300头育肥牛养殖基地新建项目申报书.docx
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300头育肥牛养殖基地新建项目申报书
扶持对象：
农民专业合作社
项目类别：
种养基地项目（畜牧养殖）
项目代码：
152201221
内蒙古自治区
兴安盟乌兰浩特市300头育肥牛养殖基地新建项目
申报书
项目单位（盖章）：
乌兰浩特市伟悦奶牛养殖专业合作社
项目建设地点：
乌兰浩特市乌兰哈达镇古城村
申报时间：
二○一六年十月
一、合作社基本情况
（一）合作社概况
合作社成立时间：
乌兰浩特市伟悦奶牛养殖专业合作社，成立于2009年11月，注册资金10万元。
合作社地址：
位于乌兰浩特市乌兰哈达镇古城村，养殖园区占地面积6000平方米。
合作社法人代表基本情况：
合作社法人代表陈玉华，1965年生人，从事奶牛、育肥牛养殖多年，技术经验丰富。
2009年发起成立了乌兰浩特市伟悦奶牛养殖专业合作社。
成员及出资构成：
合作社由陈玉华、李剑清、孙晶洙、金光浩、金光明5人发起成立，现有入社社员30人。
其中：
陈玉华以货币出资6万元，占合作社总股本的60%，其余的4位发起人出资4万元，占合作社总股本的40%。
管理机构设置情况:
合作社的最高权力机构是成员大会，理事会是大会的执行机构，理事长由陈玉华担任。
理事由李剑清、孙晶洙担任。
监事由金光浩担任。
合作社由理事长负责养殖园区的全面工作，实行理事长领导下的部门负责人管理制度，下设养殖技术部和管理财务部，责任分工明确。
合作社现有办公室60平方米。
养殖技术部负责合作社育肥牛的饲养与管理技术服务工作以及饲草料加工、储备等工作。
管理财务部负责育肥牛的收购、销售以及合作社的财务收支管理及各项考核工作。
建立的主要管理措施有：
建立了工作人员岗位责任制度，年终考评奖惩制度，财务收支管理制度，年度收益分配制度等。
合作社盈余收益分配机制：
当年盈余收益的10%作为留存公积金，60%按照成员与合作社的交易额等比例返还，30%作为红利按入股比例给全体社员分红。
（二）运营状况
1.主业发展情况。
合作社建立之初，主要以奶牛养殖为主，在目前奶价偏低的情况下，时有亏损。
而肉奶兼用牛养殖与奶牛养殖相比，有很大的利润空间。
肉奶兼用牛具有肉牛和奶牛的优势互补性，肉奶兼用牛的产奶量虽然略低于纯种奶牛，但牛奶的品质远远高于纯种奶牛，乳脂率平均达到4.7以上，肉奶兼用牛繁育的公牛犊，其经济价值远高于纯种奶牛繁育的公牛犊，同龄公牛犊，价格相差一倍以上。
现在合作社养殖的基础母牛已由黑白花奶牛向西门塔尔肉奶兼用牛和三河牛方向发展，截止2010年年底，合作社纯种奶牛存栏30头，肉奶兼用牛存栏40头，并且，奶牛配种选用的都是西门塔尔肉奶兼用品种。
预计3年内合作社存栏基础母牛将全部转变为肉奶兼用牛品种。
2010年出栏育肥牛40头，实现销售收入28万元，实现利润6万元。
销售牛奶23万元，亏损2.3万元，全年实现净利润3.7万元,安排就业人数5人，带动农户50户。
2.项目申报前一年度合作社的财务及分配情况。
合作社2010年资产总值85.7万元，固定资产净值60.6万元，流动资产25万元，净资产85.7万元，负债率为0。
合作社2010年实现利润3.7万元。
鉴于合作社成立时间不长，家底较薄，为了加快合作社的发展，经社员大会同意，当年实现的利润留待以后年度分配。
（三）以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况
合作社自成立以来，尚未得到各类财政资金的扶持。
二、项目立项背景
（一）必要性分析
项目区位于兴安盟乌兰浩特市东郊，兴安盟西部为科尔沁草原和锡林郭勒草原，北部为呼伦贝尔草原，本地区主要粮食作物为玉米，项目区位于传统的肉牛北繁南育结合带和黄金玉米带，交通便利，具有得天独厚的地理区位优势。
2010年，合作社社员养殖育肥牛户均增收1500元，在合作社的带动下，古城村养殖育肥牛的农户有50户，存栏总量达到了100头，合作社带动农民增收效果明显。
（二）优势分析
实施项目的技术、资源、政策等方面优势。
多年来，乌兰浩特地区的农业生产一直以玉米种植为主，经济结构单一，农民增收难度较大。
为此，市委、政府从实际出发，大力调整农业产业结构，强化政策扶持，培育了蒙犇畜牧有限公司20万头肉牛生产加工项目，以建设标准化养牛小区、扶持养牛大户、组建经济合作组织为主要手段，推动育肥牛养殖基地建设。
乌兰哈达镇畜牧综合服务站可为养殖户提供饲养防疫等专业技术支持。
项目区草场、粮食、秸秆资源丰富，交通便利，具备发展养殖业基础条件。
（三）市场分析
合作社生产的育肥牛，没有饲喂任何添加剂，具有高营养、高蛋白、低脂肪、低胆固醇等特点。
经过蒙犇公司屠宰加工后，主要消往中高档宾馆饭店，销售市场稳定。
产品价格波动是制约生产的重要因素，合作社与蒙犇公司签订了长期供销合同，价格波动较小。
（四）合作社成员对申请项目的支持情况
1.项目申报
合作社召开了全体社员大会，决定接受乌兰浩特市农发办给予合作社新建育肥牛项目的财政支持，积极申报300头育肥牛养殖园区建设项目，并于2011年7月21日通过合作社成员代表大会通过立项。
2.实施方案
合作社的300头育肥牛养殖园区建设项目自立项之日起，聘请相关方面的专家，对项目进行了可行性论证，按照项目区的地缘优势，拟在乌兰哈达镇古城村进行项目建设，项目建设严格按照现代化的育肥牛养殖园区规范、规程以及养殖技术要求进行建设，做到科学、经济、合理。
3.筹资方式
依据合作社《章程》第三十九条规定“为实现本社及全体成员的发展目标需要调整或出资时，经成员大会讨论通过，形成决议，每个成员须按照成员大会决议的方式和金额调整成员出资。
就自筹资金问题，入社社员30人愿为此项目投资85.5万元，每人28500元，用现金方式在项目启动之前交到合作社。
如不能按期筹集的，不能参加项目建成后的盈余分配，未交部分可由其他成员缴纳，按缴纳数额参加盈余分配。
个别困难的成员，可由他人代缴，按双方约定参加盈余分配，此项资金不准挪为他用。
4.收益分配
合作社实行集中养殖，合作社按市场价格收购，然后进行定点屠宰、分割、加工、销售。
社员有三次收益分配，第一次收购养殖育肥牛环节，按市场价获得了收入分配；第二次是在合作社加工销售后形成的利润中60%按成交量实行利润返还；第三次是最终利润中30%按出资额分配。
三、项目目标
本项目采用“龙头企业--合作社--农户”的发展模式。
由合作社依托内蒙古蒙犇畜牧有限公司，联合周围农户，建设育肥牛养殖园区，发展规模化养殖。
本项目实行统一规划设计、统一收购、统一饲养育肥、统一销售的经营管理模式，充分保障入社社员利益，为社员提供肉牛养殖场所、养殖技术，以及与生产经营有关的技术、信息等服务，集技术、资金优势，达到规模化生产，集约化经营的目标。
合作社统一选购18-24月龄左右的西门塔尔架子牛，每批100头，每年出栏3批次，出栏300头。
常年存栏100头。
四、项目建设方案
（一）主要建设内容
1.建设地点
建设地点：
项目养殖小区选乌兰哈达镇乌兰嘎查，地势平坦，开阔整齐。
地下水水源充足，水质良好。
合作社养殖园区占地面积6000平方米。
2.技术路线（农艺措施）及流程
育肥牛饲养技术路线及流程是：
购买架子牛→隔离观察→驱虫健胃→育肥→出售
（1）架子牛选购
品种：
用于育肥的架子牛选购西门塔尔肉牛品种。
年龄：
18-24月龄。
性别：
未去势公牛。
过去通常认为阉牛的育肥效果最好，但经过研究发现，小公牛的育肥效果最好，增重快，瘦肉率高，且肉质不受影响，总的讲，公牛优于阉牛，阉牛优于母牛。
体重：
体重240公斤左右的架子牛，生长发育整齐，便于采取统一的饲养方式，便于管理。
（2）隔离观察→驱虫健胃
育肥前应做好相关准备工作，包括让牛适应环境饲料、驱虫健胃等，架子牛购入后要有７天左右的时间来适应环境和饲料。
驱虫宜在５～７日内进行。
用“虫克星”驱除牛体内寄生虫。
其粉剂口服用量为每公斤体重0.1克，或针剂皮下注射，每公斤体重0.2毫克。
健胃的主要目的是利用健胃药物刺激牛味觉感受器，促进消化液的分泌，使其增强食欲，促进对营养物质的吸收。
健胃通常在驱虫３天后进行，给每头牛口服人工盐60～100克或口服“健胃散”450克。
（3）育肥→出售
精心管理：
催肥期内要给牛提供一个温暖、干燥、安静、舒适的生活环境。
固定牛的缰绳一般定在35厘米左右，限制其运动。
天气好时每天饲喂后让其沐浴阳光。
每天刷拭牛体１次，保持牛体清洁。
勤清理牛槽，清除残剩料，防止饲喂霉败变质的草料。
育肥牛除坚持每天饲喂优质干草、青贮料、微贮料外，还应根据品种、年龄、性别、膘情等调整饲料配方。
参考精料配方：
玉米50％、豆饼２２％、麸皮25％、碳酸氢钙1.5%、生长素1.5％、食盐等２％。
分以下三个阶段育肥：
第一阶段（６～８天）：
主要是调教牛适应配合饲料。
方法是先用少量配合料拌入秸秆饲料中饲喂，２～３天后牛即可自动上槽采食。
第二阶段（10～12天）主要是恢复体况。
每头牛每天喂配合精料700～750克，分３次投喂，草料自由采食。
第三阶段（100天）是强度育肥的关键阶段，每天每头牛喂给混合精料5000克左右，供给足量优质青干草、青贮或微贮秸秆饲料。
有条件时要喂夜草。
当牛的体形宽阔饱满、背腰平直、臀部肥厚，用手触摸牛的背部、臀部、肩胛、肋部等部位，肌肉丰满；手触耳根、前后肋，感到有大量脂肪沉积时，说明膘情良好，可以出栏。
购进的架子牛体重约为240公斤，平均收购价格在12.5元/公斤，价格在3000元，育肥牛经过近120天左右的育肥期，平均日增重在1.25公斤，总增重150公斤,消耗的饲料及饲养成本约为1300元，单位成本为4303元。
详见单位产品成本表。
出栏育肥牛的体重在415公斤左右，销售价格为16元/公斤。
6640元/头，销售利润率为19.86%。
单位产品成本表
序号
项目
单位
消耗定额
单价（元/单位）
金额（元）
年耗量
1
原辅材料
4051.60
1.1
架子牛
只
1.00
3000
3000.00
1.2
精饲料费用
公斤
600.00
1.50
900.00
1.3
粗饲料费用
公斤
1200.00
0.12
144.00
1.4
其他费用
公斤
4
1.90
7.60
2
燃料、动力及水
11.70
2.1
电力
千瓦/时
5
0.9
4.50
2.2
燃油
升
1
7.2
7.20
2.3
水费
0.00
3
工资福利
工日
8.0
30
240.00
4
制造费用
0.00
5
副产品回收
0.00
6
单位产品生产成本
4303.30
3.设备购置
本项目主要设备包括饲料加工机1台套、秸秆粉碎机2台套、潜水泵一台、拖拉机1台套，详见下表。
设备投资明细表
序号
项目
数量
（台、件、套）
单价（元/台、件、套）
投资额（万元）
备注
1
主体工程（生产设施）
1.70
1.1
粉碎机
1
7000
0.70
600-3FC-粗、精、青饲料粉碎机功率30千瓦产量2500kg-4500kg/h
1.2
饲料加工机
2
5000
1.00
9Z-9A型青干贮铡草机，功率15kW，转速1440r/min。
青玉米秸秆9t/h，干玉米秸秆3.5t/h，干稻草4t/h。
2
辅助工程（辅助设施）
0.50
2.1
潜水泵
1
5000
0.50
150QJ5-50/7，流量5m3/h，扬程50米，配带电机YQS150-3.0。
3
其它工程（其它设施）
1.80
3.1
农用拖拉机
1
18000
1.80
22马力农用四轮拖拉机及拖斗
合计
4.00
4.设施建设
本项目新建育肥牛舍4栋，各300平方米，共1200平方米，砖木结构。
舍外运动场2400平方米，场区四周以网围栏，每栋牛舍间也用网围隔开，作为牛运动场。
饲料仓库80平方米，砖木结构。
饲料加工间80平方米，砖木结构。
干储、青贮窖池160平方米，容积600立方米。
砖混结构。
机电井房10平方米，砖木结构。
拖拉机库房20平方米。
储粪池150平方米，水泥砂浆。
详见下表
设施投资明细表
序号
项目
建设性质（新建/改扩建）
建设面积（平方米）
单位造价（元/平方米）
投资额（万元）
备注
1
主体工程（生产设施）
72.40
1.1
标准化牛舍
新建
1,200
420
50.40
牛舍长、宽依地点而定，拟建300平方米的牛舍4栋，总面积1200平方米。
1.2
舍外运动场
新建
2,400
20
4.80
场区四周以网围栏，每栋圈舍间也由网围隔开作为牛运动场
1.3
饲料仓库
新建
200
400
8.00
砖木结构
1.4
饲草料配合车间
新建
80
400
3.20
砖木结构
1.5
干、青贮窖池
新建
160
375
6.00
宽4米，长20米，深3.75米，窖壁用砖、混凝土砌成，建设2座青贮窖，600立方米。
2
辅助工程
0.80
2.1
机电井房
新建
20
400
0.80
砖木结构
3
其他工程
3.70
3.1
储粪池
新建
150
200
3.00
水泥砂浆
3.2
拖拉机库
新建
20
350
0.70
砖木结构
0.00
合计
4,230
76.90
主要设施建设要求：
单栋牛舍能够满足饲养头数25头，修建成双列式，在对头式中，牛舍中央通道为给饲道，宽约2.2米-2.4米。
两边依次为食槽、牛床、清粪道。
牛床前设固定水泥饲槽，槽底为圆形，表面光滑，以便清洁，经久耐用。
饲槽净宽80厘米，前沿高60-80厘米，内沿高30-35厘米。
牛床尺寸为：
长240厘米，宽130厘米，牛床的坡度为1-5度。
两侧粪道宽80厘米，设有排尿沟，微向暗沟倾斜，倾斜度为1-5度，以利于排水，暗沟通达舍外贮粪池。
牛场应是水泥地面,便于冲洗消毒,地面要抹成粗糙花纹,防止牛滑倒。
建牛舍时地基深度要达到80-130厘米，并高出地面，必须灌浆，与墙之间设防潮层。
墙体厚24-38厘米，即二四墙或三七墙，灌浆勾缝，距地面100厘米高以下要抹墙裙。
牛舍门应坚固耐用，不设门槛，宽×高为2-2.2米,南窗规格100×120厘米,数量宜多,北窗规格80×100厘米,数量宜少或南北对开.窗台距地面高度100-120厘米,一般后窗适当高一些。
5.科技措施
聘请专家进行对社员进行育肥牛技术培训，采取现场培训方式，社员培训不低于80小时。
每小时培训费按250元计算，或每个社员育肥牛技术培训费按666元计算，共需2万元对社员进行培训。
6.其它措施
育肥牛养殖技术经验：
买牛先看相如到集市买肉牛时，首先应挑选嘴大、鼻孔大、眼有神、体型较长、腿粗，尾巴有力的牛，这样的牛吃得好，健康无病。
另外，还要结合毛皮和臀部，要求皮肤轻有弹性，臀的毛皮多而软，一抓一大把，这样的牛长肉多，育肥快、经济效益高。
“三定三看”饲养法三定是：
一定专人饲养。
以便掌握牛吃料情况，观察有无异常现象发生，有利于及早采取措施；二定饲喂时间。
一般是早上5时、上午10时、下午5时，分3次上槽，夜间最好能补喂1次，每次上槽前先喂少量干草，然后再拌料，2小时后再饮水，夏季可稍加些盐，以防脱水；三定喂料数量，不能忽多忽少。
三看是：
看吃食状况；看粪便，掌握消化是否良好；看反刍。
抓好三项管理措施一是夏季喂完牛后，要把牛拴在通风的树荫下，或背荫、凉棚下，以防中暑；冬季要拴在背风向阳处，牛舍要采取保暖措施。
二是要经常刷试牛体，能促进血液循环多增膘。
三是拴牛绳要短，减少运动量，最好一牛拴一桩，以利增重育肥。
粗粮细喂，科学搭配，牛的主要饲草可以是玉米秸，铡草时要求是寸草铡四刀，原则是越细越好，草细牛爱吃，易消化、省饲料。
精料喂的数量和品种比例要因时适当掌握。
新购进的架子牛，一般都是长时间少喂或不喂精料，如果精料突然饲喂过多，牛容易消化不良，反而长膘慢。
因此，刚买来的牛日食量一般在1.5－2千克精料为宜。
各种料的比例是：
玉米面30%、麦麸60%、豆饼面10%、食盐1－2钱，用水化开拌在料内。
10天后再逐渐加精料，出栏前半月，精料量加到每头牛日粮5－7千克。
冬春两季的料比可适当调剂一下。
（二）主要技术参数
料肉比是指饲养的畜禽增重一公斤所消耗的饲料量，它是评价饲料报酬的一个重要指标，也是编制生产计划和财务计划的重要依据。
料肉比高说明用的饲料多，但增长的肉少；反之，料肉比低说明用的饲料少，但增长的肉多。
本项目料肉比大约是10：
2.8。
（三）项目涉及的相关环保措施
本项目营运期内产生固体废弃物主要是牛粪等，经过发酵处理可出售给附近的农户或合作社自用，是很好的有机肥料。
对周围环境影响较小，不会产生二次污染。
（四）项目组织与管理
1.建设期机构设置及职责
建设期间合作社安排专人负责项目工程建设，具体负责项目工程建设中，材料购买，质量监督，资金管理，配合农业综合开发办做好设计、招标、质量监督、验收等工作。
项目建设期间严格执行资金报账制、监理制、招标制等项目管理措施。
2.运营期间机构设置及人员配备
实行合作社理事会领导下经理负责制，根据项目的需要，计划设立以下2个管理部门：
生产技术部、财务管理办公室。
生产技术部负责生产、科研与应用技术推广、卫生检疫和产品质量检测。
财务管理办公室负责成本核算及日常事务工作。
本项目劳动定员为6人，其中管理人员2人，工人4人，人员上岗前都要进行20－30天技术培训。
3.进度安排
2016年10—12月前期工作；
2017年1—3月份勘察设计；
2017年4—6月土建施工、购置安装设备；
2017年7月竣工验收、购入架子牛，开始第一批次的育肥工作。
表4-3
项目建设进度表
序号
项目
建设期
2016
2017年
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
一
前期工作
二
勘察设计
三
土建施工设备购置安装
四
竣工验收、开始生产
五、投资估算与资金来源
（一）总投资估算
1、建设投资
建筑工程投资76.9万元，占总投资的60.31%。
设备购置费4万元，占总投资的3.14%。
工程建设其他费用3.2万元,占总投资的2.51%，其中：
科技投入费2万元，前期工作费1.2万元。
以上建设投资为84.1万元，占总投资的65.96%，详见下表：
附表5-1
项目投资估算汇总表
单位：
万元
序号
项目
估算价值
比例（％）
建筑工程费
设备购置费
安装工程费
其它费用
流动资金
合计
1
工程费用
76.90
4.00
80.90
63.45%
1.1
主体工程（生产设施）
72.40
1.70
74.10
1.1.1
标准化牛舍
50.40
50.40
1.1.2
舍外运动场
4.80
4.80
1.1.3
饲料仓库
8.00
8.00
1.1.4
饲草料配合车间
3.20
0.70
3.90
1.1.5
干、青贮窖池
6.00
1.00
7.00
1.2
辅助工程（辅助设施）
0.80
0.50
1.30
1.2.1
机电井房
0.80
0.50
1.30
1.2.2
0
0.00
0.00
1.2.3
0
0.00
0.00
1.3
其它工程（其它设施）
3.70
1.80
5.50
1.3.1
储粪池
3.00
3.00
1.3.2
农用拖拉机及机库
0.70
1.80
2.50
2
工程建设其他费用
0.00
0.00
0.00
3.20
3.20
2.51%
2.1
前期工作费
1.20
1.20
2.2
科技措施投资费
2.00
2.00
3
预备费
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0%
3.1
基本预备费
0.00
3.2
涨价预备费
0.00
4
建设投资小计
76.90
4.00
0.00
3.20
84.10
65.96%
5
建设期利息
0.00
0%
6
流动资金
43.40
43.40
34.04%
7
总投资合计
76.90
4.00
0.00
3.20
43.40
127.50
100%
比例（％）
60.31%
3.14%
0%
2.51%
34.04%
2、流动资金
按扩大指标估算法估算，项目需要流动资金43.4万元，占总投资的34.04%。
详见下表：
附表：
5-2
流动资金测算表
单位：
万元
序号
项目
最低周
周转
计算期（牧业年度）
转天数
次数
1
2
3
4--6
1
流动资产
2
43.40
65.76
65.76
65.76
1.1
现金
3.18
4.82
4.82
4.82
1.2
应收账款
1.3
预付账款
1.4
存货
180
2
40.23
60.95
60.95
60.95
1.4.1
原辅材料
180
2
10.41
15.77
15.77
15.77
1.4.2
燃料
180
2
0.12
0.18
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