环境管理体系管理评审报告.docx

1、环境管理体系管理评审报告No.:000000000000075845环境管理体系管理评审报告时间： 上午8点30分 地点：办公大楼二楼会议室主持人：（总经理）参加者： 概述： 根据本公司环境管理体系要求，进行此次管理评审会议，此次管理评审时间范围：2008年8月2005年10月，总经理按管理评审程序的要求于2005年11月20日进行了管理评审。审核的依据是 ISO14001：2004环境管理体系要求；苏州市吴越塑料制品七厂/苏州万隆汽车饰件有限公司环境手册、程序文件；适用的法律法规及其他要求。各部门所带的资料作为管理评审的输入内容。现对此进行汇总并作出评价与输出。售后部6 适用环境法律法规及其

2、他要求的遵循情况：通过环境因素辩识，本部门的环境因素主要包括水、气、声、废弃物；以及能源的使用、化学品的贮存和使用。公司建立了适用的环境法律法规及其他要求的目录，本部门也已识别出了适用于本部门的环境法律法规及其他要求。本部门已按本公司环境手册、程序文件、适用的法律法规执行：如废弃物的分类情况，节能降耗情况等。每月都对适用环境法律法规及其他要求的遵循情况进行检查，并已做好记录，检查结论符合。质量科技术科供销科3目标指标和管理方案的完成情况：本部门根据公司级目标指标，建立了本部门的目标指标。本部门定期对制定的目标进行监视和测量，并形成记录和报告。本部门环境目标指标及8月、9月、10月统计情况：*一

3、般性废弃物100%收集处理；*可回收废弃物100%收集处理；*危险废弃物100%收集处理；*节约用纸量每月不超过800张；*火灾事故0起。结论：环境目标指标完成情况良好。财务科综合办5内部审核的结果：2005年10月21日、22日两天时间，公司组织了14000环境管理体系建立以来的第一次内部审核。核审成员：唐树森、周明、姚国、张华。审核目的：检查环境体系运行的适用性、符合性、有效性。审核范围：ISO14001：2004标准所有要素；所有活动、产品、服务；管理层、所有部门、车间、仓库。审核依据；ISO14001：2004标准及本厂环境手册、程序文件、相关的法律、法规、顾客要求等。通过两天的审核，

4、共发现了通过两天的审核，发现了22个不符合项。不符合项内容大致如下：培训工作的开展，文件和资料的控制，运行控制等等。并要求各部门对照不符合项报告表，认真做好原因分析，纠正措施计划，并举一反三在30天内完成纠正措施，以便使体系运行纳入ISO 14001:2004要求的范畴。2005年第二次环境管理体系内部审核计划于2005年11月底实施。8环境记录的管理：本部门按照ISO14000标准的要求，编写了环境记录控制程序，规定了环境记录的填写、传递、保管、归档、借阅和销毁作废。建立了全厂的环境记录清单及记录样册，规定了环境记录的保存年限。本公司的环境记录包括：相关方投诉记录、培训记录、过程监测记录、内

5、审记录、管理评审记录、适用的法律法规要求的记录、环境因素记录、事故调查报告、对法律法规符合性的记录、和相关方的交流记录、文件收发文记录。10 例行监测（污染物排放的监测）：每年与相城区环境保护局联系对本公司的水、气、噪声污染进行例行监测。2005年7月份相城区环境保护局对本公司水、噪声污染进行了一次监测，监测结果如下：1、 查水污染监测报告：（2005环监（水）字第（0127）号。污水排放符合污水综合排放标准 GB8978-1996一级标准。2、 查噪声污染监测报告：（2005环监（声）字第（39）号。厂界噪声符合GB12348-90工业企业 厂界噪声标准二类区标准，即白天60分贝，夜间50分

6、贝。3、于2005年10月26日相城区环境保护局对本公司大气污染进行了一次监测， 查大气污染监测报告：（2005环监（气）字第（36）号，符合GB3095-1996环境空气质量标准表1二级日平均标准，即二氧化硫0.15；二氧化氮0.12；总悬浮颗粒物0.30。综上所述:本公司按ISO14001：20004建立的环境体系是适宜的,体系运行的控制是充分的,在实现环境方针和环境目标方面是有效的。经过评审，为了进一步提高，根据评审的意见，改进建议如下：序号改进的建议责任部门预计完成日期备注1加强对相关人员的培训，加强环境方面的意识；综合办2006年2月2部分车间、库房需要增加灭火器；生产科2005年12月3提高原材料的利用率，对计划用料要准确；生产科2005年12月4车间5S需要加强，并要有奖罚制度；综合办/生产科2006年2月5液压油堆放区物品堆放拥挤，建议增加一个液压油堆放区；生产科2005年12月6公司废弃物集中堆放区（一般性废弃物、可回收废弃物、危险废弃物）需要加强管理；综合办/生产科2005年12月7加强节能管理；综合办/各部门2005年12月8完善资源使用制度；财务科2005年12月9各部门文件管理需加强；综合办/各部门2005年12月10建议增加文件管理方面人员；综合办2006年3月11在本公司内部信息交流方面需加强管理。综合办2005年12月编号：202004061636