上海市浦东新区房屋征收事务中心.docx

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上海市浦东新区房屋征收事务中心

2017年度单位决算

第一部分单位概况

第二部分2017年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分2017年度单位决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

上海市浦东新区房屋征收事务中心（上海市浦东新区房屋拆迁管理中心、上海市浦东新区危旧房改造办公室、上海市浦东新区拆迁工程安全管理中心）是受上海市浦东新区建设和交通委员会委托，负责新区房屋征收（拆迁）与补偿、旧区改造工作、征收（拆迁）基地行政管理等职能的事业单位。

其主要职责是：

1、承担新区房屋征收与补偿工作，委托征收事务所实施房屋征收与补偿工作，并实施监督；

2、负责对征收事务所（拆迁公司）、拆房公司和人员实施行业管理；

3、负责对新区中心城区旧改工作进行前期调研、计划编制和对具体操作进行检查、指导、协调、监督；

4、负责新区征收（拆迁）基地的行政管理工作；

5、负责新区征收（拆迁）信访矛盾化解工作；

6、负责新区拆除房屋施工安全管理工作；

7、完成上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市浦东新区房屋征收事务中心设9个内设机构，包括：

办公室、征收房源资金管理科、征收（拆迁）管理科、征收前期科、旧区改造科、征收推进科、协调审理科、拆房管理科、信访法制科。

第二部分2017年度单位决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1678.57

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

145.27

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

178.55

九、医疗卫生与计划生育支出

59.33

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

1513.12

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

41.57

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

1823.84

本年支出合计

1792.57

用事业基金弥补收支差额

结余分配

31.27

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

1823.84

总计

1823.84

2017年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

1823.84　

1678.57　

145.27　

208

社会保障和就业支出

178.55

208

行政事业单位离退休

178.55　

208

事业单位离退休

6.95　

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

122.57

208

机关事业单位职业年金缴费支出

49.03

210

医疗卫生与计划生育支出

59.33　

210

行政事业单位医疗

59.33　

210

事业单位医疗

59.33

212

城乡社区支出

1544.39

1399.12

145.27

212

城乡社区管理事务

1544.39

1399.12

145.27

212

其他城乡社区管理事务支出

1544.39

1399.12

145.27

221

住房保障支出

41.57

221

住房改革支出

41.57

221

住房公积金

41.57

2017年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

1792.57　

1434.99　

357.58　

208

社会保障和就业支出

178.55

208

行政事业单位离退休

178.55

208

事业单位离退休

6.95

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

122.57

208

机关事业单位职业年金缴费支出

49.03

210

医疗卫生与计划生育支出

49.03

210

行政事业单位医疗

59.33

210

事业单位医疗

59.33

212

城乡社区支出

1513.12　

1155.54　

357.58　

212

城乡社区管理事务

1513.12　

1155.54　

357.58　

212

其他城乡社区管理事务支出

1513.12　

1155.54　

357.58　

221

住房保障支出

41.57　

221

住房改革支出

41.57　

221

住房公积金

41.57　

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1678.57　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

　178.55

九、医疗卫生与计划生育支出

　59.33

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

　1399.12

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

　41.57

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

1678.57　

本年支出合计

　1678.57

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

1678.57　

总计

　1678.57

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

208

社会保障和就业支出

178.55

208

行政事业单位离退休

178.55

208

事业单位离退休

6.95

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

122.57

208

机关事业单位职业年金缴费支出

49.03

210

医疗卫生与计划生育支出

59.33

210

行政事业单位医疗

59.33

210

事业单位医疗

59.33

212

城乡社区支出

1399.12

1155.54

243.58

212

城乡社区管理事务

1399.12

1155.54

243.58

212

其他城乡社区管理事务支出

1399.12

1155.54

243.58

221

住房保障支出

41.57

221

住房改革支出

41.57

221

住房公积金

41.57

合计

1678.57

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

类

款

301

工资福利支出

1007.00

301

基本工资

154.77

301

津贴补贴

26.08

301

奖金

301

其他社会保障缴费

80.44

301

伙食补助费

301

绩效工资

574.11

574.44

301

机关事业单位基本养老保险缴费

122.57

301

职业年金缴费

49.03

301

其他工资福利支出

302

商品和服务支出

358.56

302

办公费

16.85

302

印刷费

1.21

302

咨询费

302

手续费

0.10

302

水费

4.00

302

电费

8.71

302

邮电费

2.64

302

取暖费

302

物业管理费

19.38

302

差旅费

3.96

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

302

租赁费

179.28

302

会议费

302

培训费

0.01

302

公务接待费

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

302

委托业务费

302

工会经费

37.25

302

福利费

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

35.25

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

49.92

303

对个人和家庭的补助

65.33

303

离休费

303

退休费

6.95

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

41.57

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

16.81

310

其他资本性支出

4.10

310

办公设备购置

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

4.10

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

1434.99

1072.33

362.66

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

2.76

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分2017年度单位决算情况说明

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度收入总计为1823.84万元、支出总计为1823.84万元。

与2016年度相比，收入、支出总计各减少1025.16万元。

主要原因：

2017年未发生农村危旧房补贴资金。

二、关于2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1823.84万元，其中：

财政拨款收入1678.57万元，占92.03%；其他145.27万元，占7.97%。

三、关于2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1792.57万元，其中：

基本支出1434.99万元，占80.05%；项目支出357.58万元，占19.95%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2017年度财政拨款收支总决算1678.57万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少989.46万元，降低58.95%。

主要原因：

2017年未发生农村危旧房补贴资金。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1678.57万元，占本年支出合计的93.64%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少563.46万元，降低33.57%。

主要原因：

2017年未发生农村危旧房补贴资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1678.57万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出178.55万元，占10.64%；医疗卫生与计划生育支出59.33万元，占3.53%；城乡社区支出1399.12万元，占83.35%；住房保障支出41.57万元，占2.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1449.27万元，支出决算为1678.57万元，完成年初预算的115.82%。

决算数大于预算数的主要原因：

本单位增人增资、调增绩效工资等。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

主要用于：

本单位退休人员经费。

年初预算为7.62万元，支出决算为6.95万元。

决算数小于预算数的主要原因：

福利费未发足。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

主要用于：

本单位工作人员基本养老保险缴费支出。

年初预算为105.33万元，支出决算为122.57万元。

决算数大于预算数的主要原因：

人员调整及缴费基数变动。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

主要用于：

本单位工作人员职业年金缴费支出。

年初预算为42.13万元，支出决算为49.03万元。

决算数大于预算数的主要原因：

人员调整及缴费基数变动。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

主要用于：

本单位工作人员事业单位医疗支出。

年初预算为52.67万元，支出决算为59.33万元。

决算数大于预算数的主要原因：

人员调整及缴费基数变动。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

主要用于：

本单位的人员支出和日常公共支出等基本支出；资料印刷费、拆迁数据库等专项支出。

年初预算为1204.65万元，支出决算为1399.12万元。

决算数大于预算数的主要原因：

人员调整及绩效工资调整，预算相应调整追加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

主要用于：

本单位工作人员住房公积金支出。

年初预算为36.87万元，支出决算为41.57万元。

决算数大于预算数的主要原因：

人员调整及基本住房公积金基数调整等。

六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1434.99万元，包括人员经费1072.33万元，公用经费362.66万元。

基本支出中：

1、工资福利支出1007.00万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费等。

2、商品和服务支出358.56万元，主要用于：

办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助65.33万元，主要用于：

退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

4、其他资本性支出4.10万元，主要用于：

本单位办公设备购置。

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为2.76万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少持平，其中：

因公出国（境）费支出决算减少持平；公务用车购置及运行维护费支出决算持平；公务接待费支出决算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位2017年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2017年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

本单位2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为4.1万元，其中：

货物采购金额4.1万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

本单位2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：

本单位按照新区财政局【浦财督（2015）48号】《关于印发<浦东新区预算绩效管理实施办法>》和《浦东新区预算绩效管理服务委托第三方机构管理办法》【浦财督（2016）5号】的要求开展绩效评价工作。

我委以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。

一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。

二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。

三是加强项目预算执行，优化项目资金管理，促进绩效目标实现。

四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平；绩效评价开展情况：

2017年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。

绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不

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