电力器材企业各项管理制度.docx

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电力器材企业各项管理制度

XXX公司

出差管理办法

为了进一步规公司员工出差管理工作，强化成本管理意识、保证出差人员工作和生活需要，本着勤俭节约的精神，结合公司的实际情况，特制定本办法。

1.出差围

因工作需要外出办理相关事宜的所有人员（外出里程距公司必须大于60公里）。

2.出差审批

2.1因工出差应填写《出差申请单》（见附件一）明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、综合部审核签字，再交由副总经理、总经理审批。

若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。

未经过审批的，不予借支和报销差旅费。

出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据；

2.2如出差人员需要借款，应填写《XXX公司借款单》，根据《出差申请单》确定借款金额。

同时财务部原则上执行“前帐不清、后帐不借”的原则。

3.出差费用

3.1交通费：

包含乘座客车、火车、船舶、飞机及出差当地的公交车、出租车等实际发生费用；若派车，应包含过路费、停车费。

3.2食宿费：

根据往返车票、过路费、住宿票等依据，省当天往返的给予50元/人补助，超过1天的按150元/人/天补助；省外220元/人/天补助。

3.3.杂费：

包括传真、复印、邮政、汇款、货物搬运费等。

4.出差费用报销原则

4.1出差天数按乘座交通工具票据或过路费票据上的往返时间作为主要依据；

4.2凭正式发票给予报销，没有正式发票需要2人以上在费用说明上签字认可；

4.3出差人员应在回公司后一周报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和财务部的审批；

5.注意事项

5.1因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示，出差后补办手续。

5.2出差参加会议的须将会议通知附于报销单后，通知的须在出差事由中注明；

5.3出差到某地，开具某地发票，不得拿其它发票替代，也不允许将数次出差合并一条报销；

5.4票据遗失的须书面说明情况（注明乘坐的交通工具、起迄地点、时间、票价等）并由副经理或总经理签字认可，由会计按照乘坐最低交通工具的票价予以核定金额。

5.5各级人员在出差过程中发生的招待费用，必须事前经副总经理或总经理同意，否则不予报销。

5.6出差人员要实事，如发现弄虚作假现象一律按公司有关规章制度严肃处理。

6.本办法未尽事宜按公司有关规定执行。

7.本办法自副总经理或总经理批准后执行。

XXX公司

综合部

2011年2月22日

附件一

XXX公司

出差申请表

申报日期：

申报部门

出差人

出差日期

年月日至年月日：

共天

出差地点及线路

里程

出差事由

交通工具安排

飞机□火车□派车□客车□其它□

财务部费用审核

部门意见

综合部审核

副总经理意见

总经理意见

备注

注：

1.此申请表作为出差申请、报销凭据。

2.如出差途中变更行程计划需及时向副总经理或总经理汇报。

3.出差申请表须在接到申请后24小时批复。

XXX公司

差旅费报销管理制度

为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高出差人员的办事效率，规出差人员的审批及报销程序，结合公司的实际情况，特制定本制度。

1.报销围

本制度适用于因工作需要出差报销的所有人员。

2.出差及外出办事

2.1出差：

为处理某项工作，来往里程单程超过60公里以上，外出时间超过24小时以上的人员。

2.2外出办事：

只满足2.1中单程超过60公里以上，能够当日往返的，按外出办事管理。

3.出差审批办法

3.1出差申请程序：

因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写《出差申请表》（见附件一）明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。

若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。

未经过审批的，不予借支和报销差旅费。

出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。

3.2如出差人员需要借款，应填写《XXX公司借款单》（见附件二），根据《出差申请表》确定借款金额。

同时财务部原则上执行“前帐不清、后帐不借”的原则。

4.外出办事直接由综合部安排，填写《外出办事申请表》（详见附件三）。

5.费用标准

总体原则：

对出差人员的食宿费和交通费实行“包干使用，节约获利，超支不补”。

5.1食宿补助标准（金额单位：

元。

）

5.1.1餐费补助按50元/天/人（原则上需提供餐费发票，若无餐费发票，可凭收据、收条或者情况说明报销）。

5.1.2住宿补助按100元/天/人（原则上需提供住宿发票，若无餐费发票，可凭收据、收条或者情况说明报销）。

5.2交通费标准

工具/人员

飞机

火车

轮船

客车

出租车

总经理

商务舱

软卧软座

二等舱

高快

副总经理

商务舱

软卧软座

二等舱

高快

部门主任

经济舱

硬卧硬座

三等舱

普通

部门副主任

经济舱

硬卧硬座

三等舱

普通

其余人员

经济舱

硬卧硬座

三等舱

普通

5.3委派脱产、岗位技能、省属及以上注册证书培训标准

5.3.1若培训单位开具发票包含培训费、食宿费，按发票金额报销；交通费实按照3.2执行。

5.3.2若培训单位只开具培训费发票，其食宿费按照5.1执行；交通费实按照5.2执行。

6.出差费报销原则

6.1出差天数按车票、过路费等票据的来回时间作为主要依据；出差审批单上的天数由综合部负责审核。

6.2车费报销条件：

超出县区围的凭证式发票给予报销，没有正式发票需要2人以上在费用说明上签字认可。

6.2出差人员应在回公司后一周报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。

6.4出差人员随车（包括因工作需要随货车）乘坐到目的地，未发生交通费;只按规定报销出差各项补贴。

7.外出办事报销原则

7.1县区出差不论时间长短，均不发给出差补助费；

7.2凡属于单程超过80公里以上，但当日往返的，按如下规定报销：

7.2.1时间不超过8小时的，按照20元/次/人给予报销。

7.2.2时间在8小时至24小时的，按照50元/次/人给予报销。

8.差旅费报销有关注意事项

8.1报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、、出差事由、起讫时间及地点。

8.2出差人员不准超标准住宿和坐飞机，因公确需乘坐飞机、软座软卧、高标准住宿的，须持有经总经理或副总经理在机票、火车票、住宿发票背面签字认可后方能报销。

否则一律按火车票价或住宿基本标准执行。

8.3出差参加会议的须将会议通知附于报销单后，通知的须在出差事由中注明。

8.4出差到某地，开具某地发票，不得拿其它发票替代，也不允许将数次出差合并一条报销。

8.5车票遗失的须书面说明情况（注明乘坐的交通工具、起迄地点、时间、票价等）并由总经理或副总经理签字认可，由会计按照乘坐最低交通工具的票价予以核定金额。

9.本制度未尽事宜按公司有关规定执行。

10.本制度自总经理或副总经理批准后执行。

本制度解释权归综合部。

XXX公司

2011年8月19日

XXX公司

出差申请表

申报日期：

申报部门

出差人

出差日期

年月日至年月日：

共天

出差地点及线路

里程

事由

交通工具安排

飞机□火车□派车□客车□其它□

预计费用

财务部审核费用

部门意见

助理室意见

副总经理意见

总经理意见

备注

注：

1.此申请表作为出差申请、报销凭据。

2.如出差途中变更行程计划需及时向总经理或副总经理汇报。

3.出差申请表须在接到申请后24小时批复。

XXX公司

外出办事申请表

申报日期：

申报部门

外出办事人

外出日期

办理事项

部门意见

助理室意见

备注

注：

此申请表作为外出办事申请、报销凭据。

XXX公司

外出办事申请表

申报日期：

申报部门

外出办事人

外出日期

办理事项

部门意见

助理室意见

备注

注：

此申请表作为外出办事申请、报销凭据。

XXX公司

车辆管理办法

为使公司车辆管理统一合理化，合理有效的使用各种车辆，最大限度的节约成本，更有效的控制车辆使用，最真实的反映车辆的实际情况，尽可能的发挥最大经济效益以及对公司所有车辆的保养和维修进行控制，以确保车辆安全、良好的运行状况以及保养和维修的及时、经济、可靠，使之规化、秩序化，特制定本办法。

1.适用围

公司车辆使用与管理

2.权责

2.1综合部负责对列入公司管制车辆的派遣及使用，并对各部门用车进行审批、协调、安排，保证公司车辆的有效使用。

2.2财务部负责对相关发生费用审核控制；

2.3综合部设置车辆管理员，负责对车辆进行日常管理（包括日常检查、修理、维护等）、车辆调度等事宜，旨在最大限度的配置车辆使用，最有效的管理车辆。

3.出车审批

3.1日常事宜需要出车，经综合部审批即可派车出行。

3.2因公务出差需要派车随行，由出差人员填写《出差申请表》；

3.3 由总经理或副总经理直接派车；

3.4严格按规定时间出车，按时返回，返回后及时通报车辆管理员，并做好相关出车记录。

3.5车辆管理员在安排出车时尽量做到同向多人次合理安排，合理用车，用车人员应该服从综合部的调剂。

3.6有驾驶执照的经总经理或副总经理允许自行驾车。

用车完后应及时还回。

3.7原则上实行驾驶员定车定人安排，特殊情况由车辆管理员作适当及时调整。

3.8派出车辆离开公司时门卫值班室应做好《公司车辆出入登记表》。

4.车辆维修、保养管理

4.1驾驶员应及时保养、维护好车辆，并确保车辆处于良好的技术状态，随时保证使用车辆的正常运行，要确保行车安全。

如遇特殊情况，车辆不能正常运作时，要及时报告车辆管理员，妥善解决，以备用车之需。

4.1.1驾驶员须做好车辆出、收车检查，保持车辆、外清洁。

4.1.2行驶中注意车辆是否有异常声响。

4.1.3经常检查各润滑点，发现缺油或油变质应立即补充或更换。

4.1.4每月由驾驶人员对电瓶外表进行清洁，经常检查电瓶使用情况，保持电瓶周围干燥清洁和有效工作能力。

4.1.5每月由驾驶人员检查车辆消防设施。

4.1.6车辆管理人员对车辆进行不定期抽查，发现问题及时处理，避免车辆造成机械事故及影响公司业务开展。

4.2公司现有车辆原则上保证行使1万公里保养一次，由综合部车辆管理员负责安排到相关车辆维修点进行保养。

4.3 公司车辆一律停放在公司车棚指定地点，不得以任何理由擅自驱车外出停放，如因违反而影响工作以至造成事故者，除视情节轻重予以处罚外，由肇事者本人承担全部责任并赔偿经济损失；

4.3每次接车或出车前，驾驶员须检查车辆外观各部位的完好状况。

如发现意外损坏，应查明原因。

否则按驾驶员意外损坏处理；

4.4驾驶员必须保持车辆的清洁，可按车辆的卫生情况到洗车场进行清洗。

5.车辆用油管理

5.1综合部车辆管理员负责对公司车辆的用油进行监督、控制，财务部辅助配合监控管理。

5.2综合部门应加强车辆用油管理，节约用油开支，使车辆均能在经济耗油的情况下有效的运营。

5.3车辆油卡管理

5.3.1公司所有车车辆统一油卡加油，实行一车一卡制度。

5.3.2公司所有车辆禁止现金加油，驾驶人员应随时携带油卡，不得以任何理由用现金加油，如遇特殊情况需现金加油，须经综合部批准，并报车辆管理人员备案。

5.3.3车辆加油卡办理后，车辆管理人员应按车牌号与油卡进行备案登记，每月进行核对。

油卡一经备案，不允许变更，如遇到特殊情况，比如油卡坏了，不能正常加油时，应报车辆管理人员，及时补办油卡加油。

5.3.4禁止车辆间互换油卡，禁止使用其它车辆的油卡加油。

5.3.5驾驶员在使用油卡加油时，应保留好每次加油的小票，小票要保持连续性，月底按顺序粘贴交由综合部处理。

5.4充值申请流程

5.4.1驾驶员应关注加油卡余额信息，在油卡余额接近500元时，应向车辆管理人员上报，方便车辆管理员及时申请油卡充值。

5.4.2车辆油卡充值要求开据增值税票，车辆管理人员冲值后应及时填报，由财务部统一到油站办理开据增值税票手续。

6.车辆相关费用报销、行车线路及违章

6.1车辆的保险费、养路费、过路费、油费、及凡因公使用的费用，除由规定由车辆管理员外（如保险费），驾驶员凭发票、出车单等单据进行报销；

6.2驾驶员在行驶过程中发生摔、碰、撞等意外小事故的，驾驶员须立即告知车辆管理员，由车辆管理员安排相关报案赔付、维修工作；

6.3驾驶员如有违反交通规章（如闯红灯，违章停车等），造成罚款的，公司不予报销（特殊情况除外），由违规驾驶员个人承担责任，并准时交纳罚款。

如有违章而不按时交纳罚款，一经发现除赔偿外，公司将从严处分。

一个月如发生超过3次违章事故，可考虑更换驾驶员；

6.4出车途中如发生交通事故，如属于公司驾驶人员责任，除责任人必须承担肇事责任并赔偿公司损失外，公司对于驾驶人员将给予记过处分。

6.4.1车辆事故理赔是基于车辆保险的意外保证，驾驶人员应在提高自身驾驶技能的同时，认真遵守交通法规，发生交通事故，应由车辆管理员统一报保险公司处理，由保险公司进行事故鉴定，出具鉴定报告。

6.4.2驾驶员应及时到保险公司指定的修理点将车辆尽早修好，不要耽误正常工作。

6.4.3保险公司在受理交通事故后，会将一联写有理赔的受理单交于车辆管理员，出险后保险公司系统会将该起事故的理赔发送至车辆管理员所留的手机上，驾驶人员应妥善保管。

6.4.4驾驶人员应将正确无误的公司名称及银行告知保险公司，在保险公司受理事故后应跟踪保险公司及时将理赔款汇之公司。

6.4.5当公司已确定收到该笔理赔金额时，车辆管理员应协助驾驶员应凭载有理赔号的受理单或理赔号来财务部领款或办理冲账手续。

6.4.6财务部应根据所报理赔号与银行到账凭证载明的与车牌号对应，确定相符后方可支付或冲账，否则不予办理。

7.本制度未尽事宜按公司有关规定执行。

8.本制度自总经理和副总经理批准后执行。

本制度解释权归综合部。

XXX公司

综合部

2010年10月25

XXX公司

工作服管理办法

为统一公司整体着装，树立良好的企业形象，确实规员工的着装、使用及发放等情况，特制定本办法。

1.管理职责

1.1综合部根据公司有关规定确定工作服款式、颜色，并进行数量统计、量体、发放等方面的管理工作。

1.2综合部负责相关部门、车间工作服类别审查，工作服领用的审核，并对各部门、车间的领用情况按规定扣除款项报到财务部结算。

1.3综合部对公司各部门、车间员工着装规进行考核，同时综合部接受各部门的监督考核。

1.4综合部负责服装的入库、保管、领用数量、票据的核对，负责辞职、辞退员工工作服费用的审核、核定，并报财务部给结算。

2.工作服类别、款式：

工服包括衬衣（夏装）、成套长袖（冬装）。

3.领用标准

3.1经各部确认的员工，可由各部指定的专人协助领取。

3.2经确认的员工可领取夏装（两件），冬装（两套）。

4.领用程序

4.1服装到位验收合格后，由综合部统一管理。

4.2各部确认员工数量，按照实际量体定做的领取。

新招员工录取工作服需经过部门负责人确定，并指定专人到综合部备案领取。

4.3特殊工种或因工作原因，在规定期限，导致服装破损确实无法穿着的，由部门出具证明，经综合部核准，可更换工作服。

4.4量身定做服装领用后，如发现尺寸不符等问题在一星期报到综合部，由综合部落实协调。

5.着装要求及日常管理

5.1公司员工原则上必须统一着工作服。

5.2工作服要保持整齐、干净，不露胸或披挂，不随意搭配、调换；

5.3员工业余时间出入公司外娱乐场所时不得穿着工作服。

5.4综合部负责工作服的存放、盘点、核对，低于工作服存量时及时采购。

6.费用

6.1工作服制作费用由公司全部承担，作为员工福利发放。

6.2为应对职工刚领取工作服即无故离开公司，减少公司损失，特对所有领取工作服的职工收取200元的押金，押金可直接从职工当月工资中扣除。

6.3员工入职后只得收取一次押金，工作服领取满一年，押金顺延至下一年，因此押金只有涉及到辞职、辞退方可给予结算。

6.3工作服原则上一年一换，综合部可根据职工工作服损坏程度安排重新量体定做。

领取工作服后满一年的发生辞职、辞退等情况可由综合部开据《工作联系单》到财务部给予退还押金，不满一年的辞职的，员工应全额赔偿公司工作服费用。

6.5因为不能胜任工作被公司辞退的员工，可退还工作服到综合部，由财务部负责退还工作服押金。

6.4因个人原因造成服装损坏，再领用的按全价当月在工资中扣除。

6.5员工领用辞退人员回收的工作服，为免费领用，不予扣款；

7.其他

7.1员工是否按照行为规和本管理办法要求着装，纳入部门及个人考核容；

7.2不得私自外借或外卖工作服，凡外借、外卖者可给予200元/件的处罚。

8.本规定由综合部负责起草、修订、解释。

本办法自发布之日起生效。

XXX公司

2010年6月23日

XXX公司

宿舍管理办法

为合理安排好职工居住，加强宿舍管理，使职工宿舍保持良好的清洁卫生，整齐的环境及公共秩序，让员工获得充分的休息，以提高工作效率，特制定本办法。

1.围

本办法适用于在公司员工宿舍区住宿的所有人员。

2.住宿管理

2.1员工宿舍由综合部统一安排、登记及管理，员工入住必须签字，离开公司时需归还属于公司的财产，如有损坏负责赔偿。

2.2每间员工宿舍设舍长一名，负责本宿舍日常作息、卫生等事宜。

2.3未经综合部安排入住的属非法入住，综合部将追究宿舍舍长的责任，给予50-100元处罚。

2.4住宿员工不得将宿舍转借他人使用或擅自留宿非公司人员；员工亲属入住，必须到综合部登记。

转借、擅自留宿及亲属入住不登记者按非法入住处理。

2.5住宿员工不得擅自调换房间公共财产物品。

员工离开宿舍须锁好房门，贵重物品应注意保管，遗失自行负责。

2.6住宿员工退房时须办理移接手续，清点财物。

凡居住期间，财物有损坏的，须折算赔偿。

2.7公司领导或综合部不定时检查宿舍，员工不得拒绝，并听从相关整改建议。

2.8住宿员工个人用具摆放有序，不得乱拉绳索、打铁钉，严禁在室外乱写乱画、乱接电线。

2.9住宿员工不得在公共走廊、楼梯及其他公共场所堆放物品，不得随地吐痰、乱倒垃圾，不得在室饲养动物，严禁将杂物剩饭等倒入厕所及排水管道，严禁向门口、窗外泼水、乱扔杂物。

2.10住宿员工个人床上用品起床后须摆放整齐，其它私人物品、衣物须摆放整齐或收入箱柜。

3.住宿条件

3.1公司所有职工家离本公司距离5公里以上无适当住所或交通不便者可以申请住宿。

3.2入住职工，必须遵守职工宿舍各项管理规定。

3.3员工宿舍不得携带家属、朋友住宿（特殊情况可另行向综合部申请）。

3.4凡有以下情况之一者，不得入住：

3.4.1患有传染病者；

3.4.2有不良嗜好者。

4.纪律管理

4.1住宿员工必须按时就寝，晚上22：

00后不得大声喧闹或发出大的噪声或在异性宿舍逗留。

4.2宿舍区不能成为犯罪窝点，严禁酗酒、打架、偷盗、赌博、吸毒、嫖娼等不良活动。

4.3电视、音响的使用，声音不得过大，以不妨碍他人安宁为原则。

4.4住宿员工晚上外出最迟应于23时前返厂，23时后返厂须在门卫室登记，并不得在宿舍发出扰人声响。

4.5住宿员工不得于宿舍区室外或室墙壁、橱柜上随意贴字画或钉挂物品。

4.6住宿员工不得破坏宿舍区任何公共设施或公物，不得在宿舍私藏任何公司物品。

4.7未在厂住宿员工在宿舍区活动时亦须遵守所有规定。

5.安全管理

5.1宿舍不得擅自加装使用1500W以上的电器，禁止使用电炉或明火器具，不私拉乱接电线，不使用漏电电器。

5.2注意宿舍安全，严禁携入易燃易爆物品，室不得使用或存放危险及违禁物品。

5.3住宿员工不得于床上抽烟，烟灰、烟蒂不得丢弃地上，烟灰缸应妥善放置。

6.本办法未尽事宜按公司有关规定执行。

7.本制度自总经理或副总经理批准后执行。

本制度解释权归综合部。

XXX公司

综合部

2011年6月2日

XXX公司

宿舍管理办法

为合理安排好职工居住，加强宿舍管理，使职工宿舍保持良好的清洁卫生，整齐的环境及公共秩序，让员工获得充分的休息，以提高工作效率，特制定本办法。

1.围

本办法适用于在公司员工宿舍区住宿的所有人员。

2.住宿管理

2.1员工宿舍由综合部统一安排、登记及管理，员工入住必须签字，离开公司时需归还属于公司的财产，如有损坏负责赔偿。

2.2每间员工宿舍设舍长一名，负责本宿舍日常作息、卫生等事宜。

2.3未经综合部安排入住的属非法入住，综合部将追究宿舍舍长的责任，给予50-100元处罚。

2.4住宿员工不得将宿舍转借他人使用或擅自留宿非公司人员；员工亲属入住，必须到综合部登记。

转借、擅自留宿及亲属入住不登记者按非法入住处理。

2.5住宿员工不得擅自调换房间公共财产物品。

员工离开宿舍须锁好房门，贵重物品应注意保管，遗失自行负责。

2.6住宿员工退房时须办理移接手续，清点财物。

凡居住期间，财物有损坏的，须折算赔偿。

2.7公司领导或综合部不定时检查宿舍，员工不得拒绝，并听从相关整改建议。

2.8住宿员工个人用具摆放有序，不得乱拉绳索、打铁钉，严禁在室外乱写乱画、乱接电线。

2.9住宿员工不得在公共走廊、楼梯及其他公共场所堆放物品，不得随地吐痰、乱倒垃圾，不得在室饲养动物，严禁将杂物剩饭等倒入厕所及排水管道，严禁向门口、窗外泼水、乱扔杂物。

2.10住宿员工个人床上用品起床后须摆放整齐，其它私人物品、衣物须摆放整齐或收入箱柜。

3.住宿条件

3.1公司所有职工家离本公司距离5公里以上无适当住所或交通不便者可以申请住宿。

3.2入住职工，必须遵守职工宿舍各项管理规定。

3.3员工宿舍不得携带家属、朋友住宿（特殊情况可另行向综合部申请）。

3.4凡有以下情况之一者，不得入住：

3.4.1患有传染病者；

3.4.2有不良嗜好者。

4.纪律管理

4.1住宿员工必须按时就寝，晚上22：

00后不得大声喧闹或发出大的噪声或在异性宿舍逗留。

4.2宿舍区不能成为犯罪窝点，严禁酗酒、打架、偷盗、赌博、吸毒、嫖娼等不良活动。

4.3电视、音响的使用，声音不得过大，以不妨碍他人安宁为原则。

4.4住宿员工晚上外出最迟应于23时前返厂，23时后返厂须在门卫室登记，并不得在宿舍发出扰人声响。

4.5住宿员工不得于宿舍区室外或室墙壁、橱柜上随意贴字画或钉挂物品。

4.6住宿员工不得破坏宿舍区任何公共设施或公物，不得在宿舍私藏任何公司物品。

4.7未在厂住宿员工在宿舍区活动时亦须遵守所有规定。

5.安全管理

5.1宿舍不得擅自加装使用1500W以上的电器，禁止使用电炉或明火器具，不私拉乱接电线，不使用漏电电器。

5.2注意宿舍安全，严禁携入易燃易爆物品，室不得使用或存放危险及违禁物品。

5.3住宿员工不得于床上抽烟，烟灰、烟蒂不得丢弃地上，烟灰缸应妥善放置。

6.本办法未尽事宜按公司有关规定执行。

7.本制度自总经理或副总经理批准后执行。

本制度解释权归综合部。

XXX公司

综合部

2011年6月2日

XXX公司

接待管理办法

为进一步规公司接待管理工作，加强部控制，促进对外接待工作规化，本着“热情礼貌、服务周