衡水高新技术产业开发区招商合作局.docx
《衡水高新技术产业开发区招商合作局.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《衡水高新技术产业开发区招商合作局.docx（18页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
衡水高新技术产业开发区招商合作局
衡水高新技术产业开发区招商合作局
2017年部门预算和“三公”经费预算
一、衡水高新技术产业开发区招商合作局2017年部门预算信息公开
1、部门职责及机构设置情况
（1）负责制定招商引资规划和年度招商计划，并组织实施。
（2）负责招商引资优惠政策、奖励政策的起草、监督和落实工作。
（3）负责招商网络信息库的建立和信息发布、招商材料的组织、编印和管理等工作。
（4）负责各类招商引资活动的组织、协调和联络工作，负责客商的接待、项目的洽谈工作，对项目进行跟踪管理。
（5）负责对签约项目实行一条龙服务。
协助有关部门对项目进区用地计划进行初审，并协助做好土地出让金收缴工作。
（6）负责牵头组织、协调完成市政府下达的利用外资、外贸进出口任务。
负责区进出口调度以及进出口业务运行中的综合分析和跟踪管理工作。
（7）负责牵头建立健全电子商务公共服务体系，开展电子商务行业统计、监测和分析。
负责牵头推进跨境贸易电子商务相关工作。
（8）负责区内商贸流通行业监督管理工作。
（9）负责区内成品油站（点）年检初审、监督管理工作，牵头协调整顿和规范成品油市场经济秩序。
（10）负责对区内批发零售和住宿餐饮企业的行业监督管理工作。
（11）负责对区内旅游行业、再生资源回收行业进行监督管理。
（12）承办市外事、侨办交办的相关工作。
（13）承办党工委、管委会交办的其他事项。
科室设置：
办公室、外资外贸科、政策服务科、市场运行与旅游科、招商科（活动科）
2、部门预算安排的总体情况
按照《预算法》等有关预算管理规定，我局部门预算实行综合预算管理，部门收支全部包含在部门预算中。
（1）收入说明
2017年预算收入114.75万元，为一般公共预算收入114.75万元。
（2）支出说明
2017年部门预算支出114.75万元。
其中基本支出5.61万元，为日常公用经费。
项目支出109.14万元，主要是工业新区装备制造产业发展可研编制、专家评审50万元；农村电子商务46.14万元；管理区内旅游行业8万元；国五柴油抽检费用5万元。
（3）比上年增减情况
2017年部门预算收支114.75万元，较2016年预算增加109.14万元，主要原因是增加了工业新区装备制造产业发展可研编制、专家评审50万元；农村电子商务46.14万元；管理区内旅游行业8万元；国五柴油抽检费用5万元。
3、机关运行经费安排情况
机关运行经费共计安排4.95万元，主要用于办公费1.58万元，维修（护）费0.27万元，会议费0.45万元，差旅费1.62万元，印刷费0.09万元，其他业务费0.09万元，培训费0.45万元，公务接待费0.4万元。
4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况
2017年部门“三公”经费0.4万元，为公务接待费0.4万元。
与2016年公务接待费持平。
5、绩效预算信息
总体目标：
完成工业新区116个村的电子商务全覆盖工作；完成《工业新区智能装备制造产业发展规划》规划编制和专家评审工作；督促衡水老白干公司完成工业园景区旅游厕所的建设，并通过市旅游局等相关部门的验收；做好区内成品油监督管理工作，规范成品油市场经济秩序。
职责分类绩效目标：
1、根据《关于推进农村电子商务全覆盖的实施意见》、《河北省商务厅、河北省财政厅关于做好农村电子商务全覆盖工作的通知》文件要求，2016年8月17日衡水工业新区管理委员会主任常务会议纪要（24）研究通过了《关于推动工业新区农村电子商务落地方案》。
要求根据农村电子商务全覆盖项目建设标准，采用e+“5+111”布网模式，实现工业新区116个农村电子商务全覆盖。
2017年完成工业新区116个村的电子商务全覆盖工作。
2、工业新区智能装备制造产业园位于高新区北区，规划面积7.82平方公里，重点发展重工金属加工及装备制造业，全力吸引高新技术项目和高精尖制造业到新区发展。
为充分利用环渤海高端装备制造业加速发展、京津广沪等制造业加速外迁的整体趋势，引导我区智能装备制造产业健康有序。
2017年完成《工业新区智能装备制造产业发展规划》规划编制和专家评审工作。
3、根据冀财行【2016】78号文件精神，做好衡水老白干工业园景区旅游厕所建设。
2017年完成。
4、做好区内成品油监督管理工作，规范成品油市场经济秩序。
2017年完成。
6、政府采购信息
2017年，我部门安排政府采购预算50万元，为工业新区装备制造产业发展可研编制、专家评审经费。
由一般政府公共预算财政拨款。
7、国有资产信息
本部门上年末固定资产金额为3.6058万元，今年无购置固定资产预算。
衡水高新技术产业开发区招商合作局
固定资产占用情况表
编制部门：
衡水高新技术产业开发区招商合作局截止时间：
2016年12月31日
项目
数量
价值（万元）
资产总额
——
1、房屋（平方米）
其中：
办公用房（平方米）
2、车辆（台、辆）
0
3、打印机、电脑、相机等
10
3.6058
8、名词解释
（二）预算公开预算情况表—衡水高新技术产业开发区招商合作局
招商局部门预算收支总表
部门编码及名称：
[304]衡水经济开发区招商合作局
预算年度：
2017
金额单位：
万元
序号
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
栏次
1
2
3
4
6
一、财政拨款收入
114.75
一、一般公共服务支出
5.61
7
二、上级拨款收入
0.00
二、外交支出
0.00
8
三、事业收入
0.00
三、国防支出
0.00
9
其中：
财政专户收入
0.00
四、公共安全支出
0.00
10
四、经营收入
0.00
五、教育支出
0.00
11
五、附属单位上缴收入
0.00
六、科学技术支出
0.00
12
六、其他收入
0.00
七、文化体育与传媒支出
0.00
13
八、社会保障和就业支出
0.00
14
九、医疗卫生与计划生育支出
0.00
15
十、节能环保支出
5.00
16
十一、城乡社区支出
0.00
17
十二、农林水支出
0.00
18
十三、交通运输支出
0.00
19
十四、资源勘探信息等支出
50.00
20
十五、商业服务业等支出
54.14
21
十六、金融支出
0.00
22
十七、援助其他地区支出
0.00
23
十八、国土海洋气候等支出
0.00
24
十九、住房保障支出
0.00
25
二十、粮油物资储备支出
0.00
26
二十一、国债还本付息支出
0.00
27
二十二、其他支出
0.00
28
本年收入合计
114.75
本年支出合计
114.75
29
用事业基金弥补收支差额
0.00
结余分配
0.00
30
年初结转和结余
0.00
年末结转和结余
0.00
31
合计
114.75
合计
114.75
招商局部门预算收入总表
部门编码及名称：
[304]衡水经济开发区招商合作局
预算年度：
2017
金额单位：
万元
序号
科目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
小计
其中：
财政专户收入
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
6
合计
114.75
114.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7
201
一般公共服务支出
5.61
5.61
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8
20113
商贸事务
5.61
5.61
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9
2011302
一般行政管理事务
5.61
5.61
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10
211
节能环保支出
5.00
5.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11
21103
污染防治
5.00
5.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12
2110301
大气
5.00
5.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13
215
资源勘探信息等支出
50.00
50.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14
21502
制造业
50.00
50.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15
2150299
其他制造业支出
50.00
50.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16
216
商业服务业等支出
54.14
54.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17
21602
商业流通事务
46.14
46.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18
2160299
其他商业流通事务支出
46.14
46.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19
21605
旅游业管理与服务支出
8.00
8.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20
2160599
其他旅游业管理与服务支出
8.00
8.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
招商局部门预算支出总表
部门编码及名称：
[304]衡水经济开发区招商合作局
预算年度：
2017
金额单位：
万元
序号
科目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
6
合计
114.75
5.61
109.14
0.00
0.00
0.00
7
201
一般公共服务支出
5.61
5.61
0.00
0.00
0.00
0.00
8
20113
商贸事务
5.61
5.61
0.00
0.00
0.00
0.00
9
2011302
一般行政管理事务
5.61
5.61
0.00
0.00
0.00
0.00
10
211
节能环保支出
5.00
0.00
5.00
0.00
0.00
0.00
11
21103
污染防治
5.00
0.00
5.00
0.00
0.00
0.00
12
2110301
大气
5.00
0.00
5.00
0.00
0.00
0.00
13
215
资源勘探信息等支出
50.00
0.00
50.00
0.00
0.00
0.00
14
21502
制造业
50.00
0.00
50.00
0.00
0.00
0.00
15
2150299
其他制造业支出
50.00
0.00
50.00
0.00
0.00
0.00
16
216
商业服务业等支出
54.14
0.00
54.14
0.00
0.00
0.00
17
21602
商业流通事务
46.14
0.00
46.14
0.00
0.00
0.00
18
2160299
其他商业流通事务支出
46.14
0.00
46.14
0.00
0.00
0.00
19
21605
旅游业管理与服务支出
8.00
0.00
8.00
0.00
0.00
0.00
20
2160599
其他旅游业管理与服务支出
8.00
0.00
8.00
0.00
0.00
0.00
招商局部门预算财政拨款收支总表
部门编码及名称：
[304]衡水经济开发区招商合作局
预算年度：
2017
金额单位：
万元
序号
收入
支出
项目
金额
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
栏次
1
2
3
4
5
6
7
6
一、一般公共预算财政拨款
114.75
一、一般公共服务支出
5.61
5.61
0.00
0.00
7
二、政府性基金预算财政拨款
0.00
二、外交支出
0.00
0.00
0.00
0.00
8
三、国有资本经营预算财政拨款
0.00
三、国防支出
0.00
0.00
0.00
0.00
9
四、公共安全支出
0.00
0.00
0.00
0.00
10
五、教育支出
0.00
0.00
0.00
0.00
11
六、科学技术支出
0.00
0.00
0.00
0.00
12
七、文化体育与传媒支出
0.00
0.00
0.00
0.00
13
八、社会保障和就业支出
0.00
0.00
0.00
0.00
14
九、医疗卫生与计划生育支出
0.00
0.00
0.00
0.00
15
十、节能环保支出
5.00
5.00
0.00
0.00
16
十一、城乡社区支出
0.00
0.00
0.00
0.00
17
十二、农林水支出
0.00
0.00
0.00
0.00
18
十三、交通运输支出
0.00
0.00
0.00
0.00
19
十四、资源勘探信息等支出
50.00
50.00
0.00
0.00
20
十五、商业服务业等支出
54.14
54.14
0.00
0.00
21
十六、金融支出
0.00
0.00
0.00
0.00
22
十七、援助其他地区支出
0.00
0.00
0.00
0.00
23
十八、国土海洋气候等支出
0.00
0.00
0.00
0.00
24
十九、住房保障支出
0.00
0.00
0.00
0.00
25
二十、粮油物资储备支出
0.00
0.00
0.00
0.00
26
二十一、国债还本付息支出
0.00
0.00
0.00
0.00
27
二十二、其他支出
0.00
0.00
0.00
0.00
28
本年收入合计
114.75
本年支出合计
114.75
114.75
0.00
0.00
29
年初财政拨款结转和结余
0.00
年末结转和结余
0.00
0.00
0.00
0.00
30
合计
114.75
合计
114.75
114.75
0.00
0.00
招商局部门预算一般公共预算财政拨款支出表
部门编码及名称：
[304]衡水经济开发区招商合作局
预算年度：
2017
金额单位：
万元
序号
科目
合计
基本支出
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
114.75
5.61
109.14
7
201
一般公共服务支出
5.61
5.61
0.00
8
20113
商贸事务
5.61
5.61
0.00
9
2011302
一般行政管理事务
5.61
5.61
0.00
10
211
节能环保支出
5.00
0.00
5.00
11
21103
污染防治
5.00
0.00
5.00
12
2110301
大气
5.00
0.00
5.00
13
215
资源勘探信息等支出
50.00
0.00
50.00
14
21502
制造业
50.00
0.00
50.00
15
2150299
其他制造业支出
50.00
0.00
50.00
16
216
商业服务业等支出
54.14
0.00
54.14
17
21602
商业流通事务
46.14
0.00
46.14
18
2160299
其他商业流通事务支出
46.14
0.00
46.14
19
21605
旅游业管理与服务支出
8.00
0.00
8.00
20
2160599
其他旅游业管理与服务支出
8.00
0.00
8.00
招商局部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
部门编码及名称：
[304]衡水经济开发区招商合作局
预算年度：
2017
金额单位：
万元
序号
科目
基本支出
经济分类科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
5.61
0.00
5.61
7
302
商品和服务支出
5.61
0.00
5.61
8
30201
办公费
1.58
0.00
1.58
9
30202
印刷费
0.09
0.00
0.09
10
30207
邮电费
0.66
0.00
0.66
11
30211
差旅费
1.62
0.00
1.62
12
30213
维修（护）费
0.27
0.00
0.27
13
30215
会议费
0.45
0.00
0.45
14
30216
培训费
0.45
0.00
0.45
15
30217
公务接待费
0.40
0.00
0.40
16
30299
其他商品和服务支出
0.09
0.00
0.09
招商局部门预算政府基金预算财政拨款支出表
部门编码及名称：
[304]衡水经济开发区招商合作局
预算年度：
2017
金额单位：
万元
序号
科目
合计
基本支出
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
0.00
0.00
0.00
招商局部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
部门编码及名称：
[304]衡水经济开发区招商合作局
预算年度：
2017
金额单位：
万元
序号
科目
合计
基本支出
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
招商局部门预算财政拨款“三公”经费支出表
部门编码及名称：
[304]衡水经济开发区招商合作局
预算年度：
2017
金额单位：
万元
序号
项目
资金来源
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
0.40
0.40
0.00
0.00
7
一、因公出国（境）费
0.00
0.00
0.00
0.00
8
二、公务用车购置及运维费
0.00
0.00
0.00
0.00
9
其中：
公务用车购置费
0.00
0.00
0.00
0.00
10
公务用车运行费
0.00
0.00
0.00
0.00
11
三、公务接待费
0.40
0.40
0.00
0.00
升级会员 