机动车维修企业安全生产达标考评标准文档格式.docx
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1、企业颁布年度安全生产工作计划；
2、制定了实施年度安全生产计划的工作方案
查年度工作计划及专项活动工作方案文件
未制定计划扣2分；
未制定实施方案扣2分；
3、没有实施记录扣1分
4.目标考核
①将安全生产管理指标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标；
1、安全生产目标具体、可测量、可分解；
2、安全生产责任、目标分解到企业主要负责人、分管安全生产和经营负责人、各管理部门及分支机构负责人、车间主任、班组长以及各岗位从业人员，并与其签订安全生产目标管理责任书
查文件、询问有关人员
未对安全生产管理目标进行分解的，扣2分；
2、未签订安全目标责任书的，扣3分
②制定安全生产目标考核与奖惩办法；
制定安全生产指标考核与奖惩制度，容包含对各部门及人员考核的组织部门、考核方法、奖惩标准、考核结果通报程序等
2、每半年对安全生产管理目标的完成情况进行评估考核
查安全生产指标考核办法和考核记录文件
1、未制定安全生产指标考核办法的，扣3分；
2、无考核记录扣2分
定期考核年度安全生产目标完成情况,并奖惩兑现。
每年进行一次全面的安全生产部评价，容应包括：
安全生产目标；
安全生产责任制；
安全投入；
安全教育培训；
从业人员管理；
维修作业管理；
安全生产监督与检查；
应急响应与救援；
事故处理与统计报告；
10、奖惩兑现
查考核文件
1、未进行考核的，扣3分；
2、没有兑现奖惩的，扣2分
1（）
二、管理机构和人员
1．安全管理机构
①成立安全生产委员会（或领导小组），下属各分支机构分别成立相应的领导机构。
安委会职责明确，实行主要领导负责制；
1、成立安全生产委员会（或领导小组）；
2、安全生产委员会（或领导小组）应以企业主要负责人为负责人；
成员由生产经营、技术、人力资源、安全设备管理等部门负责人以及分支机构的主要负责人组成；
3、安全生产委员会（或领导小组）应有明确企业的安全生产职责；
4、企业有下属分支机构的，应成立相应机构
查机构设置文件
10
1、未成立安全生产委员会（或领导小组），扣4分；
2、未明确主要负责人为组长，分管安全生产的领导为副组长，成员组成不全面扣2分；
3、未明确安全领导职责扣2分；
4、下属分支机构没有相应机构的，扣2分
2（）
3（）
4（）
②设置与安全生产相适应的安全生产管理机构；
从业人员超过300人的企业，设置专职安全生产管理机构，从业人员在300人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员
不符合要求全扣分
定期召开安委会会议。
安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会。
1、主要负责人每季度召开一次安全生产委员会（领导小组）工作会议，分析研究、解决安全管理问题；
2、安全生产管理机构及分支机构每月召开一次安全工作例会
查会议记录（纪要）、会议签到表
1、主要负责人未按期召开会议，扣2分；
2、安全生产管理机构及分支机构未按期召开安全工作例会，扣1分；
3、没有会议纪要扣1分；
4、没有签到记录或参加人员不齐的扣1分
2．管理人员配备
①按规定足额配备安全生产和应急管理人员。
1、从业人员超过300人的，配备不少于1名专职安全生产管理人员；
从业人员在300人以下的，配备不少于1名专职或兼职安全生产管理人员；
2、专兼职安全管理人员须取得安全主任证书，具备安全生产管理经验，熟悉各岗位的安全生产业务操作规程；
3、配备兼职应急管理人员
查企业安全管理人员资历档案和持证上岗情况。
三、安全责任体系
45分
1．健全责任制
企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确，制定并落实安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，并落实到位；
1、建立企业及各岗位安全生产责任制；
2、各岗位安全职责明确；
3、逐级、全员签订安全责任书并检查落实
查责任制文件、责任书
（）
主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人，按照安全生产法律法规赋予的职责，对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任，并履行安全生产的责任和义务；
1、明确企业董事长、总经理或法人代表人为企业安全第一责任人；
2、安全生产第一责任人职责明确
查看文件及任命书
安全生产第一责任人不明确的，扣3分；
2、第一责任人安全生产职责不明确的，扣2分
分管安全生产的负责人是安全生产的重要负责人，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，对安全生产负重要管理责任；
1、明确企业分管安全生产的负责人为安全生产直接责任人；
2、安全生产直接责任人职责明确
安全生产直接责任人不明确的，扣3分；
2、安全生产直接责任人职责不明确扣2分
其它负责人和全体员工实行“一岗双责”，对业务围的安全生产工作负责；
制订“一岗双责”制度，各岗位安全职责和业务职责明确
查文件、检查记录
1、未制订“一岗双责”制度扣3分；
2、未明确各岗位安全工作职责扣2分
⑤安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位；
安全生产管理机构和其他管理部门安全职责明确
查相关文件
安全管理机构管理职责不明确，扣5分；
其他管理部门安全职责不明确，扣3分；
3、未落实安全工作扣2分
2．责任制考核
根据安全生产责任进行定期考核和奖惩，公告考评和奖惩情况。
1、建立安全责任考核奖惩制度；
2、定期对各职能部门及员工进行考核，并公布考核结果
查制度文件、考核、奖惩记录
未建立安全责任考核制度扣5分；
2、未进行考核的扣3分；
3、没有公布考核结果的，扣2分
四、法规和安全管理制度
70分
1.资质
《道路运输经营许可证》、《企业法人营业执照》合法有效，经营围符合要求；
1、持有《道路运输经营许可证》，并在有效期；
2、持有《企业法人营业执照》，并在有效期。
3、实际生产经营围符合《道路运输经营许可证》和《企业法人营业执照》所规定的经营许可围
查证照原件；
查维修业务档案
2.法规
①及时识别、获取适用的安全生产法律法规、标准规；
1、有部门负责法规收集工作；
2、企业规章制度符合最新的法律法规、标准规
查部门职责及制度文件
1、没有明确部门负责的，扣2分；
2、相关制度不符合最新的法律法规、标准规的，扣3分
②将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中；
定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求，及时修定适应本企业的规章制度
查企业规章制度
1.未及时汇总的，扣2分；
2.未及时修定规章制度的，扣3分
③将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训。
根据最新的安全生产法律、法规及标准，修定适应本企业的规章制度
查文件
未及时修定企业规章制度扣5分
3．安全管理制度
①制定并及时修订安全生产管理制度，包括：
1）安全生产责任制；
2）安全例会制度；
3）文件和档案管理制度；
4）安全生产费用提取和使用管理制度；
5）设施、设备、货物安全管理制度；
6）安全培训和教育学习制度；
7）安全生产监督检查制度；
10）事故统计报告制度；
11）安全奖惩制度等；
企业应制定以下安全管理制度
1、安全生产责任制（含“一岗双责”）；
2、安全工作会议制度；
3、安全生产文件和档案制度；
4、安全资金保障制度；
5、安全教育培训制度；
6、安全生产隐患排查治理及检查制度；
7、安全生产目标管理考核制度；
8、消防安全制度；
9、设施设备安全操作制度；
10、从业人员管理制度（含招聘、考核）；
11、从业人员职业健康管理制度；
12、安全生产奖惩制度；
13、事故统计报告和管理制度；
14、维修作业安全管理制度；
15、其他安全生产管理制度
查制度汇编
安全管理制度不全的每缺一项扣1分，扣完本项分数为止
②组织从业人员进行安全管理制度的学习和培训。
通过会议、培训、宣传栏等各种形式对从业人员进行安全管理制度的学习与培训
查培训档案、记录、询问相关人员
1、未进行专项培训扣3分；
2、没有记录扣1分；
3、从业人员不熟悉操作规程的扣1分
4．岗位安全生产操作规程
制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程，并发放到岗位（职工）；
岗位安全操作规程应包括
1、机械设备使用安全操作规程；
2、电气设备使用安全操作规程；
3、电、气焊（动火作业）安全操作规程；
4、喷（涂）漆作业安全操作规程；
5、车辆维修作业安全操作规程；
6、各项安全操作规程应发放到员工，并在各岗位（工位）明示
查操作规程文件，询问相关人员
对从业人员进行安全生产操作规程的学习和培训。
从业人员严格执行本单位的安全生产操作规程。
通过培训、实操、演练等各种形式对从业人员进行安全操作规程学习与培训
查记录，现场检查，询问相关人员
5．制度执行及档案管理
执行国家有关安全生产的方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程，依据行业特点，制定企业安全生产管理措施；
1、根据国家有关安全生产方针、政策、法规，制定、修订企业安全管理制度和操作规程；
2、定期对新制定、修改的安全管理制度和操作规程的落实情况进行检查；
3、安全生产管理档案保存3年以上
查文件，现场检查，询问相关人员
1、制度、规程等未按照国家有关规定执行的，扣2分；
2、相关人员不了解新制度、规程的扣2分；
3、档案保存不完整的，扣1分
每年至少一次对安全生产法律法规、标准规、规章制度、操作规程的执行情况进行检查；
每年不少于一次对本企业落实安全生产法律法规、标准规、规则制度、操作规程的执行情况总结
1、未按要求总结扣3分；
2、没有总结文件的扣2分
建立和完善各类台帐和档案，并按要求及时报送有关资料和信息。
1、企业应建立和完善的各类台账和档案：
（1）有关法律、法规、规章、标准及规性文件；
（2）安全管理机构和岗位安全职责汇编；
（3）安全管理制度汇编；
（4）安全操作规程汇编；
（5）安全工作会议记录；
（6）安全培训教育记录；
（7）安全检查记录；
（8）安全管理人员档案；
（9）设备设施安装、运行、维护等管理台账；
（10）特种设备维护管理及强制性检测检验报告台账；
（11）职业健康管理台帐；
（12）事故统计报告报表；
（13）其他安全管理台帐
2、按要求及时报送资料信息
查档案台账及资料信息报送记录
五、安全投入
50分
1．资金投入
按规定足额提取安全生产费。
1、制定年度安全生产经费预算；
2、按照上年度实际营业收入的1％提取安全生产费用
查财务凭据及使用项目记录
未按要求提取的全扣分
安全生产经费专款专用，保证安全生产投入的有效实施；
提取的安全费用应当专户核算，按规定围安排使用，不得挤占、挪用，年度结余资金结转下年度使用，当年计提安全费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支
15
没按要求使用、管理安全费用的扣15分
及时投入满足安全生产条件的所需资金。
安全生产经费用于：
1、配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；
2、开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；
3、安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目评价）、咨询和标准化建设支出；
4、安全生产宣传、教育、培训支出；
5、安全检查、安全学习与交流；
6、安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；
7、配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；
8.、安全设施及特种设备检测检验支出；
9、事故的抢险救灾和善后处理工作；
10.、其他与安全生产直接相关的支出
未及时投入安全费用的，每宗扣2分，扣完为止
2.费用管理
跟踪、监督安全生产专项经费使用情况；
明确安全生产资金的管理部门及职责；
2、严格对安全生产资金使用的审批、结算手续
查职责文件及财务账册
1、未明确管理部门及职责的，扣5分；
2、安全生产经费使用不规的，扣5分
建立安全费用使用台账。
建立完整和准确的安全生产费用使用记录台账
查阅财务账册
1、没有设立财务明细台账的，扣3分
2、记录不全的扣2分
六、装备设施
130分
1.安全设施及管理
具备满足安全生产需要的场地和设施设备；
1、生产厂房和停车场的面积和布局符合《汽车维修业开业条件》的有关规定；
2、具备与生产经营相适应的设备、设施；
3、计量设备符合国家技术标准要求，并经法定机构检定合格
现场检查生产厂房、停车场及设施、设备
1、厂房、停车场布局不合理的，扣5分；
2、设施设备不齐全的，扣3分；
3、计量设备未经检定合格的，扣2分
②按规定配足有效的安全防护、环境保护、消防设备设施及器材，并按要求进行定期维护保养；
1、配备与经营规模、围及经营管理形式相关的安全防护、环境保护、消防设备设施，相关设施通过审核验收；
2、安全、环保、消防设备设施必须处于良好状态
现场检查安全、消防设备设施的设置情况
从事危险货物运输车辆维修必须有与其作业容相适应的专用维修车间、设备设施，并设置明显的指示标识；
1、专用修理车间独立设置，通风良好，其使用面积和高度符合有关规定；
2、车间设有专用静电接电体，配备相应的消防器材和设施；
3、专用修理车间使用防爆照明装置、电气设施和气动装拆工具；
4、修理车位及地沟设施配备专用通风装置；
5.设置明显的区域界定标志和安全警示标志
现场检查专用修理车间及相关设备设施
④公司有专人负责安全设施、器材的管理，且管理规；
1、建立设施、设备台账，落实专人管理，明确管理责任，定期检测维修；
2、设施设备检修前制定检修方案，检修中应执行隐患控制措施并进行监督检查
查设备维护台帐、设备设施的运行情况
1、没有建立设施设备台账的，扣3分；
2、没有明确管理人员的，扣5分；
3、设施设备运行不正常的，扣2分
⑤设有覆盖安全重点部位视频监控设备，并保持实时监控；
1、视频监控设备需覆盖危运车辆维修车间、LPG汽车出租车维修车间、焊接车间、喷烤漆房等安全重点部位；
2、视频监控设备运行正常；
3、实施不间断监控，并建立监控记录
查监控设备配置、监控值班记录
1、没有按要求配置监控设备的，扣3分；
2、监控设备运行不正常的，扣1分；
3、没有实时监控或没有监控记录的，扣1分
⑥应急通道、安全出口、消防车通道保证畅通。
1、按照《汽车库、修车库、停车场设计防火规》（GB50067－97）的要求，设置应急通道、消防车通道；
2、楼道、走廊等安全出口保持畅通，并配备应急灯；
3、应急通道畅通，没有被侵占或挪作他用
现场检查
1、应急通道、消防车通道不符合要求的，扣5分；
2、应急通道不畅通的，扣5分
2.汽车喷烤漆房
①每天进行例检，记录点火延迟等现象；
检查记录包括
1、日常操作记录：
设备的开、关机时间，操作人员，设备工作状态等；
2、日常维护记录：
维护保养时间、项目、人员，设备工作状态等；
3、故障记录：
故障时间、现象、频率等；
4、维修记录：
维修时间、人员，故障表现，维修容、更换零件，故障排除情况、结论等
抽查烤漆房例检记录表
1、未建立例检制度的，扣5分；
2、例检记录容不详或例检不及时的，扣2分
②及时清理汽车喷烤漆房的杂物，并定期清理汽车喷烤漆房烟道；
1、喷烤漆房不得存有易燃物品；
2、定期清理喷烤漆房燃烧室及排烟通道，视情更换顶棉
现场查看喷烤漆房；
查阅喷烤漆房检查维护记录
1、烤漆房有易燃物品的，扣3分；
2、没有定期清理烟道的，扣2分
③按规定指定专人对汽车喷烤漆房进行管理，并在醒目位置安装负责人基本信息及永久性安全操作、保养文字标志。
1.制订喷烤漆房安全操作及保养规程，并在显著位置设置标志；
2.喷烤漆房落实专人管理，并公示记录管理人基本信息的标志牌
现场查看喷烤漆房操作规程和管理人员信息标志牌
1、没有设置安全操作及保养规程的，扣3分；
2、没有明确管理人员的，扣2分
3.举升机
①按要求建立严格的举升机操作规程和操作流程；
1、制订举升机安全操作规程、操作流程；
2、在岗位显著位置设置举升机安全操作规程，明确操作的具体流程
1、没有制订举升机安全操作规程的，扣3分；
2、操作规程容不全或贴不醒目扣2分
②定期对举升机进行例检，并按要求进行检查维护，保证技术状态良好。
1、每天对举升机进行检查，并做好记录；
2、每两年对举升机进行检测验验
查检查维护记录和检验证书及技术状况
1、没有检查记录的，扣2分；
2、没有检验证书的，扣3分
4.特种设备
①应按照《特种设备安全监察条例》、《特种设备质量监督与安全监察规定》及其特种设备相关的《检验规程》等，对特种设备及其安全附件进行定期检验和维护保养；
1、建立特种设备、压力容器定期检验和维护保养制度；
2、特种设备年审资料
查特种设备检验和维护保养记录，现场抽查特种设备
②按规定指定专人对特种设备进行管理；
特种设备设置专人管理
现场检查特种设备责任人标示情况
1、设备未标示责任人的扣5分；
2、无责任人管理记录的，扣5分
③按要求规建立特种设备台账。
特种设备技术档案包括：
1、产品质量合格证，使用说明书，使用登记证；
2、定期检验和自行检查记录，日常使用状况记录；
3、安全附件、安全保护装置、测量调控装置及其仪器仪表的日常维护保养记录；
4、运行故障、维护维修及事故记录
检查特种设备的台账
1、未建立台帐的，扣3分；
2、台帐不完整的，扣2分
5.电器设备
①按照国家相关法律法规规电气安全管理。
1、制定电气设备安全管理制度及电气设备安全使用操作规程；
2、电气设备的安装、使用符合《国家电气设备安全技术规》（GB19517-2009）的要求；
3、电气设备指定管理人员，管理人员应取得特种作业培训证书，熟悉电气设备管理要求
查制度文件、培训证书
1、没有制订制度或操作规程的，扣3分；
2、电气设备安装使用不符合规的，扣5分；
3、电气设备管理人员未经培训或超过有效期的，扣2分
②电气装置周围应留有足够的安全通道和工作空间，应远离易燃、易爆和腐蚀性物品，不得被其他杂物遮盖。
1、严禁乱拉乱接电线；
2、控制电箱周围禁止堆放杂物，保持足够的操作空间；
3、易燃、易爆和腐蚀性物品应远离电气设备；
4、作业区域电源线接头不得外露；
5、电气装置不得被其他杂物遮盖
每项不合格的扣2分，扣完为止
（ ）
七、科技创新与信息化
1.科技创新及应用
①使用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料，优先选购安全、高效、节能的先进设备；
1、使用被国家有关部门认定、并列入鼓励发展的新技术、新工艺和新材料；
2、优先选购安全、高效、节能的先进设备
查阅相关技术资料和现场查看
没有按照国家有关规定使用相关新技术、新工艺和新材料的，扣10分；
未优先选购安全、高效、节能的先进设备的，扣5分
②组织开展安全生产科技攻关或课题研究；
主动组织或参与有关部门组织的行业科技攻关活动，开发维修企业安全生产管理系统，加快先进生产技术引进、吸收和自主创新进步
查科技攻关项目记录
没有开展相关工作的，扣10分
2.科技信息化
①设有安全生产管理系统或平台；
建立安全生产管理信息系统，实现对本企业基本情况登记、安全检查落实、设备审验等数
升级会员 