年产吨清真鸡肉熟食生产加工建设项目可行性研究报告.docx
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年产吨清真鸡肉熟食生产加工建设项目可行性研究报告
年产2000吨清真鸡肉熟食制品深加工项目
可
行
性
研
究
报
告
第一章总论1
1.1建设单位概况1
1.2项目概况2
1.3报告编制情况4
1.4综合评价5
第二章项目背景与建设的必要性6
2.1项目提出的背景6
2.2项目建设的重要性与必要性7
第三章场地的选址与建设条件9
3.1县概况9
3.2项目选址12
3.3征地及移民搬迁安置方案12
3.4项目区的建设条件13
3.5项目关联产业分析14
第四章市场预测与分析15
4.1市场供求现状分析15
4.2产品价格预测17
4.3市场竞争优势分析17
4.4产品营销策略19
第五章建设方案20
5.1项目建设的指导思想20
5.2产品方案与建设规模20
5.3项目技术来源21
5.4建设规划与总图布局22
5.5土建工程方案24
5.6公用辅助设施25
5.7设备方案28
5.8运输方案29
5.9原材料、能源供应29
5.10项目实施计划30
第六章节能、节水措施32
6.1节能措施32
6.2节水措施34
第七章环境保护与安全卫生35
7.1设计依据35
7.2建设期环境保护措施35
7.3生产过程环境治理方案36
7.4安全与卫生39
7.5环境影响评价42
第八章项目的组织与管理43
8.1建设期的组织与管理43
8.2运营期的组织与管理44
8.3劳动定员与技术培训44
第九章投资估算与资金筹措46
9.1估算依据46
9.2投资估算46
9.3资金筹措47
9.4投资使用计划48
第十章财务评价49
10.1基础数据的确定49
10.2财务测算50
10.3财务评价52
10.4不确定性分析53
10.5风险分析55
第十一章社会效益分析57
第十二章结论与建议61
第一章项目概要
1.1项目单位基本情况
1.1.1项目单位名称：
呼伦贝尔有保生态农牧业开发股份有限公司
1.1.2企业性质：
股份制
1.1.3发展历程：
####华卫集团禽业有限公司成立于2000年3月，注册资本6000万元。
2011年10月被####省伊斯兰协会认定为清真鸡肉加工企业。
1.1.4基本情况：
公司现拥有种鸡场7座，存栏饲养皖江黄（麻）祖代种鸡10万套、父母代种鸡70万套，配套建设年孵化1亿羽苗鸡大型孵化场1座，年孵化苗鸡1亿羽；公司建有商品肉鸡标准化养殖基地3座，年出栏商品肉鸡1000万只。
公司还拥有年产12万吨优质安全畜禽饲料加工厂1座；年产5万吨生态环保有机肥加工厂1座；年屠宰1亿只的家禽屠宰加工厂一座。
基本做到“从养殖场到餐桌”的产业化经营。
1.1.5主营业务：
种鸡、苗鸡、商品、饲料、屠宰冰鲜白条鸡、生物有机肥等。
1.1.6人员结构：
公司现有员工490人，其中大中专以上专业技术人员占总员工的30%，本科以上18人，并外聘南京农业大学、####农业大学等专家教授，担任集团公司科研开发及生产养殖技术顾问，下设一个家禽防疫中心；作为国家禽肉加工技术研发分中心，公司广纳贤才，专业技术队伍不断壮大。
1.1.7获得的主要业绩、荣誉
####华卫集团是国家级农业产业化重点龙头企业、中国畜牧业协会副会长单位、国家禽肉加工技术研发分中心、农业部肉鸡标准化示范场单位、####省民营科技企业、全国家禽标准化生产综合示范区示范单位、省守合同重信用企业、省文明单位，连续多年被金融部门评为“AAA级”信用企业，“华卫”牌商标被省工商局评为著名商标，“华卫”牌苗鸡获####省名牌农产品称号，并通过无公害农产品认证。
拥有自主知识产权的“皖江黄鸡”、“皖江麻鸡”配套系，已通过“畜禽新品种（配套系）”认定，获“省科学技术成果证书”，并获宣州区、宣城市科学技术进步奖。
1.1.8财务状况
公司经营状况良好，主营收入持续增长，截止2011年12月31日,公司总资产32964万元，其中：
固定资产总额11784万元；总负债17451万元，资产负债率52.94%。
2011年销售收入31568万元，利润1714万元。
1.1.9法人代表基本情况
赵卫平，华卫集团董事长兼总裁，中共党员、高级畜牧师。
####省第八次、第九次党代会代表，宣城市第二届、第三届人大代表、宣城市宣州区政协十三届、十四届常委；先后被授予####省劳动模范、宣城市劳动模范、中国黄羽肉鸡行业十佳企业家、####省饲料行业先进个人、优秀科技工作者、宣城市十大经济人物、优秀人大代表、农村致富带头人、优秀中国特色社会主义事业建设者等光荣称号。
现担任中国畜牧业协会第三届理事会副主席、中国畜牧业协会禽业分会会长、####省畜牧兽医学会副理事长、####省饲料工业协会常务理事、####省企业家协会常务理事、####省农业产业化龙头企业协会常务理事、宣城市禽业协会副会长、宣城市商业协会副会长、宣城市工商联副主席、宣州区鸡业协会会长、宣州区工商联副主席、宣州区慈善协会副会长、宣州区科协副主席等职。
1.2项目基本情况
华卫集团年产2000吨清真鸡肉熟食制品深加工项目建设地点位于####省宣城经济技术开发区天湖办事处。
项目新建总建筑面积3600平方米，其中加工车间2600平方米，冷库300平方米，研发中心实验室700㎡。
1.3项目建设方案
1.3.1项目名称、建设性质及建设地点
1、项目名称：
年产2000吨清真鸡肉熟食制品深加工项目
2、建设性质：
新建
3、建设地点：
####省宣城经济技术开发区天湖办事处
1.3.2建设规模及产品方案
1、建设规模
目前，鉴于市场上对清真鸡肉熟食产品市场前景较好，####华卫集团禽业有限公司充分利用企业自身的肉鸡产业优势，在省内首创了具有清真特色的鸡肉熟食深加工系列产品。
公司于2011年10月取得了####省穆斯林协会颁发的清真白条鸡、鸡肉熟食产品的加工证明，在现有的清真白条鸡加工的生产条件、场地及设施的基础上，新建年产2000吨清真鸡肉熟食制品深加工项目。
项目拟新建总建筑面积3600平方米，主要建设熟食加工车间2600平方米，冷库300平方米，研发中心实验室700㎡，购置熟食加工设备、研发实验设备及配套道路、给排水、绿化及变配电等工程。
项目建成后，年可实现深加工白条鸡200万只，生产清真鸡肉熟食系列产品，如：
熏鸡、酱鸡、风味鸡翅、鸡爪、鸡腿等2000吨。
2、产品方案
表1-1产品方案表
序号
产品方案
产量
单位
备注
1
熏鸡
800
吨
2
酱鸡
700
吨
3
风味鸡翅、
鸡爪、鸡腿
500
吨
合计
2000
1.3.3品种、技术、设备方案
1、主要品种、技术及来源的可靠性、可得性
公司引进国内先进的肉鸡熟食加工设备、检验检测等设备，该项目技术条件成熟，工艺、设备先进，加工过程符合清真食品加工要求和条件，卫生质量标准符合国家有关标准；同时，公司聘请国内有关专家担任科技顾问，成立熟食产品研发中心实验室，并与南京农业大学、####农业大学和宣城市畜牧局等单位，结成产学研、科技对接共建机制，全面促进企业新产品深加工的科技开发能力的增强，确保了项目的顺利实施。
总之，本项目生产工艺具有较强的可靠性和可得性。
2、设备名称、数量
本项目主要设备包括风干库、保鲜库、蒸汽式夹层锅、滚揉机、烟熏炉、烘干箱、双层杀菌锅、全自动真空包装机等熟食加工设备及实验化验设备等，共计49台（件、套）。
1.3.4土建工程
规划总建筑面积3600平方米，包括熟食加工车间2600平方米，冷库300平方米，研发中心实验室700平方米。
1.3.5建设期限
从2012年6月可研报告编制开始到2012年12月正式投产，历时6个月。
1.4投资结构及资金来源
1.4.1投资结构
项目总投资750万元，投资结构如下：
（1）建设投资：
708万元，占总投资比例94.40%；
①工程费用：
609.10万元，占总投资比例81.21%；
②科技投资：
20.00万元，占总投资比例的2.67%；
③生产性和公益性生物资产费用3.20万元，占总投资比例的0.43%；
④工程建设其他费用：
25.23万元，占总投资比例3.36%；
⑤预备费：
50.47万元，占总投资比例6.73%。
（2）流动资金42.00万元，占总投资比例5.60%。
1.4.2资金来源
计划项目建设单位自筹540万元，申请国家2012年度民族特需商品生产补助资金210万元。
1.5项目效益
1.5.1经济效益
项目建成达到设计的运营能力后，年深加工白条鸡200万只，年产清真鸡肉熟食系列产品2000吨，实现年销售收入4380.00万元，年均利润总额223.53万元，纳税总额179.42万元，税后财务内部收益率为25.25%，财务净现值675.93万元，投资回收期4.79年，投资利润率29.80%，盈亏平衡点70.40%。
1.5.2社会效益
本项目利用华卫集团家禽养殖及禽肉屠宰的资源优势,建设高标准的现代化清真鸡肉熟食制品加工、研发中心，对以鸡肉为主要原料的清真鸡肉熟食制品进行深加工，不仅可促成当地少数民族人民增收，而且符合回族人民的宗教信仰，方便穆斯林群众出行携带，解决穆斯林群众出行饮食不方便、品种单一的问题。
同时，还有利于促进民族团结，是“以人为本”科学发展观的具体实践和体现。
公司还通过“公司+农户+基地”的模式，形成肉鸡繁育、养殖、加工产业链，可使我区这一特色产业规模化、集约化、标准化快速发展，推动农业产业化进程，实现可持续发展。
因此，该项目的实施有助于促进民族团结,提高本地农业产业化经营水平，是以人为本科学发展观的具体体现，社会效益明显。
第二章项目建设方案
2.1产品方案和建设规模
2.1.1产品方案
表2-1产品方案表
序号
产品方案
产量
单位
备注
1
熏鸡
800
吨
2
酱鸡
700
吨
3
风味鸡翅、鸡爪、鸡腿
500
吨
合计
2000
2.1.2建设规模
目前，鉴于市场上对清真鸡肉熟食产品市场前景较好，####华卫集团禽业有限公司充分利用企业自身的肉鸡产业优势，在省内首创了具有清真特色的鸡肉熟食深加工系列产品。
公司于2011年10月取得了####省穆斯林协会颁发的清真白条鸡、鸡肉熟食产品的加工证明，在现有的清真白条鸡加工的生产条件、场地及设施的基础上，新建年产2000吨清真鸡肉熟食制品深加工项目。
项目拟新建总建筑面积3600平方米，主要建设熟食加工车间2600平方米，冷库300平方米，研发中心实验室700㎡，购置熟食加工设备、研发实验设备及配套道路、给排水、绿化及变配电等工程。
项目建成后，年可实现深加工白条鸡200万只，生产清真鸡肉熟食系列产品，如：
熏鸡、酱鸡、风味鸡翅、鸡爪、鸡腿等2000吨。
2.2建设规划和布局
2.2.1总平面布置原则
1、在合理布置的基础上尽量节约用地和减少土石方工程量；总体布局应有利于缩短建设周期，节约建设投资，提高生产效率，降低生产费用，提高产品质量，方便职工生活，从而取得最大限度的经济效果；
2、物料搬运线路流畅短捷；
3、各生产设施的组合与配置，便于生产管理，便于职工的劳动和休息。
2.2.2总体布局
根据生产流程，厂区分为生产区、生活区、研发实验区。
生活区有生活和办公辅助设施；生产区主要有生产车间、冷库等；研发实验区有实验室、无菌室等。
各区要界限分明，联系方便。
严格执行生产区、生活区、研发实验区相隔离的原则。
人员、原料白条鸡及其产品和物品运输采取单一流向，防止污染源和疫病传播，使整个厂区有机结合在一起，保证安全生产和方便运输，降低能源损耗。
道路及运输：
根据生产工艺流程，生产原料、产品的吞吐量，全厂区布置成一个直行通道的道路形式。
生产区的道路环绕生产车间，生活及管理区的道路位于生活区，并和广场用花园相结合，创造一个优美的生活区环境。
厂区内所有道路皆为水泥路面，路面宽4～6米。
绿化：
厂区绿化可净化空气、美化环境，改善生产和生活条件，激励工作精神。
为此，绿化是本项目工程设施的重要组成。
厂区的生产、辅助生活管理区的绿化应有所侧重，生活管理区应以美化、观赏植物为主，生产和辅助区以抗污染性能强、净化空气性能好的植物为主。
厂区主干道路以乔、灌植物结合绿化，达到防风、防尘、防污染的目的。
2.2.3总体布局特点
1、在满足工艺流程的前提下，合理利用了土地，便于生产管理和运输方便，并节省投资。
2、按照生活、安全、防火及环保要求，将整个厂区分为两个大功能区，及行政管理区和生产加工区。
3、为适应生产安全及卫生要求，厂区间建筑间距满足生产、防火、安全、噪声、采光与通风等要求，并有足够的绿化面积。
2.3建设标准和产品标准
2.3.1建设标准
建筑结构可靠度设计统一标准GB50068-2001；
建筑结构荷载规范GB50009-2001；
建筑设计防火规范GB50016-2006；
建筑抗震设计规范GB-50011-2001；
砌体结构设计规范GB-50003-2001；
民用建筑设计通则GB50352-2005；
建筑地基基础设计规范GB50007-2002。
2.3.2产品标准
《食品企业通用卫生规范》GB14881-1994；
《食品包装用聚氯乙烯硬片、膜》GBT15267-1994；
《食品添加剂使用卫生标准》GB2760-2007；
《食品企业通用卫生规范》GB14881-94；
《肉类加工厂卫生规范》GB12694-90。
2.4技术（工艺）方案
2.4.1技术路线及流程图
根据中国国情和行业发展趋势，拟选用机械化程度较高的生产工艺。
1、工艺流程图
图2-1工艺流程图
2、工艺概述
运用高压清洗、真空滚揉腌制、风干入味、生物酶解、自动蒸煮与熏烤，自动含气调理包装和微波杀菌等高新技术，进行传统鸡肉制品的标准化生产。
运用液熏法与烟熏法相结合的工艺，采用风味因子定量控制技术使用多级过滤的蒸汽式夹层锅、滚揉机、烟熏炉、烘干箱、双层杀菌锅、，确保干燥、蒸煮、冷却等连续进行，减少了各工序间的交叉污染和有害物质的残留，使产品更加卫生、安全。
为确保肉制品的质量，符合对处出口标准，工艺流程生熟严格分开，防止产品，受到交叉污染，加工工艺采用流水作业线生产。
另外，管理区和生产区明显的分区。
为了保证产品的质量，各加工间都设有特定的温度。
原料、整理、风干、包装等车间温度为6-8℃，滚揉腌制间、冷冻间、成品库温度0-2℃。
2.4.2品种及主要技术来源的可靠性和可得性
公司引进国内先进的鸡熟食制品成套设备，该项目技术条件成熟，工艺、设备先进，卫生质量标准符合国家有关标准；同时，公司聘请国内有关专家担任科技顾问，成立禽肉新产品研发中心实验室，并与有南京农业大学、####农业大学和市宣城市畜牧局结成产学研、科技对接共建机制，全面促进企业科技开发能力的增强，确保项目的顺利实施。
总之，本项目生产工艺具有较强的可靠性和可得性。
2.4.3主要工艺（技术）参数
1、出品率不低于80%；
2、半成品理化指标检验合格率不低于99.5%。
3、成品出厂合格率为100%，成品质量监督抽查合格率为100%。
4、公司建立ISO9001质量认证体系和ISO14001环境管理体系认证，实施“5S”管理模式，严格按照HACCP食品安全提下要求，保持各生产单位有效运行。
2.4.4物料消耗定额及平衡
本项目物料消耗主要为白条鸡、盐、香辛料（八角、花椒、豆蔻等）、防腐剂、包装材料消耗，白条鸡全部由公司自建的商品肉鸡标准化养殖基地和原生态土鸡放养基地提供，其余辅料全部由市场采购。
表2-2物料平衡及消耗定额表
序号
项目名称
数量
单位
消耗定额
保障程度
一、原辅材料
1
白条鸡
2500
吨
1.25吨吨
农户
2
盐、味精等辅料
50
吨
0.025吨吨
市场
3
生姜、葱等调料
1206.6
吨
0.60吨吨
市场
4
香辛料
60
吨
0.03吨吨
市场
5
包装及其他材料
24
吨
市场
二、产出品
1
熏鸡
700
吨
2
酱鸡
800
吨
3
风味鸡翅、鸡爪、鸡腿
500
吨
小计
2000
2.5设备方案
2.5.1设备选型
1、设备选型原则
（1）主要设备选型的原则应与选择的项目建设规模、产品方案和工艺技术方案相适应，满足项目的要求，可获得最大效益；
（2）连续化、大型化，降低劳动强度，提高劳动生产率；
（3）降低原材料、水、电单耗，满足环境保护要求；
（4）强调设备的可靠性、成熟性，保证生产和质量稳定。
不允许将不成熟或未经生产考验的设备用于建设方案设计；
（5）符合政府或专门机构发布的技术标准要求；
（6）主要设备及辅助设备之间相互配套；
（7）新选购设备与原有设备之间的相互配套及衔接。
2.5.2设备来源
均选用国内一流熟食生产线制造厂家提供的设备，所有设备通过询价比价，充分考虑设备性能和质量的前提下，结合价格优势，由公司采购领导小组统一对比综合分析后确定厂家型号。
2.6主体工程方案
2.6.1建筑设计的一般规定
1、生产厂房平面和空间设计必须满足工艺生产要求，流程合理、方便操作、便于管理、利于设备安装维修。
2、在满足生产要求的基础上，应符合防火、防爆、防震、防腐等安全要求。
3、建筑形式的选择，应根据生产特点、建厂地区条件和其他各种因素综合考虑，并应力求外形简单、布置合理、充分利用空间、节约用地。
4、厂房层高和定位轴线，在满足生产工艺要求下，应遵循国家规定的《建筑模数协调统一标准》和《厂房建筑模数协调标准》的有关规定，尽可能使设计标准化，构件定型化。
5、建筑围护结构要满足车间生产上一定的温湿度要求，防止车间过热和结露，并应根据需要满足通风、采光要求，创造良好的劳动卫生条件。
6、要考虑车间内部运输对建筑的要求，为原料、半成品与成品的运输（水平的和垂直的）创造条件。
7、生产过程中产生噪声超过规范标准值的，要采取隔声和吸声等措施加以处理。
8、认真贯彻适用、经济、在可能条件下注意美观的方针，在满足生产要求和方便使用前提下，努力降低建筑工程造价，并尽可能地满足建筑艺术和城市建设的要求。
2.6.2主体工程设计
1、建筑设计方案
拟建设生产车间2600平方米，在设计中以技术先进、适用安全、经济美观为原则，并按使用性质，生产类别充分考虑建筑对洁净、噪音控制，采光、通风、日照、消防、卫生及其它特殊要求，在满足生产工艺同时严格执行国家现行的有关规范和标准，力求建成一个环境优美，又有时代特征的新颖的企业形象。
2、土建工程
（1）墙体工程
①砖墙砌体为240厚，地上墙裙为空心砖砌体。
②室内地坪下60处做20厚1：
2水泥砂浆内加3～5%防水剂的墙身防潮层。
（2）层面工程
①防水等级均为Ⅲ级，雨水管采用S100塑料管；
②屋面：
钢筋混凝土现浇屋面。
（3）结构设计
①设计依据
本工程设计均按国家现行标准和规范及规程进行。
②基本数据
基本风压：
0.35KNm2
基本雪压：
0.30KNm2
抗震设防烈度：
7度
建筑物生产（火灾危险性）类别属丙类
建筑物耐火等级为一、二级
屋面活荷载：
0.7KNm2
2.7辅助工程及其它工程方案
2.7.1辅助工程
本项目辅助工程主要是冷库。
1、冷库组成
冷库包括速冻库、低温冷藏库，另有机房、值班间等辅助工程。
2、建设方案
速冻库：
工作温度要求为≤-25℃。
结冻方式采用架式蒸发盘管，装盘结冻。
低温冷藏库：
低温冷藏库底部垫板高度0.1米，堆货高度采用2.2米，冻结物堆货容量为400kgｍ3，货物距外部围墙柱面0.3米，距内部隔墙柱面0.2米，距库内柱面0.2米。
3、制冷系统
项目采用更加环保的氨作制冷剂，采用蒸汽压缩重力供液循环系统，结冻、冷藏采用一个蒸发温度，并合用一个氨液分离器，以气、液调节阀控制库温度。
制冷选用1台4AV-125，1台8AS-125氨压缩机，可以进行组合成双级压缩，也可以进行单级压缩。
4、冷库制冷系统节能措施
（1）冷库冷凝器系统节能措施
选用蒸发式冷凝器。
蒸发式冷凝器冷却水流量仅为水冷式冷凝器的10%，明显节省电能。
同时蒸发式冷凝器均配备变频调速装置，满足不同负荷制冷需求。
制冷系统冷凝器和压缩机缸套冷却水应采用循环冷却水，同时冷却水可以作为冷库冷风机冲霜用水和制冰车间融冰池用水，以节省用水。
冲霜水比正常水低5～7℃。
又可作为循环冷却水水池补充水，可使冷凝压力降低0.05～0.1MPa，提高了制冷系数，降低电能。
（2）冷库制冷系统蒸发温度的合理确定
对氨制冷系统而言，一般低温库蒸发温度为-28℃，冻结间蒸发温度一般为-33℃，高温库蒸发温度一般为-10℃，速冻装置蒸发温度一般为-45℃。
（3）冷风幕和门斗的设置
冻结间和低温库温度较低，在工程设计中必须设置冷风幕，并采用行程开关。
使冷风幕和冷藏门连锁，在冷藏门开启同时启动冷风幕。
隔断库内外联系，减少开门时室外热负荷对冷库库温的冲击。
同时增加门斗可以部分减缓冲击。
5.7.2其他辅助工程
1、给排水
（1）给水
利用宣城市城市给水系统，接入城市给水管网，铺设给水管，给水管采用PVC管，以杜绝水质的二次污染。
（2）排水
①室外排水采用雨污水分流。
②污水进入厂区污水处理设施进行处理后，达标排放。
2、供电
拟建项目新增1台200KVA变压器，电源电压为10KV，按二级负荷要求设计，电路分两路引入。
电力线路在区内均采用电缆形式地下暗敷。
3、厂区绿化
厂区绿化是环境保护的重要措施，有调节空气、美化环境的作用。
在厂房四周，道路两侧广植树木、花草，使道路和场地不露裸土，尽量增大厂区绿化面积，营造优美的工厂环境，以保持良好的生态环境和厂区卫生标准。
4、道路
全厂区布置成一个直行通道的道路形式。
生产区的道路环绕生产车间，生活及管理区的道路位于生活区，并和广场用花园相结合，创造一个优美的生活区环境。
厂区内所有道路皆为水泥路面，路面宽4～6米。
第三章项目进度计划
3.1实施进度安排
3.1.1项目建设期限及分月进度安排
项目建设工期6个月，分月进度如下：
1、编制可行性研究报告2012年6月；
2、初步设计和工艺图纸设计2012年6月～7月；
3、土建工程招投标2012年8月；
4、土建工程施工2012年8月～11月；
5、设备订货、交付及安装调试2012年9月～11月；
6、人员培训2012年10月～11月；
7、工程投产验收及决算2012年12月。
3.1.2工程建设进度表
表3-1项目工程进度表
项目
2012
6
7
8
9
10
11
12
项目可研编制
初步设计和工艺设计
土建工程招投标
土建施工
设备订货、安装调试
人员培训
工程投产验收
及决算
第四章投资概算及资金筹措方案
4.1投资估算依据
建筑工程按照2000年《全国统一建
升级会员 