上海市浦东新区上海市浦东新区爱国卫生运动和健康促进指导.docx

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上海市浦东新区上海市浦东新区爱国卫生运动和健康促进指导

上海市浦东新区上海市浦东新区爱国卫生运动和健康促进指导中心2016年度单位决算

第一部分上海市浦东新区爱国卫生运动和健康促进指导中心概况

一、主要职能

爱国卫生方面

爱国卫生运动是一项具有中国特色的社会性卫生活动。

（1）指导区域内各单位落实其承担的爱国卫生工作任务；

（2）指导开展有害生物防制；

（3）指导开展卫生创建工作；

（4）指导血吸虫防治工作。

健康促进方面

随着城市化进程加快、疾病模式的转变，健康影响因素越来越多，爱国卫生工作作为具有中国特色的社会大卫生管理方式，工作的内涵不断拓宽与外延，其工作的重心已快速向健康促进方向转变，发挥动员群众的组织优势、运用健康促进的科学技术，指导社区、单位和市民开展各项健康促进活动，提升市民健康素养，提高全社会健康支持水平。

（1）指导社区、单位和场所健康促进各项工作（社区健康自我管理、慢病自我管理、健康支持性环境等）的实施；

（2）指导各类公共场所和工作场所控烟工作；

（3）负责控烟志愿者培训和指导工作；

（4）负责指导爱国卫生和健康促进宣传策划和方案制定等工作；

（5）负责健康促进工作的人员培训。

二、机构设置

根据上述职责，上海市浦东新区爱国卫生运动和健康促进指导中心设4个内设机构，包括：

综合办公室、健康宣教科、卫生创建科、病媒生物防制科。

第二部分上海市浦东新区爱国卫生运动和健康促进指导中心2016年度单位决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1,258.54

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

158.00

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

4.52

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

8.09

九、医疗卫生与计划生育支出

1,410.23

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

10.13

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

1,421.06

本年支出合计

1,428.45

用事业基金弥补收支差额

结余分配

4.02

年初结转和结余

62.21

年末结转和结余

50.80

总计

1,483.27

总计

1,483.27

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

1,421.06　

1,258.54　

158.00　

4.52　

208

社会保障和就业支出

8.09　

208

行政事业单位离退休

8.09　

208

事业单位离退休

8.09　

210

医疗卫生与计划生育支出

1,402.84　

1,240.34　

158.00　

4.52　

210

公共卫生

1,384.99

1,222.47　

158.00　

4.52　

210

其他公共卫生支出

1,384.99

1,222.47　

158.00　

4.52　

210

医疗保障

17.85

210

事业单位医疗

17.85

221

住房保障支出

10.13

221

住房改革支出

10.13

221

住房公积金

10.13　

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

　1,428.45

441.54　

986.91　

208

社会保障和就业支出

8.09

208

行政事业单位离退休

8.09

208

事业单位离退休

8.09

210

医疗卫生与计划生育支出

1,410.23

423.32

986.91

210

公共卫生

1,392.38

405.47

986.91

210

其他公共卫生支出

1,392.38

405.47

986.91

210

医疗保障

17.85

210

事业单位医疗

17.85

221

住房保障支出

10.13

221

住房改革支出

10.13

221

住房公积金

10.13

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1,258.54　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

8.09　

九、医疗卫生与计划生育支出

1,240.32　

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

10.13　

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

1,258.54　

本年支出合计

1,258.54　

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

1,258.54　

总计

1,258.54　

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

208

社会保障和就业支出

8.09

208

行政事业单位离退休

8.09

208

事业单位离退休

8.09

210

医疗卫生与计划生育支出

1,240.32

422.82

817.50

210

公共卫生

1,222.47

404.97

817.50

210

其他公共卫生支出

1,222.47

404.97

817.50

210

医疗保障

17.85

210

事业单位医疗

17.85

221

住房保障支出

10.13

221

住房改革支出

10.13

221

住房公积金

10.13

合计

1,258.54

441.04

817.50

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

353.33

301

基本工资

46.78

301

津贴补贴

7.36

301

奖金

301

其他社会保障缴费

24.41

301

伙食补助费

301

绩效工资

155.31

301

机关事业单位基本养老保险缴费

32.39

301

职业年金缴费

27.75

301

其他工资福利支出

59.33

302

商品和服务支出

68.15

302

办公费

2.77

302

印刷费

302

咨询费

302

手续费

0.20

302

水费

0.76

302

电费

302

邮电费

4.71

302

取暖费

302

物业管理费

302

差旅费

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

0.17

302

租赁费

0.12

302

会议费

302

培训费

0.01

302

公务接待费

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

0.22

302

委托业务费

302

工会经费

3.00

302

福利费

8.51

302

公务用车运行维护费

3.60

302

其他交通费用

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

44.08

303

对个人和家庭的补助

18.36

303

离休费

303

退休费

8.10

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

0.12

303

住房公积金

10.13

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

0.01

310

其他资本性支出

1.20

310

办公设备购置

1.20

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

441.04

371.69

69.35

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

0.00

4.64

20.65

0.00

4.64

20.65

0.00

17.05

3.60

1.04

0.00

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市浦东新区上海市浦东新区爱国卫生运动和健康促进指导中心2016年度单位决算情况说明

一、关于2016年度收入支出总体情况说明

2016年度本单位收入总计为1,483.27万元、支出总计为1,483.27万元。

与2015年度相比，收入、支出总计各减少34.44万元。

主要原因：

2016年度人员净减少、其他收入减少等因素造成收入、支出总计均减少。

二、关于2016年度收入决算情况说明

2016年度本单位收入合计1,421.06万元，其中：

财政拨款收入1,258.54万元，占88.56%；事业收入158.00万元，占11.12%；经营收入0万元，占0.00%；其他收入4.52万元，占0.32%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年度本单位支出合计1,428.45万元，其中：

基本支出441.54万元，占30.91%；项目支出986.91万元，占69.09%；经营支出0万元，占0.00%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2016年度财政拨款收支总决算1,258.54万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计各减少8.83万元，降低0.70%。

主要原因：

2016年度人员净减少造成财政拨款收入、支出总计均减少。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1,258.54万元，占本年支出合计的88.11%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少8.83万元，降低0.70%。

主要原因：

2016年度人员净减少造成财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1,258.54万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）8.09万元，占0.64%；医疗卫生与计划生育支出（类）1,240.32万元，占98.55%；住房保障支出（类）10.13万元，占0.81%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,215.69万元，支出决算为1,258.54万元，完成年初预算的103.52%。

决算数大于预算数的主要原因：

调整预算因素。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）8.09万元，主要用于事业单位开支的离退休人员经费。

年初预算为7.11万元，支出决算为8.09万元，完成年初预算的113.78%。

决算数大于预算数的主要原因：

调整预算因素。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）1,222.47万元，主要用于事业单位开支的公用经费。

年初预算为1,169.67万元，支出决算为1,222.47万元，完成年初预算的104.51%。

决算数大于预算数的主要原因：

调整预算因素。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）17.85万元，主要用于事业单位开支的医疗保障人员经费。

年初预算为25.29万元，支出决算为17.85万元，完成年初预算的70.58%。

决算数小于预算数的主要原因：

调整预算因素。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.13万元，主要用于事业单位开支的住房公积金人员经费。

年初预算为13.62万元，支出决算为10.13万元，完成年初预算的74.38%。

决算数小于预算数的主要原因：

调整预算因素。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出441.04万元，包括人员经费371.69万元，公用经费69.35万元。

基本支出中：

1、工资福利支出353.33万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利工资。

2、商品和服务支出68.15万元，主要用于：

办公费、手续费、水费、邮电费、维修（护）费用、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助18.36万元。

主要用于：

退休费、奖励金、住房公积金和幼托费。

4、其他资本性支出1.20万元。

主要用于：

办公设备购置。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为4.64万元，支出决算为20.65万元，完成预算的445.04%，其中：

因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为20.65万元，完成预算的445.04%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0.00%。

2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：

年中调整预算购置车辆。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加9.99万元，增长93.71%，其中：

因公出国（境）费支出决算减少6.97万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加17.05万元，增长473.61%；公务接待费支出决算减少0.09万元，降低100.00%。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是无因公出国（境）费的开支。

公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是年中调整预算购置车辆。

公务接待费支出减少的主要原因是无公务接待费的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算20.65万元，占1.64%；公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

开支内容包括：

无。

2、公务用车购置及运行维护费支出20.65万元。

其中：

公务用车购置支出为17.05万元。

主要用于公务用车购置1辆。

公务用车运行维护支出3.60万元。

主要用于燃料费、维修费、停车费、保险费等支出。

2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出0万元。

其中：

国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。

主要用于公务接待，列明公务接待0批次、0人次，其中：

接待外宾0批次、0人次。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位2016年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）29.86万元，其中：

货物采购金额1.20万元、工程采购金额0万元、服务采购金额28.66万元。

2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

本单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：

制度建设情况无；工作机制建设情况无；绩效评价开展情况：

2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。

绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。

具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称

预算金额

0万元

评价分值

评价结论

主要绩效

存在问题

整改建议

整改情况

备注：

本单位2016年度未开展绩效评价。

第四部分名词解释

无。

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