衡水高新技术产业开发区招商合作局.docx

1、衡水高新技术产业开发区招商合作局衡水高新技术产业开发区招商合作局2017年部门预算和“三公”经费预算一、衡水高新技术产业开发区招商合作局2017年部门预算信息公开1、部门职责及机构设置情况（1）负责制定招商引资规划和年度招商计划，并组织实施。（2）负责招商引资优惠政策、奖励政策的起草、监督和落实工作。（3）负责招商网络信息库的建立和信息发布、招商材料的组织、编印和管理等工作。（4）负责各类招商引资活动的组织、协调和联络工作，负责客商的接待、项目的洽谈工作，对项目进行跟踪管理。（5）负责对签约项目实行一条龙服务。协助有关部门对项目进区用地计划进行初审，并协助做好土地出让金收缴工作。（6）负责牵头

2、组织、协调完成市政府下达的利用外资、外贸进出口任务。负责区进出口调度以及进出口业务运行中的综合分析和跟踪管理工作。（7）负责牵头建立健全电子商务公共服务体系，开展电子商务行业统计、监测和分析。负责牵头推进跨境贸易电子商务相关工作。（8）负责区内商贸流通行业监督管理工作。（9）负责区内成品油站（点）年检初审、监督管理工作，牵头协调整顿和规范成品油市场经济秩序。（10）负责对区内批发零售和住宿餐饮企业的行业监督管理工作。（11）负责对区内旅游行业、再生资源回收行业进行监督管理。（12）承办市外事、侨办交办的相关工作。（13）承办党工委、管委会交办的其他事项。科室设置：办公室、外资外贸科、政策服务科

3、、市场运行与旅游科、招商科（活动科）2、部门预算安排的总体情况按照预算法等有关预算管理规定，我局部门预算实行综合预算管理，部门收支全部包含在部门预算中。（1）收入说明2017年预算收入114.75万元，为一般公共预算收入114.75万元。（2）支出说明2017年部门预算支出114.75万元。其中基本支出5.61万元，为日常公用经费。项目支出109.14万元，主要是工业新区装备制造产业发展可研编制、专家评审50万元；农村电子商务46.14万元；管理区内旅游行业8万元；国五柴油抽检费用5万元。（3）比上年增减情况2017年部门预算收支114.75万元，较2016年预算增加109.14万元，主要原因

4、是增加了工业新区装备制造产业发展可研编制、专家评审50万元；农村电子商务46.14万元；管理区内旅游行业8万元；国五柴油抽检费用5万元。3、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排4.95万元，主要用于办公费1.58万元，维修（护）费0.27万元，会议费0.45万元，差旅费1.62万元，印刷费0.09万元，其他业务费0.09万元，培训费0.45万元，公务接待费0.4万元。4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况2017年部门“三公”经费0.4万元，为公务接待费0.4万元。与2016年公务接待费持平。5、绩效预算信息总体目标：完成工业新区116个村的电子商务全覆盖工作；完成工业新区智能装备

5、制造产业发展规划规划编制和专家评审工作；督促衡水老白干公司完成工业园景区旅游厕所的建设，并通过市旅游局等相关部门的验收；做好区内成品油监督管理工作，规范成品油市场经济秩序。职责分类绩效目标：1、根据关于推进农村电子商务全覆盖的实施意见、河北省商务厅、河北省财政厅关于做好农村电子商务全覆盖工作的通知文件要求，2016年8月17日衡水工业新区管理委员会主任常务会议纪要（24）研究通过了关于推动工业新区农村电子商务落地方案。要求根据农村电子商务全覆盖项目建设标准，采用e+“5+111”布网模式，实现工业新区116个农村电子商务全覆盖。2017年完成工业新区116个村的电子商务全覆盖工作。2、工业新区

6、智能装备制造产业园位于高新区北区，规划面积7.82平方公里，重点发展重工金属加工及装备制造业，全力吸引高新技术项目和高精尖制造业到新区发展。为充分利用环渤海高端装备制造业加速发展、京津广沪等制造业加速外迁的整体趋势，引导我区智能装备制造产业健康有序。2017年完成工业新区智能装备制造产业发展规划规划编制和专家评审工作。3、根据冀财行【2016】78号文件精神，做好衡水老白干工业园景区旅游厕所建设。2017年完成。4、做好区内成品油监督管理工作，规范成品油市场经济秩序。2017年完成。6、政府采购信息2017年，我部门安排政府采购预算50万元，为工业新区装备制造产业发展可研编制、专家评审经费。由

7、一般政府公共预算财政拨款。7、国有资产信息本部门上年末固定资产金额为3.6058万元，今年无购置固定资产预算。衡水高新技术产业开发区招商合作局固定资产占用情况表编制部门：衡水高新技术产业开发区招商合作局 截止时间：2016年12月31日项目数量价值（万元）资产总额1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米）2、车辆（台、辆）03、打印机、电脑、相机等103.60588、名词解释（二）预算公开预算情况表衡水高新技术产业开发区招商合作局招商局部门预算收支总表部门编码及名称：304衡水经济开发区招商合作局预算年度：2017金额单位：万元序号收入支出项 目预算数项 目预算数栏次12346一、财政拨款收

8、入114.75一、一般公共服务支出5.617二、上级拨款收入0.00二、外交支出0.008三、事业收入0.00三、国防支出0.009 其中：财政专户收入0.00四、公共安全支出0.0010四、经营收入0.00五、教育支出0.0011五、附属单位上缴收入0.00六、科学技术支出0.0012六、其他收入0.00七、文化体育与传媒支出0.0013八、社会保障和就业支出0.0014九、医疗卫生与计划生育支出0.0015十、节能环保支出5.0016十一、城乡社区支出0.0017十二、农林水支出0.0018十三、交通运输支出0.0019十四、资源勘探信息等支出50.0020十五、商业服务业等支出54.14

9、21十六、金融支出0.0022十七、援助其他地区支出0.0023十八、国土海洋气候等支出0.0024十九、住房保障支出0.0025二十、粮油物资储备支出0.0026二十一、国债还本付息支出0.0027二十二、其他支出0.0028 本年收入合计114.75 本年支出合计114.7529 用事业基金弥补收支差额0.00 结余分配0.0030 年初结转和结余0.00 年末结转和结余0.0031 合计114.75 合计114.75 招商局部门预算收入总表部门编码及名称：304衡水经济开发区招商合作局预算年度：2017金额单位：万元序号科目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴

10、收入其他收入功能分类科目编码科目名称小计其中：财政专户收入栏次123456789106合计114.75114.750.000.000.000.000.000.007201一般公共服务支出5.615.610.000.000.000.000.000.00820113商贸事务5.615.610.000.000.000.000.000.0092011302一般行政管理事务5.615.610.000.000.000.000.000.0010211节能环保支出5.005.000.000.000.000.000.000.001121103污染防治5.005.000.000.000.000.000.000.0

11、0122110301大气5.005.000.000.000.000.000.000.0013215资源勘探信息等支出50.0050.000.000.000.000.000.000.001421502制造业50.0050.000.000.000.000.000.000.00152150299其他制造业支出50.0050.000.000.000.000.000.000.0016216商业服务业等支出54.1454.140.000.000.000.000.000.001721602商业流通事务46.1446.140.000.000.000.000.000.00182160299其他商业流通事务支出4

12、6.1446.140.000.000.000.000.000.001921605旅游业管理与服务支出8.008.000.000.000.000.000.000.00202160599其他旅游业管理与服务支出8.008.000.000.000.000.000.000.00 招商局部门预算支出总表部门编码及名称：304衡水经济开发区招商合作局预算年度：2017金额单位：万元序号科目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456786合计114.755.61109.140.000.000.007201一般公共服务支出5.615.610.00

13、0.000.000.00820113商贸事务5.615.610.000.000.000.0092011302一般行政管理事务5.615.610.000.000.000.0010211节能环保支出5.000.005.000.000.000.001121103污染防治5.000.005.000.000.000.00122110301大气5.000.005.000.000.000.0013215资源勘探信息等支出50.000.0050.000.000.000.001421502制造业50.000.0050.000.000.000.00152150299其他制造业支出50.000.0050.000.0

14、00.000.0016216商业服务业等支出54.140.0054.140.000.000.001721602商业流通事务46.140.0046.140.000.000.00182160299其他商业流通事务支出46.140.0046.140.000.000.001921605旅游业管理与服务支出8.000.008.000.000.000.00202160599其他旅游业管理与服务支出8.000.008.000.000.000.00 招商局部门预算财政拨款收支总表部门编码及名称：304衡水经济开发区招商合作局预算年度：2017金额单位：万元序号收入支出项 目金额项 目合计一般公共预算财政拨款政

15、府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款栏次12345676一、一般公共预算财政拨款114.75一、一般公共服务支出5.615.610.000.007二、政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.000.000.000.008三、国有资本经营预算财政拨款0.00三、国防支出0.000.000.000.009四、公共安全支出0.000.000.000.0010五、教育支出0.000.000.000.0011六、科学技术支出0.000.000.000.0012七、文化体育与传媒支出0.000.000.000.0013八、社会保障和就业支出0.000.000.000.0014九、医疗卫生与计

16、划生育支出0.000.000.000.0015十、节能环保支出5.005.000.000.0016十一、城乡社区支出0.000.000.000.0017十二、农林水支出0.000.000.000.0018十三、交通运输支出0.000.000.000.0019十四、资源勘探信息等支出50.0050.000.000.0020十五、商业服务业等支出54.1454.140.000.0021十六、金融支出0.000.000.000.0022十七、援助其他地区支出0.000.000.000.0023十八、国土海洋气候等支出0.000.000.000.0024十九、住房保障支出0.000.000.000.0

17、025二十、粮油物资储备支出0.000.000.000.0026二十一、国债还本付息支出0.000.000.000.0027二十二、其他支出0.000.000.000.0028 本年收入合计114.75 本年支出合计114.75114.750.000.0029 年初财政拨款结转和结余0.00 年末结转和结余0.000.000.000.0030 合计114.75 合计114.75114.750.000.00招商局部门预算一般公共预算财政拨款支出表部门编码及名称：304衡水经济开发区招商合作局预算年度：2017金额单位：万元序号科目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计1

18、14.755.61109.147201一般公共服务支出5.615.610.00820113商贸事务5.615.610.0092011302一般行政管理事务5.615.610.0010211节能环保支出5.000.005.001121103污染防治5.000.005.00122110301大气5.000.005.0013215资源勘探信息等支出50.000.0050.001421502制造业50.000.0050.00152150299其他制造业支出50.000.0050.0016216商业服务业等支出54.140.0054.141721602商业流通事务46.140.0046.14182160

19、299其他商业流通事务支出46.140.0046.141921605旅游业管理与服务支出8.000.008.00202160599其他旅游业管理与服务支出8.000.008.00 招商局部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表部门编码及名称：304衡水经济开发区招商合作局预算年度：2017金额单位：万元序号科目基本支出经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费栏次123456合计5.610.005.617302商品和服务支出5.610.005.61830201办公费1.580.001.58930202印刷费0.090.000.091030207邮电费0.660.000.661130211差旅费

20、1.620.001.621230213维修(护)费0.270.000.271330215会议费0.450.000.451430216培训费0.450.000.451530217公务接待费0.400.000.401630299其他商品和服务支出0.090.000.09招商局部门预算政府基金预算财政拨款支出表部门编码及名称：304衡水经济开发区招商合作局预算年度：2017金额单位：万元序号科目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计0.000.000.00 招商局部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表部门编码及名称：304衡水经济开发区招商合作局预算年度：2017金额单位：万元序号科目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称栏次 招商局部门预算财政拨款“三公”经费支出表部门编码及名称：304衡水经济开发区招商合作局预算年度：2017金额单位：万元序号项 目资金来源合计一般公共预算财政拨款政府性基金财政拨款国有资本经营预算财政拨款栏次123456 合计0.400.400.000.007一、因公出国（境）费0.000.000.000.008二、公务用车购置及运维费0.000.000.000.009 其中：公务用车购置费0.000.000.000.0010 公务用车运行费0.000.000.000.0011三、公务接待费0.400.400.000.00