xxx集团真菌项目立项申请书总投资9620万元.docx

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xxx集团真菌项目立项申请书总投资9620万元

真菌项目立项申请书

第一章项目基本信息

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx集团

（二）公司简介

公司一直秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，不断创造令客户惊喜的产品和服务。

展望未来，公司将立足先进制造业，加强国内外技术交流合作，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，以客户服务、品质树品牌，以品牌推市场；致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。

上一年度，xxx有限公司实现营业收入6374.82万元，同比增长14.83%（823.17万元）。

其中，主营业业务真菌生产及销售收入为5185.81万元，占营业总收入的81.35%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额1663.61万元，较去年同期相比增长400.04万元，增长率31.66%；实现净利润1247.71万元，较去年同期相比增长270.55万元，增长率27.69%。

二、项目概况

（一）项目名称

真菌项目

（二）项目选址

某产业基地

（三）项目用地规模

项目总用地面积33896.94平方米（折合约50.82亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数50.86%，建筑容积率1.55，建设区域绿化覆盖率7.91%，固定资产投资强度162.87万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积33896.94平方米，建筑物基底占地面积17239.98平方米，总建筑面积52540.26平方米，其中：

规划建设主体工程35273.92平方米，项目规划绿化面积4156.30平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计90台（套），设备购置费3972.56万元。

（七）节能分析

“真菌项目建设项目”，年用电量1117968.84千瓦时，年总用水量4698.36立方米，项目年综合总耗能量（当量值）137.80吨标准煤/年。

达产年综合节能量38.87吨标准煤/年，项目总节能率22.80%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某产业基地发展规划，符合某产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资9616.66万元，其中：

固定资产投资8277.05万元，占项目总投资的86.07%；流动资金1339.61万元，占项目总投资的13.93%。

（十）资金筹措

自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入9230.00万元，总成本费用7019.57万元，税金及附加172.17万元，利润总额2210.43万元，利税总额2687.49万元，税后净利润1657.82万元，达产年纳税总额1029.67万元；达产年投资利润率22.99%，投资利税率27.95%，投资回报率17.24%，全部投资回收期7.30年，提供就业职位145个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。

三、报告说明

可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件，提出的针对某一具体项目的建议文件，是对拟建项目提出的框架性的总体设想，主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性，把项目投资的设想变为概略的投资建议。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某产业基地及某产业基地真菌行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某产业基地真菌产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“真菌项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某产业基地经济发展，为社会提供就业职位145个，达产年纳税总额1029.67万元，可以促进某产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率22.99%，投资利税率27.95%，全部投资回报率17.24%，全部投资回收期7.30年，固定资产投资回收期7.30年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。

据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。

从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。

全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

33896.94

50.82亩

1.1

容积率

1.55

1.2

建筑系数

50.86%

1.3

投资强度

万元/亩

162.87

1.4

基底面积

平方米

17239.98

1.5

总建筑面积

平方米

52540.26

1.6

绿化面积

平方米

4156.30

绿化率7.91%

2

总投资

万元

9616.66

2.1

固定资产投资

万元

8277.05

2.1.1

土建工程投资

万元

4381.50

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

45.56%

2.1.2

设备投资

万元

3972.56

2.1.2.1

设备投资占比

41.31%

2.1.3

其它投资

万元

-77.01

2.1.3.1

其它投资占比

-0.80%

2.1.4

固定资产投资占比

86.07%

2.2

流动资金

万元

1339.61

2.2.1

流动资金占比

13.93%

3

收入

万元

9230.00

4

总成本

万元

7019.57

5

利润总额

万元

2210.43

6

净利润

万元

1657.82

7

所得税

万元

1.55

8

增值税

万元

304.89

9

税金及附加

万元

172.17

10

纳税总额

万元

1029.67

11

利税总额

万元

2687.49

12

投资利润率

22.99%

13

投资利税率

27.95%

14

投资回报率

17.24%

15

回收期

年

7.30

16

设备数量

台（套）

90

17

年用电量

千瓦时

1117968.84

18

年用水量

立方米

4698.36

19

总能耗

吨标准煤

137.80

20

节能率

22.80%

21

节能量

吨标准煤

38.87

22

员工数量

人

145

第二章建设背景及必要性分析

一、项目建设背景

1、投资规模加速攀升。

战略性新兴产业利润丰厚，发展前景很好，因此战略性新兴产业上市公司固定资产投资也保持了快速增长态势，2015年第一季度末，战略性新兴产业上市公司固定资产净值达9730亿元，较上年同期增长20.6%，增速明显高于上市公司总体10.7%的增长水平。

2011年以来，固定资产净值逐年攀升，平均增长率达到20.9%。

2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力，在此基础上公司成立了技术研发中心，开展集成创新，实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程，完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。

11月30日，国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。

11月份，制造业采购经理指数（PMI）为50.0%，比上月小幅回落0.2个百分点，处于临界点；非制造业商务活动指数为53.4%，比上月回落0.5个百分点。

二、必要性分析

1、在经济新常态下，经济的发展有很大的机遇，但是再有机遇的同时也面临着巨大的挑战，就是因为众多的挑战，是我国的经济发展有了变缓慢的趋势，这样就会造成银行的储蓄率发生变化，对经济的发展不利，对银行客户的储蓄也是不利，商人的投资率也受到了影响随之改变。

如果在这时能够去产能加快经济发展，这样就会有效的解决产能过剩的问题，虽然在过去城镇化水平不断提高，但是依靠城镇化水平来提高经济发展，远远不是长久之策。

2、国际经验表明，在工业化早期阶段，实现高速增长相对容易，而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中，发展的难度明显增大，只有少数经济体能成功跨越这一关口。

我国经过长期努力，经济发展取得历史性成就、发生历史性变革，形成了世界上人口最多的中等收入群体，但同时也面临不少困难和挑战。

推动高质量发展，正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。

3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。

三、项目建设有利条件

项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。

第三章项目选址评价

一、项目选址原则

所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。

项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。

二、项目选址

该项目选址位于某产业基地。

园区产业结构明晰，带动作用明显。

目前，已有260余家规模以上企业落户，年实现工业总产值80亿元，实现税收4.5亿元。

园区政策环境优越，发展目标明确。

除国家和省、市政府赋予的优惠政策外，园区还享受当地政府实施的特殊优惠政策。

与此同时，园区十分重视依法治区和提高行政效率，政策环境稳定透明，法制环境公平公正，服务环境规范高效，生活环境安定优美。

依托资源、区位、交通等比较优势，园区正全力加快推进“规划引领、基础先行、项目带动、产业强区”的发展战略，已经成为亮点纷呈，人气飙升，商机无限的投资热士。

三、建设条件分析

项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。

四、用地控制指标

投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业绿化覆盖率≤20.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“绿化覆盖率≤20.00%”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数50.86%，建筑容积率1.55，建设区域绿化覆盖率7.91%，固定资产投资强度162.87万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

占地面积（㎡）

基底面积（㎡）

建筑面积（㎡）

计容面积（㎡）

投资（万元）

1

主体生产工程

12188.67

12188.67

35273.92

35273.92

3235.77

1.1

主要生产车间

7313.20

7313.20

21164.35

21164.35

2006.18

1.2

辅助生产车间

3900.37

3900.37

11287.65

11287.65

1035.45

1.3

其他生产车间

975.09

975.09

2045.89

2045.89

194