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创业计划书

企业名称重庆环乐科技有限公司

创业者姓名钟阳

日期2013年11月13日

一、企业概况

二、创业团队情况

三、市场评估

四、市场营销计划

五、企业组织结构

六、固定资产

七、销售收入预测（12个月）

八、销售和成本计划

九、现金流量计划

一、企业概况

项目名称：

环乐母婴专营店

投资金额：

180000元

项目模式：

电子商务B2C

企业类型：

淘宝天猫商城

项目简介：

近十年网络技术的发展与电子商务平台的不断完善，越来越多的企业上线网络商城系统。

调查显示，目前超过80%的人有网上购物的经历，超过50%的人会经常在网上商城购物。

很明显，目前是企业实施电子商务的非常好的时机。

而淘宝天猫商城定位于依托淘宝网优势资源，整合上万家品牌商、生产商，为商家提供电子商务整体解决方案，为消费者打造网购一站式的服务，力争将以淘宝网为主的消费者平台升级为“无处不在”的供需双赢的消费平台。

我们都知道网站知名度是影响消费者购物的入口，据ALEXA数据，天猫商城列16位，远超其竞争对手当当网、京东商城等，拥有庞大的消费者数据库！

而我们将依托天猫商城这个大平台打开我们的消费市场，同时可快速高效的提高我们品牌知名度，树立消费者中的品牌形象，提高买家的信任度。

根据天猫对入驻商家的保护措施，整个项目的风险得到很好的把控！

二、创业团队情况

管理团队人员以往的相关经验（包括时间）：

2012年6月——2013年11月

销售工程师（与多家生产企业有接触合作）

2011年6月——2013年11月

淘宝店主（现已经拥有3家C店，月销售额10万）

2011年6月——2012年6月

淘宝天猫运营经理（管理知名母婴厂商2家天猫店铺，保守月营业额150万）

教育背景，所学习的相关课程（包括时间）

2010年9月——2013年6月

网页设计大专学历（重庆正大软件学院）

2009年9月——2011年6月

建筑施工中专学历（重庆城市建设学院）

2009年9月——2013年6月

工商管理本科学历（中南名族大学）

三、市场评估

目标顾客描述：

1、有网购需求的年轻人

2、有小孩的家庭客户

3、80后90后等年轻妈妈爸爸们

市场容量：

据有关部门统计，在我国现有的14亿人口中，14岁以下的少年儿童及婴幼儿有4亿，其中城市儿童1亿人，农村儿童3亿人，这是玩具行业的一块大市场。

随着人们对休闲、娱乐需求的增加，以及人们对玩具功能观念的改变，玩具的消费群体也正在迅速扩大。

玩具已不再是儿童的专利，越来越多高档、新颖的玩具开始成为成年人的休闲、娱乐用品。

　　中国城市儿童玩具人均年消费仅55元，而农村儿童玩具人均消费不足30元。

城市中年人玩具平均年消费仅20元，农村成年人玩具人均年消费基本上为零。

这种极低的消费金额差异，恰好反映出我国玩具消费市场所拥有的难以估量的发展潜力。

行业分析：

　　由于玩具市场潜力巨大以及城乡消费差距的存在，决定了我国玩具市场在今后相当长的一段时间内各个档次、各类品种共存的态势。

而消费者对玩具的需求方向又是怎样的呢?

　　SMR调查结果表明，随着城市居民收入的提高，家长对孩子进行智力开发极为重视。

而给孩子买玩具，是家长表达爱心、对孩子进行智力开发的重要方式。

因而，集知识趣味、动手动脑于一体的玩具迎合了城市家长们望子成龙的心理。

有50%的城市消费者对电子型玩具情有独钟，30%的城市消费者认为智能型玩具更有吸引力，20%的城市消费者则青睐于高档的毛绒、布制装饰类玩具。

　　农村消费对象仍然以传统的玩具类型为主，48%的农村消费者愿意购买电动型玩具，28%的农村消费者愿意购买拼装型玩具，24%的农村消费者愿意购买中低档次的毛绒、布制类玩具。

　　明显地，电动型与智能型玩具在社会上无论是城市或是农村都有绝大多数受众，甚至可以代表“玩具”。

四、市场营销计划

1.产品

产品或服务

主要特征

蔓葆

蔓葆是一家致力于婴童用品创新、研发、生产、销售和服务的专业公司，旗下蔓葆婴儿爬行垫和曼波鱼屋游泳池是公司的主打品牌产品。

木玩世家

木玩世家是目前中国规模最大，发展最快的木制玩具精品店体系，是专门负责大中华地区及亚太市场的木制品、玩具、游戏、礼品的专业生产销售公司，旗下拥有：

“比好BENHO”、“爱木IWOOD”等多个风格及定位不同的子品牌，并同时代理销售全球诸多知名木玩品牌，有来自西班牙的“果乐GOULA”以及意大利贵族玩具“赛维SEVI”等。

环奇

环奇是集玩具开发、设计、生产、销售为一体，以生产电子遥控玩具车系列和模型系列产品为主，现有100多款产品投入市场。

公司不断加强新产品开发力量，每年开发出数十款新产品，满足不同客户的多种选择需要。

产品做工精细，风格简洁明快，既蕴含了中、西文化精髓，又强调了以人为本的设计理念;产品以良好的质量和良好的售后服务，热销全国各个省市自治区并远销欧美日及东南亚等众多国家和地区。

良兴

良兴塑胶玩具是一家专业生产电子玩具的企业，生产的产品通过玩具产品强制性CCC认证，符合EN71，50088，ENC，ROSH等欧盟玩具安全标准。

产品有对讲机、无线遥控车、儿童学习机等三大系列，产品集趣味性、益智性、教育性和“声、光、电”于一体的创意设计，具有现代风格和时代气息的高技术含量，适合消费者的生活情趣和消费需求。

2.价格

产品型号

成本价

销售价

685-1

14.6

20222

18.4

MB-1

32.5

HQ-368

ML-0B36

25688

119

23588

4.促销

聚划算

淘宝聚划算是阿里巴巴集团旗下的团购网站，淘宝聚划算依托淘宝网巨大的消费群体，2011年，淘宝聚划算启用聚划算顶级域名，官方公布的数据显示其成交金额达100亿元，帮助千万网友节省超过110亿，已经成为展现淘宝优质卖家服务的互联网消费者首选团购平台，确立国内最大团购网站地位。

成本预测

5-10万

钻位展示

钻石展位一般在首页的有方框醒目的地方，是淘宝的一种付费推广方式，按展现收费，就是每千次展现扣一定的费用，钻展可以迅速打响品牌。

成本预测

2000元

直通车

阿里巴巴集团下的雅虎中国和淘宝网进行资源整合，推出的一种全新的淘宝推广搜索竞价模式。

成本预测

1000-10000元

淘宝客

淘宝客的推广是一种按成交计费的推广模式，淘宝客只要从淘宝客推广专区获取商品代码，任何买家经过您的推广（链接、个人网站，博客或者社区发的帖子）进入淘宝卖家店铺完成购买后，就可得到由卖家支付的佣金。

成本预测

500元

五、企业组织结构

企业将登记注册成：

有限责任公司

拟议的企业名称：

重庆环乐科技有限公司

企业的员工（附企业组织结构图）：

合伙（合作）人与合伙（合作）协议：

款

条

容

内

伙

合

钟阳

蒋松

出资方式

自筹资金

出资数额

900000元

利润分配

和亏损分摊

50%

经营分工、

权限和责任

公司日常运营

公司活动规划

其他条款

如有变更签订补充协议

六、固定资产

1.工具和设备

根据预测的销售量，假设达到100%的生产能力，企业需要购买以下设备：

名称

数量

单价

总费用（元）

台式电脑

10台

3000

30000

数码复合机

3台

4500

13500

单反相机

1台

10000

微波炉

1台

800

饮水机

1台

500

2.交通工具

根据交通及营销活动的需要，拟购置以下交通工具：

名称

数量

单价

总费用（元）

华晨金杯—金杯大海狮

1辆

200000

3.办公家具和设备

办公室需要以下设备：

名称

数量

单价

总费用（元）

办公屏风

1套

3200

皮质沙发

1套

6000

前台接待台

1套

3000

高隔间

1套

10000

4.固定资产和折旧概要

项目

价值（元）

年折旧（元）

工具和设备

54700

1000

交通工具

200000

10000

办公家具和设备

22200

200

店铺

100000

1000

合计

376900

12200

七、销售收入预测（12个月）

销售情况月份

销售产品

合计

蔓葆

销售数量

120

160

200

400

250

300

150

300

700

3410

平均单价

月销售额

3950

6320

9480

12640

15800

31600

19750

23700

11850

23700

55300

269390

木玩世家

销售数量

100

300

280

1090

平均单价

月销售额

2970

1980

2970

1980

4950

9990

7920

4950

2970

29700

27720

107910

环奇

销售数量

100

120

300

280

250

220

250

500

480

2690

平均单价

月销售额

4400

8880

7040

5280

10560

26400

24640

22000

19360

22000

44000

42240

236720

良兴

销售数量

800

750

730

800

1200

1100

1000

800

780

1500

1300

11510

平均单价

月销售额

22400

21000

20440

22400

33600

30800

28000

22400

21840

42000

36400

322280

奋铭

销售数量

1000

950

900

1200

1500

1300

1100

1000

1600

1500

14350

平均单价

月销售额

28000

26600

25200

33600

42000

36400

30800

28000

44800

42000

401800

立昕

销售数量

200

230

210

180

300

500

450

400

380

600

700

4600

平均单价

118

月销售额

23600

27140

24780

21240

35400

59000

53100

47200

44840

70800

82600

542800

合计

销售总量

1410

2180

2110

2050

2840

4000

3480

3380

2720

2740

5200

4960

37070

总收入

85320

93320

90170

95180

122710

202590

174680

171120

136560

143350

28661600

286260

1601260

八、销售和成本计划

合计

销售

销售收入

85320

93320

90170

95180

122710

202590

174680

171120

136560

143350

286616

286260

1601260

成本

员工工资

2000

4000

6000

8000

10000

12000

74000

租金

2000

12000

营销费用

公用事业费

维修费

进货

65000

50000

60000

120000

100000

70000

80000

220000

1135000

总成本

65000

52000

54000

66000

126000

108000

80000

92000

234000

1221000

利润

20000

41320

38170

41180

56710

76590

66680

63120

56560

51350

52616

52260

380260

税

费

企业所得税

个人所得税

其他

净收入（税后）

20000

41320

38170

41180

56710

76590

66680

63120

56560

51350

52616

52260

380260

九、现金流量计划

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