中心试验室质量手册.docx
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中心试验室质量手册
湖北省交通运输厅汉十高速公路管理处中心试验室
质量手册
（第一版）
2011—01—01发布2011—01—10实施
质量手册
第0章第1节
第1页 共1页
第1版 第0次修改
主题：
批准页
颁布日期：
2011年01月01日
0.1批准页
质量是生命、是基础、是立足之本。
为了适应社会主义市场经济体制的需要，深入贯彻GB/T15481-2000标准，使本单位的质量体系与国际接轨，以求得更好的经济效益与社会效益，特编制承德市公路工程中心试验室《质量手册》。
《质量手册》是具体阐述单位的质量方针与目标，描述本单位质量体系的重要文件；是单位实施先进的质量管理、开展质量活动的法规与准则，现予以批准颁发。
单位工程养护科、各养护站与养护站工作人员必须认真学习，并贯彻执行。
手册版号：
第一版
生效日期：
2011年1月1日
批准人：
日期：
年月日
质量手册
第0章第2节
第1页 共1页
第1版 第0次修改
主题：
修顶页
颁布日期：
2011年01月01日
0.2修订页
兹认定本《质量手册》根据需要进行了如下各项修订，以反映中心试验室执行质量体系的实际情况。
受控《质量手册》的持有者应负责在收到修订页后立即将旧页换下。
章节号
修订内容
修订日期
修订人
批准
质量手册
第0章第3节
第1页 共1页
第1版 第0次修改
主题：
目录
颁布日期：
2011年01月01日
1.3目录
0.1批准页………………………………………………………
（2）
0.2修订页………………………………………………………（3）
0.3目录…………………………………………………………（4）
1前言
1.1简介…………………………………………………………（5）
1.2《质量手册》的说明…………………………………………（6）
1.3公正性声明…………………………………………………（7）
2《质量手册》的管理…………………………………………………（8）
3质量方针、目标……………………………………………………（10）
4管理要求
4.1组织…………………………………………………………（11）
4.2质量体系……………………………………………………（31）
4.3文件控制……………………………………………………（34）
4.4要求、标书与合同评审……………………………………（36）
4.5检测的分包…………………………………………………（37）
4.6服务与供应品的采购………………………………………（39）
4.7服务客户……………………………………………………（42）
4.8抱怨…………………………………………………………（44）
4.9不符合检测工作的控制……………………………………（46）
4.10纠正措施……………………………………………………（48）
4.11预防措施……………………………………………………（50）
4.12记录的控制…………………………………………………（52）
4.13内部审核……………………………………………………（55）
4.14管理评审……………………………………………………（57）
5技术要求
5.1总则…………………………………………………………（59）
5.2人员…………………………………………………………（60）
5.3设施与环境条件……………………………………………（64）
5.4检测方法及方法的确认……………………………………（66）
5.5设备…………………………………………………………（70）
5.6测量溯源性…………………………………………………（73）
5.7抽样…………………………………………………………（75）
5.8检测物品（样品）的处置…………………………………（77）
5.9检测结果质量的保证………………………………………（79）
5.10结果报告……………………………………………………（81）
质量手册
第1章第1节
第1页 共1页
第1版 第0次修改
主题：
前言·简介
颁布日期：
2011年01月01日
1.1 简介
湖北省交通运输厅汉十高速公路是国家西部大开发重点线路福州--银川高速公路的重要组成部分。
它连接武汉、襄樊、十堰至陕西，全线总里程540公里。
既是连接我省中西部的重要通道，也是我省的汽车工业走廊。
其中襄十段是我省第一条山岭重丘区高速公路，孝襄段是我省首条绿色环保高速公路，各项基础设施建设都走在全省同行业的前列。
汉十高速公路孝襄段2005年通车，襄十段2003年通车，十漫段2008年通车，全线高速公路都出现各种病害情况。
为了更好养护汉十高速公路，对各种养护方法施工质量进行检测、评定。
汉十管理处决定成立中心试验室，对养护工程质量进行检测。
更好的维护汉十高速长期稳定运行。
随着中国特色的市场经济的飞速发展，全国高速公路快速发展，国家高速公路已经进入建养并举阶段，进一步全面提高养护工程质量已迫在眉睫。
以此为基点，依据GB/T15481－2000《检测与校准实验室能力的通用要求》，并结合实际编写了《质量手册》，以此保证数据的科学性、公正性、准确性、合理性。
本《质量手册》批准颁发后，针对其适用性、先进性以及实际运行情况，随时进行内审及管理评审，并修订补充，以适应本单位质量管理不断深化与发展的要求。
通信地址：
随州市擂鼓墩大道特1号 传真：
0314－
邮政编码：
067000 电话：
0314－
E－mail
质量手册
第1章第2节
第1页 共1页
第1版 第0次修改
主题：
前言·《质量手册》的说明
颁布日期：
2011年01月01日
1.2《质量手册》的说明：
依据GB/T15481-2000（idtISO/IEC17025：
1999）《检测与校准实验室能力的通用要求》与CNAL201-2002《实验室认可准则》及中心试验室的实际情况相结合编写了《质量手册》。
《质量手册》是中心试验室质量体系的全面阐述与长期遵循的文件，中心试验室将以此为准则，使中心试验室的质量体系持续有效地运行并不断改进，以保证检验工作的科学公正及其结果的准确可靠。
《质量手册》覆盖了中心试验室的所有工作与各项质量体系要素，它对影响检验工作质量的各个过程进行了有效的控制，是保证中心试验室检验工作质量、做好质量管理与质量保证工作的依据，它适用于中心试验室所有工作的质量管理。
《质量手册》对内可用于中心试验室实施检查、审核质量体系并确保其正常运行；对外可用于各主管部门与用户了解、检查与评价中心试验室的质量体系与工作能力，评价中心试验室的工作质量，同时也是中心试验室对全社会的质量承诺。
本次发布的《质量手册》共分5章32节，全文共80页。
2010年12月底完成编制与校核工作，《质量手册》的版号为第1版。
质量手册
第1章第2节
第1页 共1页
第1版 第0次修改
主题：
前言·公正性声明
颁布日期：
2011年01月01日
1.3 公正性声明
湖北省交通运输厅汉十管理处中心试验室负责高速公路养护工程原材料、半成品、成品的试验检测，各种混合料的组成设计以及范围内的公路工程质量评定、验收工作。
根据《实验室认可准则》（CNAL201-2001）的有关规定，为确保本单位检验工作的公正性，特作如下声明：
1本单位严格遵守国家与地方政府的法律、法规以及国际公约。
2本单位严格执行交通部、交通厅及其它行业有关公路工程试验检测方面的标准、规范及规程。
3对所有委托单位提供相同质量的服务。
4本中心开展的检验工作不受任何来自行政、商业、财务等方面压力的影响。
5检验人员严格遵守技术资料保密制度，未经批准，不得以任何理由与方式向外提供。
6本单位在未经委托方同意的情况下，不利用委托方的数据搞技术开发。
湖北省交通运输厅汉十管理处中心试验室
2011年 1 月 1 日
质量手册
第2章
第1页 共2页
第1版 第0次修改
主题：
《质量手册》的管理
颁布日期：
2011年01月01日
2.1《质量手册》的编制与批准
质量主管负责组织有关人员共同编制，经全体人员充分讨论后，由中心试验室主任批准颁布、执行。
2.2《质量手册》的宣贯
2.2.1《质量手册》的解释权属质量主管，并由质量主管组织宣贯；
2.2.2各部门要严格遵照《质量手册》的规定，开展质量活动；
2.2.3质量主管负责组织对各部门执行《质量手册》的情况实施监督。
2.3《质量手册》的发放与保管
2.3.1《质量手册》经质量主管组织综合科有关人员进行编号、登记后办理发放与回收手续，并由持有者签名，发放范围为中心试验室各部门；
2.3.2持有者应妥善保管《质量手册》，不得在上涂改，不得转借、丢失或损坏；
2.3.3《质量手册》分受控与非受控两种文本，《质量手册》发放时要注明受控状态。
中心试验室内部使用为受控文本，提供给认可机构、上级有关部门、有关用户的为非受控文本，非受控文本的发放需经质量主管批准；
2.3.4当持有者工作变动时，应将《质量手册》退还综合科并办理手续；
2.3.5各版《质量手册》均应在综合科永久保存一份，并标志存档。
质量手册
第2章
第1页 共2页
第1版 第0次修改
主题：
《质量手册》的管理
颁布日期：
2011年01月01日
2.4《质量手册》的修订与修订后的批准
2.4.1在执行过程中，有下列情况之一时对《质量手册》进行修订或改版：
2.4.1.1公路工程中心试验室组织机构或管理职责有重大变化；
2.4.1.2编制《质量手册》所依据的有关标准、法规有较大变动;
2.4.1.3在管理评审、内部质量审核以及质量体系实际运行等实施中发现《质量手册》内容不适用于中心试验室的实际情况。
2.4.1.4其他导致必须修订的情况。
2.4.2《质量手册》需进行重大修改与改版，必须经主任批准后方可进行。
2.4.3《质量手册》的修订或改版由质量主管组织有关人员进行，并报中心主任批准。
2.4.4《质量手册》的修改一般采用增加修订页的方式，由综合科统一向《质量手册》持有者发放更改通知单与相应的更改页来实现。
任何部门与个人均无权擅自对《质量手册》进行修改。
质量手册
第3章
第1页 共1页
第1版 第0次修改
主题：
质量方针、目标
颁布日期：
2011年01月01日
3质量方针、目标
3.1主任负责制定质量方针与质量目标。
质量方针是全体工作人员开展质量活动的行动指南；质量目标是某一期间内开展质量活动所追求的期望值。
3.2质量方针：
坚持质量第一的原则，树立用户第一的思想。
确保服务第一的要求，崇尚信誉第一的信念。
3.3质量目标：
报告正确率达到97%；客户满意率达到90%；报告超过承诺期限率小于3%。
湖北省交通运输厅汉十管理处中心试验室
2003年 4 月 1日
质量手册
第4章第1节
第1页 共18页
第1版 第0次修改
主题：
管理要求·组织
颁布日期：
2011年01月01日
4.1组织
4.1.1 目的
合理且有效的组织，通过各个环节的有机运转，充分发挥骨架的支撑作用，达到各司其职，各尽所能，相互作用，相互监督，形成一个有机的整体。
4.1.2 范围
4.1.2.1 按照质量体系运行的要求，建立相适应的组织机构（见附图1：
组织机构框图）。
4.1.2.2 各主要负责人的任命及职能分配。
4.1.3职责
4.1.3.1 最高管理层负责组织及授权，进行合理化资源配置（包括人、财、物）以及有效的组织框架的建立，同时负责对主要负责人的任命与授权。
4.1.4 要求
4.1.4.1 满足客户及法定管理机构的要求，具有一定的权力与义务并承担法律责任。
4.1.4.2 各部门各负责人严格执行相关的程序文件与作业指导书。
4.1.4.3 单位在服务的全过程中开展有效的质量控制与内审工作，提供满足确定的资源要求所需的资料，包括经过培训，具有相应资格与授权的人员。
4.1.4.4 单位主任作为管理者代表。
4.1.4.5单位设正主任一名，负责单位的全面工作；单位设技术主管与质量主管各一名，受最高管理层的直接领导，分别负责单位的
技术工作与质量保证工作；单位下设试验科、检测科与综合科，三个
质量手册
第4章第1节
第2页 共18页
第1版 第0次修改
主题：
管理要求·组织
颁布日期：
2011年01月01日
科室，分别负责室内试验，现场检验与后勤保证的工作。
单位设业务室与质量监察室两个职能室，分别负责检验工作的管理与检验质量保证的工作；质量监察室由监督员组成。
单位另设水泥室，沥青室、沥青混合料室、土工室、力学室、集料室、养生室、检测科等操作室，并任命责任人。
（见组织机构框图）
4.1.4.6各部门职责
4.1.4.6.1试验科
a贯彻执行有关的法律、法规以及标准，规范规程与质量体系文件。
b负责所属试验人员的日常管理工作。
制定现场取样与试验计划，履行对用户的承诺。
c对所属仪器设备、试验环境进行全面监控。
d负责汇总各操作室（检测科除外）上报的购置物品申请，并签署意见。
e领导业务室做好合同、样品、报告的管理工作。
f负责对本科室业务所涉及的计算机文件、软件备份。
g负责检验方法的选用、制定与验证及不确定度分析。
h积极配合其它各部门的工作。
i完成最高管理层交办的各项工作。
4.1.4.6.2检测科
a贯彻执行有关的法律、法规以及标准，规范规程与质量体系文件。
b负责所属试验人员的日常管理工作。
c对所属仪器设备进行全面监控，保证所有的仪器设备在受控状态与有效使用。
d对操作室提出的购置物品申请签署意见。
质量手册
第4章第1节
第3页 共18页
第1版 第0次修改
主题：
管理要求·组织
颁布日期：
2011年01月01日
e负责汇总检测科上报的购置物品申请，并签署意见。
f负责对本科室业务所涉及的计算机文件、软件备份。
g积极配合其它各部门的工作。
h完成最高管理层交办的各项工作。
4.1.4.6.3综合科
a贯彻执行法律、法规及质量体系文件。
b负责仪器设备、易耗品、办公用品的采购工作。
c负责对本科室业务所涉及的计算机文件、软件备份。
d负责外来文件、内部文件、技术资料，包括资料、合同、人员技术档案的归档查阅与管理。
e负责汇总来自各方面的反馈信息与抱怨的接待，并及时上报。
f负责试验费结算、劳保、保管工作。
g为其它部门提供及时有力的后勤保障。
h完成最高管理层交给的各项工作。
4.1.4.6.4业务室
a贯彻执行有关的法律、法规以及标准，规范规程与质量体系文件。
b负责与用户签定委托合同与现场取样计划的实施。
c负责对样品的接收编码传递处理进行有效管理。
d负责报告的输出，整理汇总的工作。
e负责检验报告的装订、保管、发放工作。
f负责对本科室业务所涉及的计算机文件、软件备份。
g负责提出分包意见并拟定对分包单位进行技术能力的调查及分包工作的实施。
质量手册
第4章第1节
第4页 共18页
第1版 第0次修改
主题：
管理要求·组织
颁布日期：
2011年01月01日
h积极配合其它各部门的工作。
i完成最高管理层交办的各项工作。
4.1.4.6.5质量监察室
a贯彻执行有关的法律、法规以及标准，规范规程与质量体系文件。
b在质量主管的领导下，确保质量体系正常运行。
c协助质量主管组织编写质量体系文件，负责文件的控制。
d协助质量主管完成内审资料的整理归档工作。
e负责认证考核（复查）的组织工作。
f负责组织对抱怨的处理。
g协助技术主管组织对分包方进行技术能力评价。
h不定期的检查检验项目的操作过程，并记录。
i调查质量事故情况，并将结果报告质量主管。
4.1.4.6.6操作室
a贯彻执行有关的法律、法规以及标准，规范规程与质量体系文件。
b根据任务派定单，负责组织有关本室的试验检测任务。
c负责对本科室业务所涉及的计算机文件、软件备份。
d负责本操作室的环境卫生。
e正确操作、维护检验设备，填写检验设备使用记录与维修记录，建立、健全检验设备档案，搞好检验设备的内业管理，保证其在受控状态与有效期内使用。
f负责本操作室仪器设备、易耗品的采购申报工作，编写采购申请。
g负责检查操作室的环境卫生，仪器使用记录及仪器保养情况。
h负责登记本操作室的环境记录。
质量手册
第4章第1节
第5页 共18页
第1版 第0次修改
主题：
管理要求·组织
颁布日期：
2011年01月01日
i完成领导交办的其它工作。
4.1.4.7岗位职责
4.1.4.7.1主任
a全面负责试验室的各项工作，组织贯彻执行国家有关方针、政策、法律、法规。
负责试验室的人事安排工作。
b负责质量体系策划，制定中心试验室质量方针与质量目标，批准质量手册与程序文件。
c审批内部审核计划，主持管理评审。
d负责批准中心试验室的发展规划与年度的工作计划，组织配置所需资源。
e任命技术主管与质量主管，任命部门负责及代理人。
f组织制订与审批经审的预决算，审批财务支出。
g负责审批新项目、技术改造项目与设备的购置与维修计划。
h负责对全体人员的平时考核及年终考核工作。
4.1.4.7.3技术主管
a认真贯彻执行有关法律、法规以及标准、规程、规范与质量文件。
b负责对检验报告进行签发，确保检验结果的准确性与合理性。
c负责单位人员资质与能力的年度考核，制定全员培训工作计划与方案。
d负责组织新项目、技术改造项目的论证工作。
e负责外部服务与采购申请的评审工作。
f负责试验室仪器设备的配置，审批仪器设备的校准与检定计划。
g负责审批设施与环境的调试计划。
质量手册
第4章第1节
第6页 共18页
第1版 第0次修改
主题：
管理要求·组织
颁布日期：
2011年01月01日
h负责审批预防措施
i负责检验方法的确认工作。
j负责对比对试验，重复性试验，再现性试验，与一个样品不同特性结果的相关性分析试验的数据进行分析，评定工作。
k负责新的、复杂的、重要的检验任务的合同评审工作。
l组织开展QC小组工作。
m负责对分包单位进行技术能力的评价。
4.1.4.7.4质量主管
a认真贯彻执行有关公路工程试验检测的规程、标准及规定。
b全面负责单位的质量工作，组织质量体系的建立与运行编制，修订质量手册与程序文件。
c负责编制内部审核计划与内审报告，委派内审员，组织实施内部审核与期间检查。
d负责编制管理评审计划、管理评审报告及评审结论的实施。
e领导质量监察室进行监察工作，对违规人员根据相关文件进行处罚,
对一般质量事故进行评审，对重大质量事故会同技术主管进行评定，报最高管理层。
f配合最高层对分包单位进行实地考察。
g组织人员处理抱怨，投诉工作，制定具体的改正措施与纠正措施，并对其执行情况组织跟踪验证，将处理情况与结果上报最高管理层。
h负责对全员培训计划的组织实施。
i负责实施上岗培训，管理上岗操作证。
j组织有关人员对检验项目引用标准及作业指导书的有效性、合理性，
质量手册
第4章第1节
第7页 共18页
第1版 第0次修改
主题：
管理要求·组织
颁布日期：
2011年01月01日
进行界定。
k参与新的、复杂的、重要的合同评审。
l参加QC小组活动。
4.1.4.7.5试验科长
a负责制定试验任务计划，领导业务室开展工作，负责样品处置，生产计划，任务派定，记录与报告生成工作。
b负责编制试验仪器设备，购置、更新、维修与报废计划，审核购置易耗品申请。
c组织收集与本科试验业务有关的最新检验标准、规范、规程、组织编写作业指导书。
d负责本科质量体系文件的发放工作，质量记录，试验记录的收集、保管工作。
（每半年为一周期，做好汇总后交综合科统一归档）。
e配合质量监察室对质量事故进行调查。
f负责对室内检验报告进行校核，对报告数据进行解释与建议工作。
g根据规定对违规人员进行处罚。
h完成最高管理层交办的其它工作。
4.1.4.7.6检测科长
a负责检测工作的组织安排工作。
b负责对现场检测报告进行校准。
c负责编制试验仪器设备，购置、更新、维修与报废计划，审核购置易耗品申请。
d组织收集与本科试验业务有关的最新检验标准、规范、规程、组织编写作业指导书。
e负责本科质量体系文件的发放工作，质量记录，试验记录的收集、
质量手册
第4章第1节
第8页 共18页
第1版 第0次修改
主题：
管理要求·组织
颁布日期：
2011年01月01日
保管工作。
（每半年为一周期，做好汇总后交综合科统一归档）。
f配合质量监察室对质量事故进行调查。
g根据规定对违规人员进行处罚。
h完成最高管理层交办的其它工作。
4.1.4.7.7综合科科长
a组织人员对仪器设备、易耗品、办公用品的接收与验收。
b负责组织用户的接待以及反馈意见的收集。
c组织实施人员技术档案的整理归档工作。
d完成最高管理层交办的其它工作。
e负责与供应商及外部单位的联络工作。
f完成主任分配的其它任务。
4.1.4.7.8质量监察室组长
a组织人员编写质量体系文件，负责文件的控制。
b组织人员整理内审资料，进行归档。
c组织认证考核。
d组织人员处理抱怨工作。
e组织人员评价分包方。
f组织人员检查检验的操作。
g组织人员调查质量事故。
h组织人员检查操作室。
i完成主任分配的其它工作。
4.1.4.7.9业务室组长
a负责与用户鉴定委托合同与现场取样计划的实施。
b组织人员对样品进行管理。
质量手册
第4章第1节
第9页 共18页
第1版 第0次修改
主题：
管理要求·组织
颁布日期：
2011年01月01日
c委派人员对报告进行输出、汇总。
d负责组织人员装订、发放报告。
e负责对拟定分包单位进行技术能力的调查。
f完成主任交给的其它工作。
4.1.4.7.10报告签发人
a负责授权范围以内的所有报告的签发，并对其负责。
b按规定对具有违规行为的人员进行处罚。
c对有疑异的数据，可责成有关部门的人员作出合理解释，并采取进一步的措施。
d定期接受考核及培训。
4.1.4.7.11报告审核人员
a负责对各类检验报告的审核。
b针对用户提出的有关技术方面的各类信息进行分析。
c在有关会议上汇报分析结果。
d接受考核及培训。
4.1.4.7.12监督员
a负责不定期的检查、监督检验项目的过程。
b日常的监督中认真记录监督的内容进行分析整理，发现的偏离或问题，及时上报。
c对记录的内容进行分析，在日常的管理会议上汇报。
d监督员应接受考核与培训。
e监督员经过授
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