检测系统的更新。

2.1.12主机安全

2.2.6身份鉴别：

应对登录操作系统和数据库系统的用户进行身份标识和鉴别；

操作系统和数据库系统管理用户身份标识应具有不易被冒用的特

点，口令应有复杂度要求并定期更换；

应启用登录失败处理功能，可采取结束会话、限制非法登录次数

和自动退出等措施；

当对服务器进行远程管理时，应采取必要措施，防止鉴别信息在

网络传输过程中被窃听；

应为操作系统和数据库系统的不同用户分配不同的用户名，确保

用户名具有唯一性。

应采用两种或两种以上组合的鉴别技术对管理用户进行身份鉴

别。

2.2.7访问控制

应启用访问控制功能，依据安全策略控制用户对资源的访问；

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应根据管理用户的角色分配权限，实现管理用户的权限分离，仅

授予管理用户所需的最小权限；

应实现操作系统和数据库系统特权用户的权限分离；

应严格限制默认帐户的访问权限，重命名系统默认帐户，修改这

些帐户的默认口令；

应及时删除多余的、过期的帐户，避免共享帐户的存在。

应对重要信息资源设置敏感标记；

应依据安全策略严格控制用户对有敏感标记重要信息资源的操

作；

2.22入侵防范

应能够检测到对重要服务器进行入侵的行为，能够记录入侵的源

IP、攻击的类型、攻击的目的、攻击的时间，并在发生严重入侵

事件时提供报警；

应能够对重要程序的完整性进行检测，并在检测到完整性受到破

坏后具有恢复的措施；

操作系统应遵循最小安装的原则，仅安装需要的组件和应用程序，

并通过设置升级服务器等方式保持系统补丁及时得到更新。

2.23恶意代码

应安装防恶意代码软件，并及时更新防恶意代码软件版本和恶意

代码库；

主机防恶意代码产品应具有与网络防恶意代码产品不同的恶意代

码库；

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应支持防恶意代码的统一管理。

2.24资源控制

应通过设定终端接入方式、网络地址范围等条件限制终端登录；

应根据安全策略设置登录终端的操作超时锁定；

应对重要服务器进行监视，包括监视服务器的CPU、硬盘、内存、

网络等资源的使用情况；

应限制单个用户对系统资源的最大或最小使用限度；

应能够对系统的服务水平降低到预先规定的最小值进行检测和报

警。

2.25安全审计

审计范围应覆盖到服务器和重要客户端上的每个操作系统用户和

数据库用户；

审计内容应包括重要用户行为、系统资源的异常使用和重要系统

命令的使用等系统内重要的安全相关事件；

审计记录应包括事件的日期、时间、类型、主体标识、客体标识

和结果等；

应能够根据记录数据进行分析，并生成审计报表；

应保护审计进程，避免受到未预期的中断；

应保护审计记录，避免受到未预期的删除、修改或覆盖等；

为方便管理所有服务器主机，以及日后对所有设备和系统进行操

作审计，应部署安全审计（堡垒机）系统，并通过专用操作终端

实现对安全审计系统（堡垒机）的操作；

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2.26终端安全

上网行为管理：

对于机房办公上网终端，虽然与机房内网物理隔

离，但实际工作中需要访问互联网查阅和接收信息，使用移动介

质拷贝数据与外部信息交换，移动介质在内外网之间充当数据交

换载体，需加强对上网的行为监管和移动介质的使用监管，由于

目前上网终端少，暂不考虑部署上网行为管理系统；对于公司办

公区由于终端数多、上网面广，对内部办公资源威胁较大，需部

署上网行为管理设备，对各区域间网络接入各类终端进行严格管

控，确保接入终端设备符合安全管理要求；在终端软件及应用方

面精确定位到应用功能，最大化确保不符合安全及管理要求的应

用功能被过滤并且不影响应用正常使用；对访问流量及用户访问

行为提供记录和分析，建立报表提供审计和判断依据。

网络防病毒：

在互联网入口层需部署防病毒模块，防病毒功能可

集成到防火墙或安全网关中，以实现对病毒、木马等恶意代码的

基本防护；同时还需部署终端防病毒的系统，统一制定病毒库升

级及查杀策略，防止终端感染病毒。

终端防火墙：

对于安全性要求更高的终端，还需开启终端操作系

统自带的软件防火墙，控制访问源和允许访问的应用端口，提升

终端的安全防护能力。

重要数据加密：

对于终端上的敏感或重要数据，在存储和流转过

程中需使用加密手段保护数据安全，能使用数字证书加密的场景

尽量使用证书加密（比如公司邮件），不具备证书加密的场景，

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可使用软件自带的加密功能或采用其他第三方软件加密最终的文

件。

软件统一管理：

对于办公环境的软件安装，需通过部署终端安全

管理系统，对所有终端安装的软件进行统一管理，仅允许合法软

件的安装和使用，同时对USB介质实施接入管控，对接入的USB

介质进行反病毒查杀和扫描，确保终端接入的USB介质安全性，

降低终端安全风险。

安全检查：

定期对终端的使用进行安全检查，对于办公环境建议

部署终端接入准入控制，并与终端安全管理系统联动，通过制定

准入策略实现对终端安全的自动审查和日志定期审计。

2.27应用安全

2.1.13身份鉴别

应提供专用的登录控制模块对登录用户进行身份标识和鉴别；

应对同一用户采用两种或两种以上组合的鉴别技术实现用户身份

鉴别；

应提供用户身份标识唯一和鉴别信息复杂度检查功能，保证应用

系统中不存在重复用户身份标识，身份鉴别信息不易被冒用；

应提供登录失败处理功能，可采取结束会话、限制非法登录次数

和自动退出等措施；

应启用身份鉴别、用户身份标识唯一性检查、用户身份鉴别信息

复杂度检查以及登录失败处理功能，并根据安全策略配置相关参

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网络安全体系建设方案

数；

2.28访问控制

应提供访问控制功能，依据安全策略控制用户对文件、数据库表

等客体的访问；

访问控制的覆盖范围应包括与资源访问相关的主体、客体及它们

之间的操作；

应由授权主体配置访问控制策略，并严格限制默认帐户的访问权

限；

应授予不同帐户为完成各自承担任务所需的最小权限，并在它们

之间形成相互制约的关系；

应具有对重要信息资源设置敏感标记的功能；

应依据安全策略严格控制用户对有敏感标记重要信息资源的操

作；

2.29通信安全

通信双方应约定密码算法，计算通信数据报文的报文验证码，在

进行通信时，双方根据校验码判断对方报文的有效性；

在通信双方建立连接之前，应用系统应利用密码技术进行会话初

始化验证；

应对通信过程中的整个报文或会话过程进行加密；

应具有在请求的情况下为数据原发者或接收者提供数据原发证据

的功能；

应具有在请求的情况下为数据原发者或接收者提供数据接收证据

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的功能；

2.30软件容错

应提供数据有效性检验功能，保证通过人机接口输入或通过通信

接口输入的数据格式或长度符合系统设定要求；

应提供自动保护功能，当故障发生时自动保护当前所有状态，保

证系统能够进行恢复；

2.31资源控制

当应用系统的通信双方中的一方在一段时间内未作任何响应，另

一方应能够自动结束会话；

应能够对系统的最大并发会话连接数进行限制；

应能够对单个帐户的多重并发会话进行限制；

应能够对一个时间段内可能的并发会话连接数进行限制；

应能够对一个访问帐户或一个请求进程占用的资源分配最大限额

和最小限额；

应能够对系统服务水平降低到预先规定的最小值进行检测和报

警；

应提供服务优先级设定功能，并在安装后根据安全策略设定访问

帐户或请求进程的优先级，根据优先级分配系统资源；

2.3