民办非企业单位年检报告书汇编.docx
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民办非企业单位年检报告书汇编
附件1
民办非企业单位
年度检查报告书
（2016年度）
单位名称（盖章）
登记证号
报告日期年月日
河北省民政厅制
2016年度工作报告书
本报告书根据《民办非企业单位登记管理条例》、《民办非企业单位年度检查办法》、《民间非营利组织会计制度》等有关规定编制，并保证本报告书内容真实、准确、完整。
请予审查。
（民办非企业单位印章）
年月日
法定代表人（合伙人、个体负责人）申明
本报告书情况属实，本人愿意承担由此引起的一切法律责任。
法定代表人（合伙人、个体负责人）签字：
年月日
年检事宜联系人：
电话：
移动号码：
电子邮件：
目录
一、基本信息
二、内部建设情况
（一）2016年度登记事项变更情况
（二）2016年度会议及换届情况
（三）内部制度建设
（四）党组织建设情况
三、接受监督情况
四、财务会计报告
（一）资产负债表
（二）业务活动表
（三）现金流量表
五、业务活动情况
（一）2016年度业务活动总体情况和2017年度计划简要
（二）2016年度举办公益活动情况
（三）2016年度接受捐赠资助情况和使用情况
（四）2016年度国际交流与合作情况
（五）2016年度举办展览会、交易会、研讨会、培训、评比达标表彰的
情况
六、其它需要说明的情况
七、年检审查意见
一、基本信息
名称
单位性质
行业分类
业务主管单位
电话
成立时间
业务范围
统一社会信用代码
开办资金
万元
捐资
万元
出资
万元
国有资产
万元
住所
邮政编码
住所来源
□自有□个人或组织无偿提供□租赁（租赁到期日：
年月）
联系电话
手机电话
传真
网站地址
电子邮箱
微信公众号
法定代表人（合伙、个体负责人）
姓名
性别
出生日期
政治面貌
学历
担任职务
理（董）事会、监事会及行政负责人
理事（合伙人）人数
（）人
监事（会）人数
（）人
70岁以上负责人数
（）人
理（董）
事长
姓名
性别
出生日期
政治面貌
学历
是否专职
工作单位及职务
电话
移动号码
行政
负责人
姓名
性别
出生日期
政治面貌
学历
是否专职
电话
传真
移动号码
现职公务员兼任负责人
省部级及以上（）人；地厅级（）人；县处级（）人；
退（离）休领导干部担任负责人
省部级及以上（）人；地厅级（）人；县处级（）人
退（离）休领导干部担任理事数
省部级及以上（）人；地厅级（）人；县处级（）人；
工作人员
项目
类别
人数
平均年龄
女性人数
本科以上学历人数
专业技术人员
（有职称、职业资格人员）
党员人数
专职工作人员
兼职工作人员
全体工作人员（自动计算）
新闻发言人
姓名
固定电话
移动电话
电子邮箱
志愿者
志愿者人数
累计志愿劳动时间
（） 小时
举办刊物情况
公开发行的刊物数
内部资料性刊物数
公益活动
举办次数
公益活动支出
其他
举办展览会、交易会、研讨会、培训、评比达标表彰活动
（ ）项
二、内部建设情况
（一）年度登记事项变更情况
变更事项
是否变更
办理情况
批准时间
（二）内部制度建设
证书印章管理
证书保管、使用管理制度
□有□无
保管在
印章保管、使用管理制度
□有□无
保管在
档案管理
档案管理制度
□有□无
保管在
工作人员管理
专职工作人员签订聘用（劳动）合同人数
专职工作人员
平均工资（元）
专职工作人员参加社会保险及住房公积金人数
失业保险
养老保险
医疗保险
工伤保险
生育保险
住房公积金
财务管理
人民币开户银行
人民币银行账号
开户名称
外币开户银行
外币银行账号
财务登记
□有□无
税务登记
□国税□地税□未登记
财务管理制度
□有□无
固定资产管理制度
□有□无
执行会计制度
□《民间非营利组织会计制度》□其他会计制度
专职财会人员数
具有会计职业资格人数
使用票据种类
□税务发票□行政事业性收费票据□捐赠收据
□其他
财务软件
□已使用□计划使用□不使用
使用软件：
（三）党组织建设情况
是否建立党组织
基
本
情
况
党组织名称
党组织类型
上级党组织名称
党员总人数
人
党组织
书记
姓名
在民办非企业单位中所任职务
参与内部治理情况
□理事会□常务理事会□办公会□其他
党建工作
联系人
姓名
在民办非企业单位中所任职务
手机号码
活
动
情
况
是否有专门
活动场所
活动经
费数额
元/年
活动经
费来源
组织生活
开展次数
党员大会
支委会
党小组会
党课
次
次
次
次
群团工作
是否建立
工会
是否建立
团组织
是否建立
妇联
群团组织开展活动次数
次
未建立党组织的社会组织
党建工作联络员
姓名
联系方式
派出单位
三、接受监督管理情况
年度检查
检查年度
年检结论
整改情况
年度
年度
年度
社会组织评估
是否参评
□是□否
评估时间
年 月 日
评估结论
有效期至
年 月 日
财务审计
年度
是否接受审计
审计机构
审计报告用途
年
□是□否
年
□是□否
年
□是□否
行政处罚
是否受到过行政处罚
□是□否（如选否，则不需填写以下四项内容）
行政处罚时间
年 月 日
行政处罚种类
行政处罚实施机关
违法行为
四、财务会计报告
（一）资产负债表
截止到2016年12月31日单位：
人民币元
资产
行次
年初数
期末数
负债和净资产
行次
年初数
期末数
流动资产：
流动负债：
货币资金
1
短期借款
61
短期投资
2
应付款项
62
应收款项
3
应付工资
63
预付账款
4
应交税金
65
存货
8
预收账款
66
待摊费用
9
预提费用
71
一年内到期的长期债权投资
15
预计负债
72
其他流动资产
18
一年内到期的长期负债
74
流动资产合计
20
其他流动负债
78
流动负债合计
80
长期投资：
长期股权投资
21
长期负债：
长期债权投资
24
长期借款
81
长期投资合计
30
长期应付款
84
其他长期负债
88
固定资产：
长期负债合计
90
固定资产原价
31
减：
累计折旧
32
受托代理负债：
固定资产净值
33
受托代理负债
91
在建工程
34
文物文化资产
35
负债合计
100
固定资产清理
38
固定资产合计
40
无形资产：
无形资产
41
净资产：
非限定性净资产
101
受托代理资产：
限定性净资产
105
受托代理资产
51
净资产合计
110
资产总计
60
负债和净资产总计
120
（二）业务活动表
截止到2016年12月31日单位：
人民币元
项目
行次
上年末数
本年累计数
非限定性
限定性
合计
非限定性
限定性
合计
一、收入
其中：
捐赠收入
1
提供服务收入
3
商品销售收入
4
政府补助收入
5
投资收益
6
其他收入
9
收入合计
11
二、费用
（一）业务活动成本
12
其中：
人员费用
13
日常费用
14
固定资产折旧
15
税费
16
（二）管理费用
21
（三）筹资费用
24
（四）其他费用
28
费用合计
35
三、限定性净资产转为非限定性净资产
40
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）
45
（三）现金流量表
截止到2016年12月31日单位：
人民币元
项目
行次
金额
一、业务活动产生的现金流量：
接受捐赠收到的现金
1
提供服务收到的现金
3
销售商品收到的现金
4
政府补助收到的现金
5
收到的其他与业务活动有关的现金
8
现金流入小计
13
提供捐赠或者资助支付的现金
14
支付给员工以及为员工支付的现金
15
购买商品、接受服务支付的现金
16
支付的其他与业务活动有关的现金
19
现金流出小计
23
业务活动产生的现金流量净额
24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
25
取得投资收益所收到的现金
26
处置固定资产和无形资产所收回的现金
27
收到的其他与投资活动有关的现金
30
现金流入小计
34
购建固定资产和无形资产所支付的现金
35
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