辅料库管理制度.docx

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辅料库管理制度

1、辅料库人力安排，设一名辅料库仓管员，一名辅工，仓管员的职责做库区规划,区域编码，物料编码，收料，数量验收，入库,储存，保管,出库，盘点，做收发存报表等；仓库辅工负责物料装卸、搬运、包装等工作，在仓管员不在或紧急领料的情况下可以暂代仓管员的职责，但是必须请示主管后做好入库或出库记录,并且必须两人以上签字,等仓管员回来后核对再完善入库出库手续。

2、目前仓库的物料管理分为三大类：

工程物资类;基建物料；正式投产后生产办公辅料。

是否可以分开做账进行管理。

现仓管员就张丽一人，是否可以招进来的辅料仓管员先行熟悉辅料交接后进行辅料管理,张丽负责工程物资及基建物料管理.

3、辅料仓库的区域规划已初步完成（仓库32ｍＸ１0ｍ，仓库管理间4ｍX6m），由于设计图纸的布局不合理，因此辅料库里要设独立监控，并且领料进出门以后要严格管理。

４、所有的来料辅料库只负责数量的清点验收（核对送货单，并在送货单上签字），至于品质规格型号等由采购员或由质检部门验收，无误后入库。

５、冷端设立了一个包材库，所有的包材到货后由辅料仓库员进行数量清点，无误后直接入包材库，并同时做出库处理，不进辅料库存放。

包材的领用由冷端和成品库自行安排。

６、投产后办公楼设在船巷，距离辅料库有不短的距离，办公楼办公用品的管理是否要归属于辅料库?

7、固定资产的领用,办公用品（如电脑，办公桌）及工具直接由部门领用,部门进行统一管理，仓库不再负责这些物资的管理，也不再做退库，由领料部门自行分配,财务直接核算成部门的固定资产,假如员工辞职，辅料库可以提供该部门领用的这些固定资产清单，部门安排内部人员自行交接.原则上都不办理退库处理，除非是一些贵重的物资或者生产线安装的剩余物料，假如耐火材料,但是退库也只能做大概的资产估算。

８、个人劳保用品（如工作服、劳保鞋）及后勤生活用品（如被子等），离职的时候辅料库不再接受退库，可以根据公司管理规定财务进行扣款的方式进行处理,辅料库向财务部门提供该员工领用这些东西的时间作为扣款依据.

9、领料单的填写规范，在仓库没有使用电脑系统的时候，辅料库会对所有物料进行名称的统一规范，届时会将物料的编号、名称,规格,型号,库存量进行全公司共享，领料部门根据这份清单进行准确填写领料单,假如领料单不依照规范填写,仓管员有权不发货.

10、物料领用制度遵循见单发货，不允许先领料后补单的情况，并且仓管员对领料单持有怀疑态度时（例如冒用领导签字等）可以拒接发货，待核实后再发货.假如在重大生产事故紧急的情况下或者领料部门领导不在的情况下，可用电话或微信沟通辅料库主管后,由领料部门领导指定人代签字进行领料.

11、辅料仓库不对外借料，，因为辅料库对于借出去的物料收回无法平判定是否有损坏.假如有些物料部门不常使用但又偶尔会用到,可以和常用部门借用，辅料库可以告知是哪个部门有领用此物料，这样不会造成物料进行长时间闲置造成浪费。

12、辅料库会对除备品备件外的库存物料进行时间核实,假如已经购买很长时间并未领用造成库存场地占用、资金占用的情况,会进行通报。

13、是否所有的物料领料只需要部门主管签字就可以,还是说有一定的金额限制，有些特别贵重的物料是否需要总监一级甚至总经理来签字,这个金额又如何来界定?

1４、辅料库里设置临时发货暂存区,例如劳保用品一季度发放一次，到发放时间一到货卸在发货暂存区直接通知各部门进行领用,只留小量库存,因此各部门需要预估好用量.

15、仓管员每月做好进销存单据，并经常进行盘点，在帐物不符的情况先查找原因,假如各环节都查不出原因的情况下,进行销帐抹平,这个范围的界定，超出这个范围该如何处理?

1６、辅料库物料摆放分类整洁,标识清楚，出库遵循先进先出，对于不同批次的来料出库都要做到有迹可循，对于用料部门反馈的物料质量问题都可查，这样有助于采购部门的工作改进.

辅料仓库管理制度

目的

通过制定辅料仓库作业规定及奖惩制度,指导和规范辅料仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。

范围

辅料仓库工作人员

职责

仓库管理员负责物料的数量验收、收料、入库、发料、退料、储存、防护工作；

仓库辅工负责物料装卸、搬运、包装等工作;

采购部和辅料库共同负责废弃物品处理工作；

辅料库对物料的检验和不良品处置方式的确定;

验收及保管

１物资的验收入库仓库管理制度

1．1物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后,方可入库。

1.2对入库物资核对、清点后,库管员及时填写入库单,库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证.

1.3库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

a）未经总经理或部门主管批准的采购。

b）与合同计划或请购单不相符的采购物资。

c）与要求不符合的采购物资。

1.4因生产急需或其他原因直接送至使用部门的物资，需库管员要到现场核对验收后才能领取使用，之后库管员及时补填”入库单”。

2物资保管仓库管理制度

2.1　物资入库后,需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放,做到＂二齐、三清、四定位"。

a）二齐:

物资摆放整齐、库容干净整齐。

b）三清：

材料清、数量清、规格标识清。

c）四定位:

按区、按排、按架、按位定位.

2。

２仓库管理员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现数量有误差须及时找出原因并更正.

２。

３库存信息及时呈报.须对数量、文字、表格仔细核对,确保报表数据的准确性和可靠性。

3　物资的领发仓库管理制度

3。

1库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。

３.２库管员根据进货时间必须遵守＂先进先出"的仓库管理制度原则.

3．3领料人员所需物资无库存,库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。

3.4任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资,不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

3.5以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字.

4物资退库仓库管理制度

4.1由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续.

4.2废品物资退库，库管员根据”废品损失报告单＂进行查验后，入库并做好记录和标识。

规定

１仓储管理规定

1．1仓库主要的作业主要分为入库，出库，保管三大部分。

１。

１。

1入库　

按照送货单上的数目将材料清点清楚，发现有异常情况必须向主管汇报，得到指示意见后遵照执行,经质检人员检验合格后,办理入库手续，开具入库单,登记进销存帐或录入EＲP系统.

1．1.2出库

收取领料单后先根据物料属性,结合我司领料要求核对审核情况，如审核不完整的退回领料人补充完整后发料，核对无误后按要求发料，同时要求领料人签名确认，然后将领料单相关信息录入系统出库.

1。

1．3保管

合理安排仓库库容，给每种物料贴上明确的标签，做到先进先出.了解并采取合理的保护措施，防止物资因各种原因受到损坏.定期对在库物料进行盘点，确保料账相符，如果发现异常，及时查找原因（收、发错误，合理损耗等等），做一张盘点盈亏汇总表，汇报给上级,经领导审核后调整账面数字,以做到帐、卡、物相符.

1.2物料收货及入库

1．2.１严格按照"仓库收货单据作业管理流程”中有关"收货确认单＂的流程进行作业。

1.2。

2　采购下单后及时将相关采购信息以邮件的方式通知仓库相关部门，库管员根据预到货情况,合理整理库区以便到货存放。

供应商发货装车时需及时跟我司库管员做好沟通,以使合进安排人员接收.物料到仓后根据库管员的要求将相关货物卸到指定区域.不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。

1．2。

3收货时要求送货人员将《送货单》交与库管员，没有《送货单》的到货，库管员有权拒收，直到拿到单据为止.同时通知采购部及相关部门质检部门到场检验接收。

1.２.4所有产品入库必须采购或质检确认合格后，安排入库。

新产品尤其需要仔细核对物料的产品质量和数量,以避免出错.

1。

2．5在接收过程中，如发现如送货单上的数量、品质与要求不符时，及时让采购、质检部门联络供应商处理完毕后,按实物进行入库。

１。

２.6　物料摆放需要按划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在２小时内进行整理归位。

1。

2。

7原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。

同时在系统进行入库确认作业。

1．2.8生产技术部测试借料，必须填写《借料领用单》，借料领单上需如实登记借料数量、规格、产品名称、预计归还日期及借用人联系方式以便跟踪。

测试检验完成后归还仓库时，需要对测试品进行数量及属性确认，如还能便用的入良品库,如测试品已不能使用的,则入不良品库,同时让借料人填写《退厂通知单》进行库内转移。

最后归还《借料领用单》与借料人。

1．2。

９仓库入库人员必须严格按照规定,对每一个入库单、入库物料进行数量确认,及时确认系统入库数量和实际入库数量是否相符,不符合的需要追查原因到彻底解决完成为止.（有借料的需要见到产品借用单据,测试坏的需要填写《退厂通知单》扣除等同入库数量）。

1。

２。

10入库物料需要摆放至指定储位。

1.2.11　＂收货确认单”需要按流程要求先给仓库入库人员确认登记再给到仓库主管签字后才能给到采购.

1。

3物料出库（出库领料）

1．３.1需严格按照"物料领用表”来发物料，并填写＂出库单”＂借用单"进行作业。

１.3。

2包装组给到的出库单无特殊原因当天必须全部完成取货、包装。

1.3。

3取货时注意不要堆积过高损坏产品.取完货后将推车放在出货组指定位置。

1。

3．4　"出库单”发完货后需要及时将物料给到使用部门，并要求其签名确认.

1．３.5内部领料需要部门主管签字，部门经理签字方可发货。

1．4工具借用

１.4．1需严格按照＂工具领用表”来发工具，并填写”借用单”进行作业。

1。

４.2　"借用单＂上特别需要注明工具产品名称及规格，以便于后续识别进行工具入库作业。

１．5工具归还

１．5　。

1已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需要对当事人进行追查，直到归还工具或开具相关单据作归还手续。

1。

5．2工具归还时仓库办理人均需要签名确认,借用人未签名的不予办理借用。

1．6物料及工具报废

1.6。

1需按照”工具及材料报废比表"进行作业.

1．6.２发现库存物料及工具不良时需要及时处理或报告上级处理。

１．６．3　需要严格区分开库存物料报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管和做标示.

1.7退货物料处理

１．7。

1需按照有关"退货通知单"的进行作业。

1。

７.2　采购来料不良物料需要及时给采购部门处理并要求其签字，可以暂放仓库。

1.7.３不良物料不允许给采购办理借料以充不良数量。

1．8仓库卫生、安全管理

1．８．1每天根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西,将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求.

1。

８．2卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。

1．8。

3　部门将根据工作结果进行评分，作为奖金的依据.

１。

8。

４考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。

1.8．5安全

１。

８.5。

1每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭,按仓库"十二防”安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告。

1。

8。

５．2门禁管理：

非仓库人员谢绝进入仓库，如有需要进入必须予以登记方可进入。

1。

８。

5。

3仓库内严禁吸烟和禁止明火,发现一例立即报告上级处理。

1.8．5.４