上海市浦东新区烈士陵园管理所.docx

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上海市浦东新区烈士陵园管理所

2017年度单位决算

第一部分单位概况

第二部分2017年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分2017年度单位决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

烈士陵园管理所是全额拨款事业单位，单位的只要职责是在浦东新区民政局的领导下，直接管理下属高桥、川沙、南汇三家烈士陵园。

坚持“褒扬先烈，教育后人”的工作宗旨，大力抓好烈士资料史料收集整理、对外宣传教育，特别是青少年思想道德教育，充分发挥各陵园爱国主义基地的教育功能。

二、机构设置

根据上海市浦东新区机构编制委员会《关于浦东新区民政局所属事业单位规范设置的批复》（沪浦编【2010】78号）：

烈管所管理岗位最高等级为六级，核定事业编制数17名，部门领导职数3名（1正2副），内设机构3个）。

根据上述职责，上海市浦东新区烈士陵园管理所设3个内设机构，包括：

办公室、宣教科，管理科。

第二部分2017年度单位决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

811.67

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

76.12

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

782.01

九、医疗卫生与计划生育支出

20.75

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

13.74

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

887.79

本年支出合计

816.5

用事业基金弥补收支差额

结余分配

0.13

年初结转和结余

27.41

年末结转和结余

98.57

总计

915.20

总计

915.20

2017年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

887.79

811.67

76.12

208

社会保障和就业支出

853.30

777.18

76.12

208

行政事业单位离退休

75.07

208

事业单位离退休

10.47

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

47.32

208

机关事业单位职业年金缴费支出

17.28

208

抚恤

778.23

702.11

76.12

208

优抚事业单位支出

778.23

702.11

76.12

210

医疗卫生与计划生育支出

20.75

210

行政事业单位医疗

20.75

210

事业单位医疗

20.75

221

住房保障支出

13.74

221

住房改革支出

13.74

221

住房公积金

13.74

2017年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

816.50

432.00

384.50

208

社会保障和就业支出

782.01

397.51

384.50

208

行政事业单位离退休

75.07

208

事业单位离退休

10.47

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

47.32

208

机关事业单位职业年金缴费支出

17.28

208

抚恤

706.94

322.43

384.50

208

优抚事业单位支出

706.94

322.43

384.50

210

医疗卫生与计划生育支出

20.75

210

行政事业单位医疗

20.75

210

事业单位医疗

20.75

221

住房保障支出

13.74

221

住房改革支出

13.74

221

住房公积金

13.74

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

811.67

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

777.18

九、医疗卫生与计划生育支出

20.75

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

13.74

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

811.67

本年支出合计

811.67

年初财政拨款结转和结余

23.97

年末财政拨款结转和结余

23.97

一般公共预算财政拨款

23.97

政府性基金预算财政拨款

总计

835.64

总计

835.64

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

208

社会保障和就业支出

777.18

397.51

379.67

208

行政事业单位离退休

75.07

208

事业单位离退休

10.47

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

47.32

208

机关事业单位职业年金缴费支出

17.28

208

抚恤

702.11

322.44

379.67

208

优抚事业单位支出

702.11

322.44

379.67

210

医疗卫生与计划生育支出

20.75

210

行政事业单位医疗

20.75

210

事业单位医疗

20.75

221

住房保障支出

13.74

221

住房改革支出

13.74

221

住房公积金

13.74

合计

811.67

432.00

379.67

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

类

款

301

工资福利支出

339.31

301

基本工资

53.17

301

津贴补贴

8.48

301

奖金

301

其他社会保障缴费

20.75

301

伙食补助费

301

绩效工资

161.91

301

机关事业单位基本养老保险缴费

47.32

301

职业年金缴费

17.28

301

其他工资福利支出

30.40

302

商品和服务支出

64.30

302

办公费

4.60

302

印刷费

302

咨询费

302

手续费

0..09

302

水费

302

电费

302

邮电费

0.37

302

取暖费

302

物业管理费

302

差旅费

2.36

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

3.96

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

1.12

302

公务接待费

0.12

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

302

委托业务费

302

工会经费

3.2

302

福利费

11.44

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

10.76

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

26.28

303

对个人和家庭的补助

28.39

303

离休费

303

退休费

10.47

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

17.34

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

0.58

310

其他资本性支出

310

办公设备购置

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

432.00

367.70

64.30

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

0.12

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

注：

本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分2017年度单位决算情况说明

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度收入总计为887.79万元、支出总计为816.50万元。

与2016年度相比，收入、支出总计各减少3.89万元和178.72万元。

主要原因：

政策原因。

二、关于2017年度收入决算情况说明

本年收入合计887.79万元，其中：

财政拨款收入811.67万元，占91.43%；其他收入76.12万元，占8.57%。

三、关于2017年度支出决算情况说明

本年支出合计816.50万元，其中：

基本支出432.00万元，占52.91%；项目支出384.51万元，占47.1%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2017年度财政拨款收支总决算811.67万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少了1.09万元，减少0.1%。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出811.67万元，占本年支出合计的99.41%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少了1.09万元，减少0.1%。

主要原因：

政策原因。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出811.67万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出777.18万元，占95.75%；医疗卫生与计划生育支出20.75万元，占2.56%；住房保障支出13.74万元，占1.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为776.34万元，支出决算为811.67万元，完成年初预算的104.55%。

决算数大于预算数的主要原因：

政策原因及项目一次性调整原因。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）10.47万元。

主要用于：

事业单位离退休人员经费。

年初预算9.79万元，支出决算为10.47万元，完成年初预算的106.9%。

决算数大于预算数的主要原因：

政策原因。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）47.32万元。

主要用于：

事业单位职工基本养老保险费缴纳。

年初预算为37.3万元，支出决算为47.32万元，完成年初预算的126.86%。

决算数大于预算数的主要原因：

政策原因。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）17.28万元。

主要用于：

事业单位职工职业年金缴纳。

年初预算为14.92万元，支出决算为17.28万元，完成年初预算的115.82%。

决算数大于预算数的主要原因：

政策原因。

4，社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）702.11万元。

主要用于：

事业单位正常开支。

年初预算为682.62万元，支出决算为702.11万元，完成年初预算的102.85%。

决算数与预算数基本持平。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）20.75万元。

主要用于：

机构管理人员医疗保险费。

年初预算为18.65万元，支出决算为20.75万元，完成年初预算的111.26%。

决算数大于预算数的主要原因：

政策原因。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）13.74万元。

主要用于:

机构管理人员住房公积金。

年初预算为13.06万元，支出决算为13.74万元，完成年初预算的105.21%。

决算数与预算数基本持平。

六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出432万元，包括人员经费367.7万元，公用经费64.3万元。

基本支出中：

1、工资福利支出339.31万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出64.3万元，主要用于：

办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助28.39万元，主要用于：

退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1万元，支出决算为0.12万元，完成预算的12%，其中：

因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算的12%。

2017年度“三公”经费支出决算数小于（或大于）预算数的主要原因：

政策原因。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加0.12万元，上升了12%，其中：

公务接待费支出减少的主要原因是政策原因。

公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.12万元，占12%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.12万元，占12%。

八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2017年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

本单位2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为0.72万元，其中：

货物采购金额0.72万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

本单位2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：

制度建设情况无;工作机制建设情况无;本单位2017年度开展的绩效跟踪评价项目1个，涉及预算金额89万元；2017年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：

指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：

指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

主要是：

抚恤收入。

五、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：

指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：

指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：

指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：

指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

其中:

因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要用于接待其他部门（单位）来访人员、调研、检查、业务交流等执行公务或开展业务所需开支的住宿费、交通费、场地费、伙食费等支出

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