环境管理体系管理评审报告.docx
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环境管理体系管理评审报告
No.:
000000000000075845
环境管理体系管理评审报告
时间：
上午8点30分
地点：
办公大楼二楼会议室
主持人：
（总经理）
参加者：
概述：
根据本公司环境管理体系要求，进行此次管理评审会议，此次管理评审时间范围：
2008年8月—2005年10月，总经理按《管理评审程序》的要求于2005年11月20日进行了管理评审。
审核的依据是ISO14001：
2004环境管理体系要求；苏州市吴越塑料制品七厂/苏州万隆汽车饰件有限公司环境手册、程序文件；适用的法律法规及其他要求。
各部门所带的资料作为管理评审的输入内容。
现对此进行汇总并作出评价与输出。
售后部
6适用环境法律法规及其他要求的遵循情况：
通过环境因素辩识，本部门的环境因素主要包括水、气、声、废弃物；以及能源的使用、化学品的贮存和使用。
公司建立了适用的环境法律法规及其他要求的目录，本部门也已识别出了适用于本部门的环境法律法规及其他要求。
本部门已按本公司环境手册、程序文件、适用的法律法规执行：
如废弃物的分类情况，节能降耗情况等。
每月都对适用环境法律法规及其他要求的遵循情况进行检查，并已做好记录，检查结论符合。
质量科
技术科
供销科
3目标指标和管理方案的完成情况：
本部门根据公司级目标指标，建立了本部门的目标指标。
本部门定期对制定的目标进行监视和测量，并形成记录和报告。
本部门环境目标指标及8月、9月、10月统计情况：
*一般性废弃物100%收集处理；
*可回收废弃物100%收集处理；
*危险废弃物100%收集处理；
*节约用纸量每月不超过800张；
*火灾事故"0"起。
结论：
环境目标指标完成情况良好。
财务科
综合办
5内部审核的结果：
2005年10月21日、22日两天时间，公司组织了14000环境管理体系建立以来的第一次内部审核。
核审成员：
唐树森、周明、姚国、张华。
审核目的：
检查环境体系运行的适用性、符合性、有效性。
审核范围：
ISO14001：
2004标准所有要素；所有活动、产品、服务；管理层、所有部门、车间、仓库。
审核依据；ISO14001：
2004标准及本厂环境手册、程序文件、相关的法律、法规、顾客要求等。
通过两天的审核，共发现了通过两天的审核，发现了22个不符合项。
不符合项内容大致如下：
培训工作的开展，文件和资料的控制，运行控制等等。
并要求各部门对照不符合项报告表，认真做好原因分析，纠正措施计划，并举一反三在30天内完成纠正措施，以便使体系运行纳入ISO14001:
2004要求的范畴。
2005年第二次环境管理体系内部审核计划于2005年11月底实施。
8环境记录的管理：
本部门按照ISO14000标准的要求，编写了环境记录控制程序，规定了环境记录的填写、传递、保管、归档、借阅和销毁作废。
建立了全厂的环境记录清单及记录样册，规定了环境记录的保存年限。
本公司的环境记录包括：
相关方投诉记录、培训记录、过程监测记录、内审记录、管理评审记录、适用的法律法规要求的记录、环境因素记录、事故调查报告、对法律法规符合性的记录、和相关方的交流记录、文件收发文记录。
10例行监测（污染物排放的监测）：
每年与相城区环境保护局联系对本公司的水、气、噪声污染进行例行监测。
2005年7月份相城区环境保护局对本公司水、噪声污染进行了一次监测，监测结果如下：
1、查水污染监测报告：
（2005环监（水）字第（0127）号。
污水排放符合《污水综合排放标
准》GB8978-1996一级标准。
2、查噪声污染监测报告：
（2005环监（声）字第（39）号。
厂界噪声符合GB12348-90《工业
企业厂界噪声标准》二类区标准，即白天≤60分贝，夜间≤50分贝。
3、于2005年10月26日相城区环境保护局对本公司大气污染进行了一次监测，查大气污染
监测报告：
（2005环监（气）字第（36）号，符合GB3095-1996《环境空气质量标准》表1二
级日平均标准，即二氧化硫≤0.15；二氧化氮≤0.12；总悬浮颗粒物≤0.30。
综上所述:
本公司按ISO14001：
20004建立的环境体系是适宜的,体系运行的控制是充分的,在实现环境方针和环境目标方面是有效的。
经过评审，为了进一步提高，根据评审的意见，改进建议如下：
序号
改进的建议
责任部门
预计完成日期
备注
1
加强对相关人员的培训，加强环境方面的意识；
综合办
2006年2月
2
部分车间、库房需要增加灭火器；
生产科
2005年12月
3
提高原材料的利用率，对计划用料要准确；
生产科
2005年12月
4
车间5S需要加强，并要有奖罚制度；
综合办/生产科
2006年2月
5
液压油堆放区物品堆放拥挤，建议增加一个液压油堆放区；
生产科
2005年12月
6
公司废弃物集中堆放区（一般性废弃物、可回收废弃物、危险废弃物）需要加强管理；
综合办/生产科
2005年12月
7
加强节能管理；
综合办/各部门
2005年12月
8
完善资源使用制度；
财务科
2005年12月
9
各部门文件管理需加强；
综合办/各部门
2005年12月
10
建议增加文件管理方面人员；
综合办
2006年3月
11
在本公司内部信息交流方面需加强管理。
综合办
2005年12月
编号：
202004061636
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