试验室质量手册.docx
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试验室质量手册
351省道大丰草庙至草堰段改扩建工程工地试验室
质量手册
2015-03-01发布2015-03-01实施
351省道大丰草庙至草堰段改扩建工程工地试验室发布
目录
1、质量方针……………………………………………………………………………
2、质量目标……………………………………………………………………………
3、公证性承诺…………………………………………………………………………
4、保证检测公证性措施规定…………………………………………………………
5、试验室资质及组织机构……………………………………………………………
6、试验室开展的检测项目……………………………………………………………
7、试验室人员配备及工作分工………………………………………………………
8、岗位职责……………………………………………………………………………
9、试验室工作程序及质量管理制度…………………………………………………
9.1、试验室工作程序…………………………………………………………………
9.2、试验检测工作质量管理制度……………………………………………………
10、试验仪器设备操作规程……………………………………………………………
11、仪器设备保养维护与管理…………………………………………………………
12、仪器设备的检定/校准管理………………………………………………………
13、样品的管理…………………………………………………………………………
14、文件资料和档案管理………………………………………………………………
15、试验室管理制度……………………………………………………………………
16、试验工作室管理制度………………………………………………………………
17、岗前培训和学习培训制度…………………………………………………………
18、安全作业及环境保护管理制度……………………………………………………
1、质量方针
坚持标准、质量为本，科学公正、规范管理。
质量方针的内涵：
坚持标准、质量为本：
在检测工作中严格执行国家、行业、企业产品质量检验标准和方法，始终树立百年大计，质量第一的思想，把检测质量贯穿于各项工作的全过程。
科学公正、规范管理：
检测工作严格执行标准、规范的要求，确保检测数据和结果评价的科学性和准确性。
独立开展检测工作，不受任何商业、经济、行政等方面的干预，各项工作按质量手册的要求进行规范管理。
2、质量目标：
2.1、无重大检测质量事故；
2.2.、报告结论性差错率为0%；
2.3、新到岗人员培训率达100%；
2.4、仪器合格率、准用率达100%；
3、公证性承诺
3.1、不受任何行政、经济、商业等方面的干扰和压力，严格遵守检测工作程序，保证检测数据的客观性和检测行为的公正性。
3.2、认真按有关规定实施检测工作过程的每一个环节，保证检测方法的科学性和结果的准确性，使检测报告不出现结论性差错。
3.3、按照试验合理周期完成检测并出具检测报告，报告应清晰、完整、客观、准确。
4、保证检测公证性措施规定
为保证试验检测公证性，规定本试验室及其员工：
4.1、不得与检测活动、检测数据和检测结果存在关联的利益关系。
4.2、不得参与任何对检测结果和数据的判断产生不良影响的商业或技术活动。
4.3、不得参与和检测样品有竞争利益关系的产品的设计、研制、生产、供应、安装、使用或维护活动。
4.4、不得在本试验室以外的被检产品单位和施工单位兼职。
4.5、不得利用委托检测所提供的技术资料、关键技术进行技术开发和技术咨询。
4.6、不接受礼品、请吃及其他形式的好处。
4.7、不阻拦单位和个人与检验有关的申诉。
5、试验室资质及组织机构
本试验室由江苏通源工程质量检测有限公司授权。
组织机构见附图1（试验检测体系框图）。
6、试验室开展的检测项目
以母体试验室授权项目为准（见授权书）。
7、试验室人员配备及工作分工
附图1
8、岗位职责
8.1、试验室岗位职责
8.1.1、为351省道大丰草庙至草堰段改扩建工程施工和质量管理服务。
8.1.2、严格执行国家有关试验、检测标准、规程、规范。
8.1.3、严格执行计量法，按规定的周期对仪器设备进行计量检定，确保数据准确。
8.1.4、在授权的检测资质业务范围内开展工程试验检测工作。
负责水泥、粗（细）骨料、钢材、土工、混凝土等常用工程材料的物理、力学、化学性能常规项目检测等。
8.1.5、当发现试样检测不合格时，及时报告项目部和工程指挥部并妥善保存试件（样品）。
参加质量大检查的抽检工作，参与质量事故及不合格品的调查分析，定期向项目部填报试验和检查汇总表。
8.1.6、积极开展工程施工新技术、新材料、新工艺应用和保证工程质量技术措施试验研究的活动。
对不合格或潜在不符合工作予以纠正或采取预防措施防止其发生。
8.1.7、对试验、检测样品在试验、检测过程中的必要标识，做好试验原始记录和报告资料的整理归档。
8.1.8、组织试验检测知识、技能及新上岗人员岗前培训。
8.1.9、接受建设单位、第三方检测和质量监督检查单位的监督、指导。
8.2、试验室主任职责
8.2.1、在江苏通源工程质量检测有限公司领导下，组织制定试验室检测、工作制度，主持工地试验室的工作目标及实施，对检测、试验结果负领导责任。
8.2.2、负责检测、试验技术标准、规范的配备，仪器设备的定期计量检定，组织自校仪器的自检自校。
8.2.3、组织实施日常检测、试验工作，协调各专业间人员配合。
审定签发试验报告，负责检测试验质量问题的申诉和处理。
8.2.4、参加施工质量大检查工作，参加工程质量事故的调查分析，负责向项目部汇报试验、检测情况。
8.2.5、负责工地试验室质量保证体系的正常运转和试验人员工作质量的考核。
8.2.6、负责组织试验资料的整理归档。
8.3、试验室技术负责人职责
8.3.1、全面负责试验室技术工作，参与各项管理制度的制定、修改。
8.3.2、批准检测标准有效版本目录、编制检测（抽样）方案、检测实施细则、仪器设备操作规程。
8.3.3、组织并实施试验检测比对计划，并对结果的有效性进行评价。
8.4、试验室质量负责人职责
8.4.1、负责编制试验室质量手册和各项管理制度，并组织其实施。
8.4.2、负责质量事故、业主申诉和投诉的处理及纠正预防措施的实施。
8.4.3、负责检测仪器设备、检测工作过程及服务质量的监督检查。
8.4.4、负责新上岗人员岗前培训及持证人员检测知识、技能继续教育的送培和实施。
8.5、试验负责人职责
8.5.1、负责室内试验检测工作的协调与安排。
8.5.2、负责试验检测记录、报告数据的审核。
8.5.3、负责试验室能力验证与比对试验的具体组织和实施。
8.6、检测负责人职责
8.6.1、负责现场试验检测工作的组织、协调与安排。
8.6.2、负责现场检测记录、检测数据的审核。
8.7、试验员职责
8.7.1、负责检测样品的接收、标识。
严格按照试验、检测的有关方法标准和规程操作，试验记录完整、清晰，报告整洁、结论正确。
对检测、试验数据的真实性和准确性负责。
8.7.2、负责使用检测、试验仪器设备、器具的校验、校核、清洁、保养和保管。
8.7.3、负责所检不合格样品的标识和留存。
8.7.4、负责试验记录和报告的整理、装订、归档。
8.8、样品管理员/现场取样员职责
8.8.1、负责检毕不合格样品的保管。
。
8.8.2、熟悉并严格执行有关试验检测标准对样品抽样（取样）的规定。
8.8.3、严格按有关规定实施抽样（取样）作业。
8.8.4、对现场取样样品实施必要的密封、保管或保存，防止样品在搬运或运输过程中发生变质、污染或损毁，确保样品的代表性和完整性。
8.8.5、必要时，记录现场取样的部位、数量及有关环境条件。
8.9、电脑操作员职责
8.9.1、负责检查检测试验原始记录的内容及签字是否完整。
原始数据必须校正无误后，才能打印，报告打印后返回试验人员。
8.9.2、负责检测试验原始数据的输入、数据的电脑处理、结果的判定及报告的打印。
8.9.3、负责规定项目的检测、试验情况的统计分计、查寻。
8.9.4、负责检测报告电子数据的备份、保管。
8.10、档案（资料员）职责
8.10.1、负责“试验检测专用章”的保管。
8.10.2、负责试验检测报告（检测方案）、试验记录的保存及有关上报资料的盖章、存档及管理。
8.10.3、负责标准、规范、规程的订购、标识、更新。
8.10.4、负责标准、规范、规程有效版本目录的编制，作废标准、规范的标识，并撤出使用场所。
8.10.5、负责有关资料、文件的登记接收与试验检测报告的登记发放管理。
8.10.6、做好所有文件、标准、检测记录、检测报告等档案资料的防火、防盗、防蛀等安全工作。
9、试验室工作程序及质量管理制度
9.1、试验室工作程序（见附图2）
9.2、试验检测工作质量管理制度
9.2.1、检测试验.
a.检测前详细审阅委托单，明确要求，按试验方法的要求制备试件。
b.检查、校正、调整好仪器设备，使其处于正常工作状态。
c.检测主操作员应经考核合格，持有上岗证。
d.严格按仪器设备操作规程和使用说明操作，试验仪器按有关试验规程、试验标准检测。
操作员应作好记录，并认真复查检测数据，试验者签字齐全。
e.检测过程中出现停电、停水、停气等影响检测工作正常进行的意外时，检测人员应首先对设备和备检样品采取安全保护措施，防止设备和样品破坏，做好现场记录，并报告试验室负责人。
f.检测操作完后，操作人员应按有关规定将需保留的试件、编码、标识、登记、保存并清扫、擦拭仪器设备。
9.2.2、原始记录及数据处理.
a.检测原始记录必须按规定填写，采用**铁路扩改工程建设指挥部统一格式。
b.填写记录应使用黑色圆珠笔或钢笔，内容要完整，字迹要清楚、工整，不得涂改。
c.记录整理计算完毕后，应交指定复核人复核，并签名，有问题应及时退回试验人检查。
d.原始数据采用计算机处理，计算机操作员应根据签字确认的原始记录，进行数据输入处理。
e.数字修约按数字修约规则处理。
9.2.3检测试验报告.
a.检测试验报告采用交通部标准（新）统一格式。
特殊试验，由试验室根据检测方法、标准、产品质量标准的内容编制。
b.计算机操作员对原始数据的输入，应复读核对，确认无误后，才可打印报告。
c.特殊情况下，可进行人工计算和报告填写。
9.2.4、检测报告的复核、审核.
a.检测报告实行三级复核制，报告填出后，试验操作员签名，专业工程师或技术骨干复核签名，审核由试验室负责人签名，加盖检测专用公章生效。
b.复核人应核对已复核过的原始记录，核查报告数据、结论填写的正确性，及规定内容填写是否完整，无误后签字。
发现有误应立即通知电脑操作员重新输入。
对手写报告应着重复核计算及结论的正确性。
c.试验室负责人着重审核报告的整体性，结论的正确性，检测的技术性。
9.2.5、检测报告的发放和保存.
a.检测报告发放要严格履行登记签收手续，由试验室资料员负责。
报告接收人签字后，方可发出。
b.检测报告，试验室保存一份。
年底由试验室负责人组织人员，按项目、时间、编号、顺序整理装订成册存档，存档时间为10年。
c.非试验室人员不经试验室负责人许可，不得随意查阅、带出留存的检测报告。
9.2.6、检测事故处理.
a.由检测质量责任造成委托方经济技术严重损失，有申诉者；弄虚作假造成上级及监督部门追究，影响恶劣者；以及无端延误委托单位工作，委托方追究者，均属检测质量事故。
b.建立检测质量事故记录，对事故进行登记。
c.由试验室负责人向检测中心汇报，并组织调查事故原因及危害程度，由事故责任人写出书面检查，全体人员开会进行质量教育，并制定今后的防范措施，提出处理意见，与当事人见面后，报主管部门及有关单位。
9.2.7、检测工作质量考核：
9.2.7.1、检测任务完成情况：
a.原始记录是否完善；
b.检测项目是否与委托书一致；
c.检测方法条件是否符合标准要求或委托要求；
d.报告是否正确；
e.规定留样的样品是否留样、标识、登记；
9.2.7.2、检测试验工作质量考核与经济利益挂钩，实行综合工作量考核办法，
9.8.7.3、考核结果纳入检测中心人员晋升、下岗、奖金分配、评先工作。
10、试验仪器设备操作规程
见附件1。
11、仪器设备保养维护与管理
11.1、仪器设备的使用
a）新仪器使用前，必须认真阅读《使用说明书》，了解仪器性能，严格按操作规程进行操作；
b）仪器设备开机前应检查通电、通水及环境要求；
c）专业仪器设备必须由专业技术人员操作或在其指导下操作，未经许可，其他人员不得擅自开机，以免损坏；
d）检测用的仪器设备不得用于与检测无关的其他工作。
e）进行仪器设备安装及放置地点应符合要求，周围不得堆放有碍操作和对保养有影响的其它物品。
对一些重要设备要对设备的正常使用有安全保护措施，如计算机采集系统的断电保护；对一些可能影响人身安全的设备也要采取措施，保证人身安全。
f）对于在现场检测使用的仪器设备，在运输途中应确保其安全，在使用前,应检查其是否处于正常状态。
g）如果仪器设备校准时，产生了一系列的修正因子，则在仪器使用时，需把修正因子全部加上，确保其所备份（如计算机软件中的备份）得到及时正确更新。
11.2、保养
a）仪器存放地点应保持清洁、干燥，仪器排列整齐，周围不得堆放有碍操作和进行正常保养的其它物品；对仪器存放地点有环境要求的，应符合规定的要求；
b）仪器设备应按有关规定进行日常清洁、维护、保养；
c）仪器长期不用时，每月（或每季度）通电一次，并检查仪器的完好状态，发现问题及时维修，若使用直流电，需将电池取出；
11.3、维修
仪器设备有过载、或错误操作、或显示的结果可疑、或失灵应立即停止使用，
并加以明显标识，及时部织力量进行修复，修复好的仪器设备必须经校准、检定或检验合格方可继续使用。
使用者应及时记录故障现象及维修情况，并检查由于这种缺陷对过去进行的检验所造成的影响。
11.4、记录
使用人员应及时做好仪器设备使用、维修、保养记录，并归档保存。
11.5、降级、报废、封存
仪器设备因其技术性能降低或功能部分丧失时，可降级使用。
仪器设备因其技术性能不能满足使用要求而又无法修复的，应予报废。
使用频率低的仪器在有效期外可予以封存。
报废和封存的仪器设备应报试验室主任批准并标识。
12、仪器设备的检定/校准管理
12.1、编制本试验室的《仪器设备一览表》和《仪器设备检定/校准周期一览表》，每年更新一次。
12.2、新购置的仪器设备应进行首次检定/校准，合格后方可投入使用。
在用试验仪器设备按规定的检定/校准周期送法定计量部门检定、校准后，由设备管理员对检定、校准结果进行确认，并将检定日期输入计算机，按照检定/校准结论实行标志管理，其应规则为：
A合格证（绿色）
计量检定（包括自检）合格者；
设备不必检定，经检查其功能正常者（如计算机）；
设备无法检定，经对比或鉴定适用者；
B准用证（黄色）
多功能检测设备，某些功能已丧失但检测工作所用功能正常，且经校准合格者；
测试设备某一量程精度不合格但检验工作所用量程合格者；
降级使用者。
C停用证（红色）
检测仪器设备损坏者；
检测仪器设备经计量检定不合格者；
检测仪器设备性能无法确定者；
检测仪器设备超过检定周期者。
已经超过有效期，但不投入使用的仪器。
12.3、试验仪器设备的自校准
对法定计量检定机构尚未开展检定的试验检测仪器设备，试验室可根据《工程试验专用仪器校验检验方法》（TGX001~060-2001）进行自校准。
12.4、用于自校准的计量器具试验室应定期送法定计量检定机构检定。
13、样品的管理
13.1、抽样
当试验检测涉及委托现场抽样时，试验员应：
A．明确抽样的时间、地点及其它有关要求。
B．在确认要求后，通知委托方做好水、电、见证人员等现场抽样准备工作。
13.2、抽样方法的确定
a.抽样方法应符合公正性、代表性和科学性的原则。
b.抽样方法首先执行国家、行业的产品质量验收标准。
当无上述标准时，由技术负责人依据有关规范、设计文件和建设、监理、施工等单位的意见编制抽样方法。
13.3、抽样的实施
a.抽样由试验员实施。
b.抽样必须按规范或经批准的抽样方法的要求进行抽样，严禁由无关人员代为抽样或随意采用未经批准的方法抽样。
c.抽取的样品应按要求密封、包装和保存。
d.抽样完毕后，抽样人员应按规定填写“抽样单”，并经被检验单位陪同人员、监理见证人员、签字确认抽检样单一式两份，一份交被抽样单位，另一份由抽样人员负责与委托单一同保存。
e.抽样单作为委托书的附件，随委托书一起编号控制。
13.4、抽样的纪律
a.抽样人员必须严格按照抽样的有关标准规程或拟定的抽样计划进行。
b.所有参与抽样的人员必须对样品的信息保密。
c.抽样人应与被抽样单位联系，并取得合作，由被抽样单位提供必要技术资料和协助。
d.抽样人员不得接受被抽样单位宴请或礼品，不得参加有损公正性的活动。
13.5、样品的运输
当抽取的样品需要从取样现场运输至检测实验室时，必须对样品进行封装，并根据样品的特性，做好保湿、保水、防震等样品保护工作。
13.6、样品的接收
a.委托检测方应按要求认真填写“来样登记表”。
b.试验员认真审阅“来样登记表”及有关委托要求，仔细查看样品状态（包括外观、包装、型号、规格、等级、加工、封存等。
），清点样品数量、检查资料的完整性等，对样品状态、数量及其资料有疑问的，及时向委托人提出核实，并确认。
对于样品数量、加工、封存等不符合产品验收标准和检验方法标准规定的，及时向委托人提出，并有权不受理。
13.7、样品的标识、制备、传递
a.样品要按照业主或总监办要求的方法进行编号。
b.样品检测状态分为“待检、在检、检毕、留样”四种。
c.样品标识方法为：
根据样品性状采用在样品上或其包装上贴标签或油性笔标记等方法，将样品进行编号，并注明样品当前检测状态（待检、在检、检毕及留样其中之一）。
c.试验员根据检验方法的要求制备样品，无标准的则按作业指导书执行。
d.试验员负责样品在检测中（在检）和检测后（检毕）的状态标识及标识的完整性，确保样品不混淆。
e.检毕样品需留样的，由试验员标注“留样”字样，交样品管理员保存。
13.8、样品的贮存、保管和安全处置
13.8.1、“待检、在检”的样品由各检验人员负责暂时保管。
13.8.2、“检毕”合格的样品当委托方无特殊要求时，可不必留存。
13.8.3、“检毕”不合格样品和一些特殊样品，由检验员包装标识，登记入“样品贮存管理记录”后，将其保存于样品室。
具体要求如下：
a.配合比检验后质量有严重问题的砂、石，存入量砂5kg、石子10kg；
b.有严重缺陷的钢筋及焊件，取典型件入室保存。
c.水泥安定性、凝结时间、强度严重不合格的样品，密封入室存样5kg；
d.特殊岩土样品和重要工程深部钻探检后样品的入存，根据检后情况决定；
e.不合格防水材料，取完整部分入存；
f.化学检验后的重要样品；
g.有重要存查意义的原形样品；
h.研究性样品；
i.事故分析检验后的样品；
13.8.4、入室保存样品的存期一般为报告发出后1个月。
特殊样品或客户有要求的样品存留期由技术负责人确定。
有研究价值的特殊样品可长期留存。
13.8.5、样品室由样品管理员负责管理。
样品的放置应分类，并有清楚的标识，做到帐物一致。
13.8.6、对于易燃、易爆和有毒的危险样品，应隔离存放，并做好明显标识。
13.8.7、入室保存样品的安全处置
a客户要求领回的样品，在存期满后，由综合业务员办理领出样品手续后领出。
b客户无要求的样品，存期满后由质量负责人签认，销帐处理。
在“样品贮存管理记录”中填写销帐日期。
14、文件资料和档案管理
14.1、文件资料管理包括：
a.质量手册、仪器设备操作规程、作业指导书、试验检测标准（规范）。
b.建设单位、监理单位和工程指挥部下发的各类文件、通知、电传。
c.试验检测来样登记（委托）、试验检测记录、试验检测报告。
d.其他与工程质量有关的资料。
14.2、用于试验检测的标准、规范和**铁路扩改工程建设指挥部下发的其他规范性文件，试验室编制有效文件清单，加盖“有效文件”标识，实施清单动态控制。
对过期、失效、已被替代文件加盖“作废”标识，防止非预期使用。
14.3、建设单位、监理单位和工程指挥部下发的各类文件、通知、电传和试验室发出的试验检测报告实施登记签收和签字发放。
14.4、全部试验检测来样登记、试验检测记录和试验检测报告按其编号顺序进行整理、归档保存。
14.5、编制试验室《仪器设备台帐》，便于检索。
建立试验仪器设备档案盒，保存其说明书、合格证、装箱单、检定证书、仪器改装或修理的记录等档案资料。
14.6、非试验室人员需查阅试验记录、仪器设备档案资料时，须征得试验室主任同意。
15、试验室管理制度
15.1、试验工作按照国家、工程建设指挥部下发的有关文件进行。
从事试验检测人员必须持证上岗，并服从试验室负责人的统一安排。
15.2、每一试验检测必须登记。
对涉及结构安全的试块、试件和现场检验项目，应通知监理单位实行见证检测。
15.3、当试样检测不合格时，试验员应及时通知监理、质监站、建指。
检测的原材料不合格时，试验员应及时通知物资采购单位（部门）。
15.4、试验检测人员应爱护仪器、设备，保持器具的完好准确并定期实施检定/校准。
试验仪器设备仅由专业人员进行操作。
严禁外来人员未经许可擅自开动试验仪器。
定时对贵重的仪器设备进行保养、检查。
15.5、试验结束后，试验员应及时关闭电源，清除废弃物品，打扫试验场地，保洁仪器。
15.6、化验试剂、有毒物品、易燃品、放射性试验仪器应存放在安全的地方，并由专人负责保管。
试验用过的化学试剂应按有关规定进行无害化处理或充分稀释后才可排放。
15.7、试验室内部仪器、设施、工具应有序安装，摆放。
不得乱挂乱接电线。
每日下班前检查电源和门窗是否关闭，做好防盗，防火工作。
对需要昼夜运行的机器，应检查其运行状态及保险装置。
特殊情况应留有专人值班。
15.8、接待文明礼貌，说话语气和蔼，与友邻单位融洽相处。
15.9、严禁试验人员与施工队串通出假报告，一经发现，严肃处理。
16、试验工作室管理制度
16.1、土工试验工作室管理制度
16.1.1、每日对本室的仪器设备、工具、水、电进行检查，如有异常情况，应立即采取措施。
16.1.2、试验人员应对所使用仪器设备性能完全了解，做好使用记录。
16.1.3、试验人员在操作前应熟悉该试验的操作步骤及注意事项，应避免一边试验一边查阅操作规程
16.1.4、土工击实应在专用的击实台上进行，筛分试验应注意筛孔尺寸，应根据材料用途确定方孔或圆孔
16.1.5、使用天平称量或进行细料筛分等试验时，应避免吹风，必要时应关门窗及电风扇，以免造成称量不准或细颗粒损失
16.1.6、在操作过程中，如发现仪器异常，应立即关机，并查明原因
16.1.7、试验完毕，应将所有的仪器擦干净，配件放回原处，较精密的仪器应入柜内或套上防尘罩，试验废料当日清理
16.2、标准养护
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