试验室质量手册定稿.docx

试验室质量手册定稿.docx

《试验室质量手册定稿.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《试验室质量手册定稿.docx（63页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

试验室质量手册定稿

Q/JM－SYSC

江苏金贸新材料科技有限公司

试验室质量手册

版本号：

A/0

分发号：

受控标识：

编制

审核

批准

日期

日期

日期

江苏金贸

新材料科技有限公司

试验室质量手册

01目录

文件编号

Q/JM-SYSC1

版次

A/0

共1页

第1页

序号

文件编号

文　件　名　称

页数

1

Q/JM-SYSC1

01目录

1

2

Q/JM-SYSC2

02发布实施令

1

3

Q/JM-SYSC3

03授权书

1

4

Q/JM-SYSC4

04试验室概况

1

5

Q/JM-SYSC5

05手册覆盖范围

1

6

Q/JM-SYSC6

1.0质量管理体系及手册管理程序

4

7

Q/JM-SYSC7

2.0岗位职责

4

8

Q/JM-SYSC8

3.0文件控制和管理程序

3

9

Q/JM-SYSC9

4.0校准/检测工作程序

2

10

Q/JM-SYSC10

5.0设备与标准物质控制程序

2

11

Q/JM-SYSC11

6.0不符合工作控制程序

2

12

Q/JM-SYSC12

7.0纠正/预防措施控制程序

1

13

Q/JM-SYSC13

8.0检测记录控制程序

4

14

Q/JM-SYSC14

9.0质量体系审核和评审程序

2

15

Q/JM-SYSC15

10.0人员培训和管理程序

3

16

Q/JM-SYSC16

11.0环境控制和保护程序

3

17

Q/JM-SYSC17

12.0校准、验证和测试控制程序

9

18

Q/JM-SYSC18

13.0仪器设备维护保养和管理程序

4

19

Q/JM-SYSC19

14.0量值溯源程序

3

20

Q/JM-SYSC20

15.0被校件与被测件管理程序

2

21

Q/JM-SYSC21

16.0检验报告管理程序

3

江苏金贸

新材料科技有限公司

试验室质量手册

02发布实施令

文件编号

版次

共1页

发 布 实 施令

根据江苏省散装水泥办公室“苏散字〔2012〕27号《关于印发〈江苏省预拌砂浆生产企业试验室管理办法（试行）〉的通知》”之要求，结合本公司试验室实际情况编制了本《试验室质量手册》，现予以批准。

《试验室质量手册》是描述试验室质量体系的纲领性文件，是试验室质量体系运行的行为准则和评审的依据，也是试验室质量保证能力的证实，手册所涉及的单位和员工都必须严格执行，确保试验室质量方针的实现。

本手册于2013年4月1日起正式实施。

总经理：

年月日

江苏金贸

新材料科技有限公司

试验室质量手册

03授权书

文件编号

Q/JM-SYSC3

版次

A/0

共1页

第1页

授权 书

根据试验室质量体系要求，授权为试验室负责人，并授予如下职责和权限：

--在质量体系运行中代表部门经理行使权利；

--建立、实施和保持全面的质量体系；

--对质量体系运行进行组织、协调、监督、检查，并负责外部质量保证的协调；

--定期向部门经理报告有关质量状态；

--描述试验室质量体系的有效性并且由此推进质量改进计划。

总经理：

年月日

授权 人签字识别

编号

姓名

职务/职称

授权签字领域

备注

江苏金贸

新材料科技有限公司

试验室质量手册

04试验室概况

文件编号

Q/JM-SYSC4

版次

A/0

共1页

第1页

试 验 室 概 况

试验室是公司产品质量管理、计量管理、理化试验的技术机构。

隶属于公司技术中心。

试验室筹建于2004年8月，并于2004年12月正式投入使用。

主要任务是原材料检验、产品配合比设计、成品检验等，为保证我公司产品的内在质量，起到重要的作用。

随着市场经济的发展，科技对企业的发展越来越显得重要，2011年，公司加大了科技的投入，新上了新型外墙保温材料、预拌砂浆、特种砂浆等含有较高科技含量的项目，扩建了试验室，并新增了一系列的检测设备、仪器；试验室设主任1名，试（检）验员2名，质量统计员1名，所有人员均取得有关岗位资格证书。

本试验室现有软硬条件及环境条件均符合规定要求。

江苏金贸

新材料科技有限公司

试验室质量手册

05手册覆盖范围

文件编号

Q/JM-SYSC5

版次

A/0

共1页

第1页

手册覆盖范围

对所有产品的检验和试验设备进行检定（外委）、校准、检修，确保溯源统一、正确；对公司所有产品提供内在质量检验及失效分析报告。

试验室开展的检测项目

砂：

含泥量、泥块含量、表观密度、颗粒级配、含水量、堆积密度、吸水率。

水泥：

胶砂强度、胶砂流动度、细度、标准稠度、凝结时间、安定性

砂浆：

均匀性、稠度、表观密度、保水性、凝结时间、抗压强度、拉伸粘结强度、收缩率、抗渗性。

掺合料：

烧失量、细度、需水量比、含水率。

外加剂：

凝结时间、密度或细度、水泥净浆流动度、抗压比强度比、PH值、减水率、泌水率、含水量含气量。

江苏金贸

新材料科技有限公司

试验室质量手册

1.0质量管理体系及

手册管理程序

文件编号

Q/JM–SYSC6

版次

A/0

共4页

第1页

1目的和范围

1.1为了公司试验室质量体系的建立、实施和保持提出整体要求及质量体系文件的要求，特制定本程序。

1.2本程序适用于公司试验室质量体系的建立、确认及《试验室质量手册》的管理。

1.3本手册规定了公司试验室的业务范围、工作内容及工作准则。

1.2引用文件

2.1《江苏省预拌砂浆生产企业质量管理规程》

2.2《江苏省预拌砂浆生产企业试验室管理办法（试行）》

3术语

本手册中优先使用《预拌砂浆标准规程汇编》的术语及定义，若是专用术语或与上述标准定义的含义不一致时，给出明确定义。

3.1试验室：

是包括物理、化学、尺寸、电器、仪表、可靠性能的检验和试验设施。

3.2试验记录：

是根据质量体系程序文件的要求记录结果，表明实施过程的书面证据。

3.3试验范围

a试验室用以进行检验和试验的设备清单

b试验室有能力进行的各项具体试验、评价和标准。

C试验室进行检验和试验所用的方法

D原始数据：

是正在进行试验时由试验人员/分析人员收集和记录的试验数据。

通常不对这些数据进行某种方式的编辑和处理，而是记录在原始记录中。

它不同与试验报告中的结果，试验报告中的结果通常对原始数据进行了编辑、计算、换算或其它的处理以便于分析和说明。

4职责

4.1公司质保部负责建立、实施和保持试验室质量管理体系，促进体系的持续改进。

4.2试验室主任负责《试验室质量手册》的正常运行和日常管理。

4.2公司办公室负责《试验室质量手册》的发放、回收、处理。

江苏金贸

新材料科技有限公司

试验室质量手册

1.0质量管理体系及

手册管理程序

文件编号

Q/JM-SYSC6

版次

A/0

共4页

第2页

4.3公司人力资源部负责组织试验室人员的培训。

5要求

5.1质量体系的建立

参照《江苏省预拌砂浆生产企业质量管理规程》对内部试验室要求及《江苏省预拌砂浆生产企业试验室管理办法（试行）》并结合公司实际生产需要建立和实施试验室文件化质量体系。

5.2质量体系文件结构

质量体系文件由质量手册、程序手册、岗位职责、作业指导书和记录等构成。

5.3质量体系策划内容

随着产品质量不断提高以及新产品开发/产品的改进，需要进行相应的不断完善试验室质量体系和检验手段的策划。

策划活动必须考虑以下方面：

●试验室质量计划

●试验室资源的配置如试验室设备、实验方法、试验室材料等。

●确保试验室体系文件与公司体系文件的相容性

●实验能力、实验技术

●接收准则　

●实验记录等

5.4质量方针

科学、公正、准确、及时

a方法科学：

遵守国家法律、法规，依据校/检验准规程、标准，选用先进的检测设备，确保检测方法的科学性；

b行为公正：

不受任何方面的干预，确保检测行为的公正性；

c结果准确：

报告应准确无误，不得有数据或结论性差错，其他方面的差错要降低限度，确保检测结果的准确性；

d工作及时：

试验室收到送检样品后3日内出据报告，有特殊要求时则协商解决。

5.5质量目标

江苏金贸

新材料科技有限公司

试验室质量手册

1.0质量管理体系及

手册管理程序

文件编号

Q/JM-SYSC6

版次

A/0

共4页

第3页

加强试验员培训，提高试验员素质，保证试验质量，确保测试数据准确无误，其它差错率低于1%。

5.6试验室体系控制和运作，按下列程序文件实施

5.6.1管理类

（1）.试验室岗位职责

（2）．技术文件和资料管理程序（附表1技术文件清单）

（3）．校准/检测的分包程序

（4）．设备与标准物质控制程序（附表1标准物质清册）

（5）.不符合工作控制程序

（6）．纠正/预防措施控制程序

（7）.记录表控制程序

（8）．质量体系审核和评审程序

5.6.2技术类

（9）.人员管理程序（附表1试验室人员清册）

（10）．环境控制和保护程序（附表1危险品分类清单）

（11）．校准、验证和测试控制程序（附表1开展检定计量器具规程目录）

（12）．仪器设备维护保养和管理程序（附表1仪器设备清册）

（13）．量值溯源程序

（14）.被校件与被测件管理程序

（15）.校准/检测结果质量保正程序

（16）.检验报告管理程序

5.7《试验室质量手册》的管理

5.7.公司办公室负责《试验室质量手册》的管理。

5.7.2《试验室质量手册》由总经理批准后发布实施

5.7.3《试验室质量手册》的分发

本《试验室质量手册》是公司《质量手册》的支持性文件，在内容上与之相容，适用于试验室的管理，本《试验室质量手册》为受控文件，在扉页印有红色的“受控”印章，受控本统一编号，按规定的发放范围和数量分发，办理签收手续。

江苏金贸

新材料科技有限公司

试验室质量手册

1.0质量管理体系及

手册管理程序

文件编号

Q/JM-SYSC6

版次

A/0

共4页

第4页

5.7.4《试验室质量手册》的更改

需要更改时，试验室提出更改申请，经部门经理审核、主管经理批准后，以更改通知单的形式通知受控本的持有者，持有者须按规定要求进行更改。

并对其及时性及正确性负责，换版须经总经理重新批准后，由公司办公室发放，并收回旧版受控本，加盖作废章，统一销毁.   

5.7.5试验室手册的保管

试验室手册持有者应妥善保管，不准任意涂改，严禁外借、外赠，使用中确因破损失效，可以换新并办理补发手续，《试验室质量手册》持者调动工作时，应将质量手册交回公司办公室。

6.质量记录

无

江苏金贸

新材料科技有限公司

试验室质量手册

2.0岗位职责

文件编号

Q/JM-SYSC7

版次

A/0

共4页

第1页

1．目的和范围

1.1为明确试验室各类人员的职责和权力以及相互关系特制定本程序。

1.2本程序规定了试验室的组织机构，明确各部门的职责和相互关系，保证校准、检测工作的科学公正。

1.3本程序适用于试验室的机构设置、职能分配。

2.引用文件

无

3．术语

无

4.职责

4.1总经理负责组织机构的设置、职能分配和资源的配置，任命关键岗位的人员，指定关键管理岗位的负责人：

4.2试验室主任负责组织实施.

5.要求

5.1组织机构图（见附图一）

附图一：

分管副总经理

质保部经理

实验室主任

试验员

检验员

质量统计员

材料/仪器管理员

江苏金贸

新材料科技

有限公司

试验室质量手册

2.0岗位职责

文件编号

Q/JM-SYSC7

版次

A/0

共4页

第2页

5.2员工行为规范

a严格执行《试验室质量手册》的规定：

b试验室工作必须严格遵守工作程序，执行有关规程、规范和标准，不得违规操作或伪造数据：

c履行职责，遵纪守法，与试验室工作无关的人员不得介入、干预试验室工作的进行：

d样品送达后必须在规定的时间检出，不得超过规定的期限：

e试验室的管理（包括环境、设备、仪器、原始记录等）要达到程序文件规定的要求。

F试验室出据的检测报告要达到程序文件的规定要求。

5.3岗位职责

a.试验室主任职责

.负责贯彻执行国家有关主管部门颁布的关于试验、检测方面的政策、方针、法令、法规、标准、规范、规程。

.全面负责试验室的各项工作，制定本室的工作计划和发展规划。

.全面负责试验室内部人员的政治思想工作、机构设置、人员安排、安全劳动保护、培训教育。

.负责试验室试验检测工作的开展、工作计划的贯彻执行和督促检查，负责试验任务的下达。

.负责建立试验室质量管理体系和质量保证体系，并监督贯彻执行。

.对试验、检测工作的质量承担领导责任。

.负责协调与有关部门的工作。

.组织试验室仪器设备购置计划的编制、审核、上报、购置、更新、报废等事项。

.负责试验、检测工作中反馈信息的处理。

.组织试验室各项规章、规程和制度的制定、修订工作。

负责实施，并组织检查执行情况

.负责对试验检测人员进行业务考核。

.积极配合上级质量管理部门的检查。

江苏金贸

新材料科技有限公司

试验室质量手册

2.0岗位职责

文件编号

Q/JM-SYSC7

版次

A/0

共4页

第3页

b.试验检测员岗位职责

.严格遵守各项规章制度，服从主任的工作安排。

.严格按照国家和主管部门颁布的试验规程进行试验操作，按时完成任务，认真填写原始记录，严禁弄虚作假，对试验数据的正确性、完整性负责。

.团结协作，刻苦钻研，提高自身的业务水平。

.试验要有始有终，试验完成后要将试验场地收拾干净，仪器擦洗干净，东西摆放整齐。

.严格遵守安全操作规程，不得乱接电线，不留隐患，发现问题及时报告并采取措施。

.正确使用各种仪器设备，仪器设备不得带病或超检定期工作，发现异常情况应及时报告。

.爱护公物，不得擅自外借试验仪器或承接试验任务。

c.质量统计员

.按时、准确完成公司质量日报、旬报、月报、年报及其他各种报表的统计工作；

.负责各类台账的登记整理和保管工作；

.负责车间的质量考核统计工作，并及时报告结果；

.负责领取，保管化验室所用的办公、劳保用品等；

.负责文件的收发、存放、外来人员的接待和其他临时事务性工作。

d.资料员和仪器设备管理员岗位职责

.严格执行微机资料和档案管理制度。

.负责试验规程、计量标准、技术资料和各种验收评定标准的搜集、整理和保管工作。

.负责原始记录和试验检测报告、仪器设备账册的归档和管理。

.负责试验、检测报告的打印工作。

.负责本室内微机等设备的使用维修和保养工作以及微机的开发工作。

.做好技术资料的保密工作，未经主人批准，任何人不得调阅技术资料。

.严格按照仪器设备管理制度对全室的仪器设备进行管理。

.负责仪器设备的保管，并督促做好保养工作，使之处于完好状态。

.负责仪器设备的送检和组织自检工作。

江苏金贸

新材料科技有限公司

试验室质量手册

2.0岗位职责

文件编号

Q/JM-SYSC7

版次

A/0

共4页

第4页

.负责对仪器设备实行标志管理和建立设备档案。

.严格执行各种仪器的使用维修制度。

.负责本室的仪器设备的外借和送还登记手续。

江苏金贸

新材料科技

有限公司

试验室质量手册

3.0文件控制和管理程序

文件编号

Q/JM-SYSC8

版次

A/0

共3页

第1页

1.目的范围

1.1为了对与试验室有关的文件进行控制，确保各相关场所均能得到和使用文件的有效版本特制订本程序。

1.2本程序适用于试验室文件（包括质量体系文件及试验室技术文件）的编制、审批、发放、修改和管理等各个环节的控制。

2.引用文件

2.1《技术文件控制和管理程序》

2.2《质量记录控制程序》

3．术语

无

4.职责

4.1总经理负责试验室手册批准。

4.2公司办公室负责组织程序、文件的编制、试验室手册审核及发放。

4.3实验室主任负责试验室手册的贯彻执行。

5.要求

5.1技术文件清单（见附表一）

5.2文件的编制

5.2.1试验室手册的编制依据《江苏省预拌砂浆生产企业试验室管理办法（试行）》和相关法律法规的要求。

5.2.2其他文件夹的编制应与试验室手册相协调，不得与质量手册的要求相抵触；

5.2.3文件的文字表达应简明、准确、易懂，所有的符号、代号应符合有关规范，编制格式应统一。

5.3文件编号

5.3.1质量管理体系以文件编号作为唯一性标识，文件编号按文件代号、文件顺序号、年代号顺序进行。

5.4文件审批

《试验室质量手册》由管理部门负责人审核，总经理批准；

江苏金贸

新材料科技

有限公司

试验室质量手册

3.0文件控制和管理程序

文件编号

Q/JM-SYSC8

版次

A/0

共3页

第2页

5.5文件发放

5.5.1对质量体系有效运行起重要作用的各个场所，均应做到及时发放到位，保证有关人员使用现行有效文件；

5.5.2文件发放应建立发放记录，并注明受控状态；

5.5.3作废文件要及时从所有使用场所收回，因特殊需要所保留的任何已作废文件，都要进行醒目标记，防止误用。

5.6文件修改

5.6.1遇下列情况之一时，文件应予以修改：

.文件不适应质量体系运行；

.文件与国家有关法规不相适应

.组织机构及其职能发生变化时；

.其他需要修改的情况

5.6.2文件修改的申请、编制、审核和批准与该文件原编制、审核、批准程序和部门相同；

5.6.3文件修改后，应将修改后的文件或文件修改通知书，按规定发放范围及时发放到位。

对于非受控文本，不作修改.

5.7文件的有效性检查、回收、处置按公司《技术文件控制和管理程序》执行。

6．质量记录

《收文登记表》

江苏金贸

新材料科技

有限公司

试验室质量手册

3.0文件控制和管理程序

文件编号

Q/JM-SYSC8

版次

A/0

共3页

第3页

附录一

技术文件清单

序号

名称

标准号

序号

名称

标准号

1

通用硅酸盐水泥

GB175-2007

21

粉煤灰在混凝土和砂浆中应用技术规程

JGJ28-86

2

水泥命名、定义和术语

GB/T4131-1997

22

混凝土外加剂应用技术规范

GB50119-2003

3

水泥的取样方法

GB/T12573-2008

23

粉煤灰混凝土应用技术规范

GBJ146-90

4

水泥化学分析方法

GB/T176-2008

24

混凝土用水标准

JGJ63-2006

5

水泥中氯离子的化学分析方法

JC/T1073-2008

25

砌筑砂浆配合比设计规程

JGJ/T98-2010

6

水泥胶砂流动度测定方法

GB/T2419-2005

26

建筑砂浆基本性能试验方法标准

JGJ/T70-2009

7

水泥细度检验方法筛析法

GB/T1345-2005

27

陶瓷墙地砖填缝剂

JC/T1004

8

水泥胶砂耐磨性试验方法

JC/T421-2004

28

水泥混凝土和砂浆用合成纤维

GB/T21120

9

水泥比表面积测定方法（勃氏法）

GB/T8074-2008

29

硫铝酸盐水泥

GB20472

10

水泥胶砂强度检验方法（ISO）

GB/T17671-99

30

包装储运图示标志

GB/T191

11

水泥水化热测定方法

GB/T12959-2008

31

铝酸盐水泥

GB201

12

水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法

GB/T1346-2011

32

建筑石膏

GB9776-88

13

抗硫酸盐硅酸盐水泥

GB748-2005

33

白色硅酸盐水泥

GB/T2015

14

水泥土配合比设计规程

JGJ/T233-2011

34

预拌砂浆

JG/T230-2007

15

建筑用砂

GB/T14684-2011

35

水泥包装袋

GB9774

16

普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准

JGJ52-2006

36

建筑砂浆基本性能试验方法

JGJ70-2009

17

混凝土外加剂

GB8076-2008

37

砂浆、混凝土防水剂

JC474

18

用于水泥和混凝土中的粉煤灰

GB1596-2005

38

天然沸石粉在混凝土与砂浆中用技术规程

JGJ/T112

19

粉煤灰在混凝土和砂浆中应用技术规程

JGJ28-86

39

外墙外保温工程技术规程

JGJ144

20

混凝土外加剂应用技术规范

GB50119-2003

40

干混砂浆散装移动筒仓

SB/T10461

江苏金贸

新材料科技

有限公司

试验室质量手册

4.0校准/检测工作程序

文件编号

Q/JM-SYSC9

版次

A/0

共2页

第1页

1.目的范围

1.1对校准/检测工作进行评价和选择，对工作全过程进行控制，保证校准/检测的工作符合规定的要求，出具的数据准确可靠。

1.2适用于校准/检测工作的评价和选择。

2.引用文件

无

3.术语

3．1评定小组：

试验室进行实地考察、评价的专业人员组成的小组。

4.职责

对试验室的考察、评定、确认由公司组成的评定小组负责。

5.要求

5.1试验室因不具备某些产品或计量器具的检测项目的能力，为了完成检测、校准任务需将不能检测的项目送交外部试验室进行检测时，应对试验室的仪器设备、环境条件、人员素质、技术能力、质量管理等能力进行考察评价，选择符合《江苏省预拌砂浆生产企业试验室管理办法（试行）》要求的试验室；符合要求后建立关系。

5.2试验室的基本要求

5.2.1试验室具备分包检测项目所需的技术能力。

5.2.2有经过培训、熟悉检测技术，具备上岗操作能力的检测人员。

5.2.3能按照检测项目规定的产品技术标准、技术规范的要求进行检测。

5.2.4具有必要的样品管理、仪器设备校准、环境条件监控、检测工作记录和报告等管理程序，并在