第七章项目实施措施与工程管理Word格式.docx
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7.2工程管理
7.2.1管理机构的建立在镇政府成立的专门的领导指挥部下，设立技术小组，专门负责项目施工中遇到的各种技术问题。
同时设立财务办公室和其他相应的领导小组，负责项目资金的进帐及支出情况和其他相应的工作。
7.2.2管理措施
该项目工程实行招标制。
首先由项目法人将工程分解，并拟定相应招标文件、确定中标条件，经土地整理项目领导小组审核批准后，向社会公开招标，并按法定程序组织竞标。
通过公开竞争，选出中标单位，经领导小组审核后最终确定。
工程施工实行监理制，以保证项目的建设质量、建设工期，控制投资资金的数量和使用方向。
项目法人应聘请相关部门专家组成项目工程质量监督小组，一是负责协调各项工程之间的进度安排。
工程质量问题的解决；
二是对施工过程，材料用量和质量、建筑标准等进行监督。
建设单位按有关规定进行资金管理，确保工程资金落实到位，使工程建设顺利进行。
本项目按《土地开发整理标准》进行分项验收，法人单位在监理人员认可的基础上，按验收规范对各项工程进行验收。
验收合格后，报国土资源部门进行最终验收，验收通过后办理工程的移交手续。
7.2.3经费筹措
该项目资金为州级投资土地整理项目的专项资金，由项目所在地县人民政府指定项目法人，项目法人对资金的专款专用负责。
由项目法人组建财务小组和审计小组，财务小组对土地整理项目实行专账、专户、专管，严格财经制度，规范财务手续；
审计小组按工程进度监督项目资金使用情况，对工程项目实行阶段与年终跟踪审计，规范资金使用的渠道和方式。
第八章施工组织设计
8.1施工条件
（一）自然条件
项目区位于荔波县佳荣镇坤地村，地形全为中山丘陵地貌。
中丘坡地坡度均小于2护，局部较平坦。
佳荣镇平均海拔900米。
年平均降雨量1272.7毫米。
雨热同季，年平均气温16.7oc，无霜期300天左右。
气候温和湿润，冬无严寒，夏无酷暑，适合农作物生长。
降雨多集中在4-9月份；
适宜各个季节进行工程施工。
根据项目区气候分析，农田水利和建（构）筑物工程可安排全年施工，道路工程应先于其他工程安排施工，并为其他工程施工创造条件；
坡改梯和生物制埂施工，安排在冬春农闲季节施工，农田防护林安排在春季统一组织施工。
（二）交通运输条件
项目区边界上现有一条乡村公路纵穿，并且在项目区内因居民点较多，所以小路分布较广，交通方便，组成项目区交通网，负担施工期间建（构）筑物资的运输和转移，工程所需建材和设备可通过县级和乡村公路运输到项目区，施工用电可从施工现场附近村民组接入。
该项目的施工条件较好。
8.2天然建筑材料
工程所需主要建（构）筑物材料有水泥、钢筋、河砂、块条石、卵石等。
项目区天然的建筑材料主要有石块，项目区石料丰富，施工中所需砂石可就地取材，这极大地节省了材料运输费用。
水泥、钢筋可在荔波县采购运入工地，块条石、卵石、河砂可就近在附近砂石场购进。
各材料价格均执行当地市场价。
8.3施工布置
项目工程建设物资应由建设单位统一采购，统一检验，统一调拨，确保材料质量。
因此项目区需建立一个施工集中区，满足办公设施、材料检验、施工机械等相关设施和技术人员的集中使用，该项目计划建在佳荣镇附近，采用租赁农房和场地的办法解决。
项目施工过程中材料进行统一分类堆放，统一管理。
堆放材料的地方应选择
在便于施工取材的地方，但要以不影响场内交通为原则，尽量减少施工中材料的二次搬运。
如砂石和水泥应堆放在硅搅拌场边等
8.4主要工程施工
8.4.1土地平整工程
土地平整的原则是在确定土地利用的前提下，根据相应的要求来确定不同的平整方案。
沿等高线布置旱地，为了减少土方量的挖填，土地平整单元不宜过大，一般控制平整块的面积为1一10亩以内。
项目区需平整归并和坡耕地的梯化地方，采用至上而下逐台平整，由于现有耕作肥泥较少，平整时应先剥离表层肥土，待平整达到要求后再回填表层面，以便保持土壤肥力。
由于地形影响和投资情况，该项目设计时考虑选取部分耕地进行平整。
8.4.2道路工程
项目区内的道路为田间道和生产道，根据新增耕地标准，整理的土地集中连片，适应小型农业机械化生产要求，项目区内道路施工设计按各级道路使用要求设计。
为了适应机械化耕作的需要，生产道按辐射周边100m左右设计。
在道路工程施工时应按设计要求和标准进行放线开挖和施工。
8.4.3农田水利工程
本项目中农田水利工程包括有改建斗沟、农渠、农田防护堤及相关配套设施。
在农田水利工程施工时应按设计要求和尺寸进行放线开挖和施工。
第九章投资估算
9.1编制说明
9.1.1预算编制依据
（一）《土地开发整理项目资金管理暂行办法》
（二）财政部、国土资源部《土地开发整理项目预算定额》财建〔2005〕169号文（试行稿）
（三）财政部、国土资源部《土地开发整理项目施工机械台班费定额》财建（2005）169号文（试行稿）
（四）财政部、国土资源部《土地开发整理项目预算编制暂行规定》财建[2005]169号文
（五）项目工程设计及设计说明书，工程设计图
9.1.2取费标准和计算方法的说明
根据财政部、国土资源部《土地开发整理项目预算定额标准》财建〔2005〕169号文，项目预算由工程施工费（包括直接费、间接费、利润、税金）、设备费、其他费用（包括前期工作费、工程监理费、拆迁补偿费、竣工验收费、业主管理费）、不可预见费组成，在计算中以元为单位。
（一）工程施工费
工程施工费由直接费、间接费：
利润和税金组成；
直接费由直接工程费、措施费组成；
直接工程费由人工费、材料费、施工机械使用费组成。
人工费中人工预算单价参照财政部、国土资源部《土地开发整理项目预算定额标准》财建［2005］169号文（试行稿）中的规定。
本项目中甲类工和乙类工的单价按62.59元／工日和41.89元／工日计取。
预算材料价格来源于贵州省建设工程造价信息，2009年第1期黔南州主要建筑安装材料市场综合参考价，在黔南州材料市场综合参考价无法查找时同时参照其他地区综合参考价，在造价信息无法查找时采用市场调查，依据荔波县当地水利部门和物价部门提供的现行价格。
在施工机械使用费定额的计算中，机械台班依据财政部、国土资源部（（土地开发整理项目施工机械台班费定额》财建〔2005〕169号文（试行稿）。
（二）措施费
措施费包括冬雨施工增加费、临时设施费、夜间施工增加费、施工辅助、特殊地区施工增加费。
其费率参照财政部、国土资源部《土地开发整理项目施工机械台班费定额》财建［2005］169号文（试行稿），按直接工程费（或人工费）的百分率计算，该项目中砼工程费率取3.7%（其费率含临时设施费2％、冬季施工增加费1％、施工辅助费0.7%）；
其他工程费率取2.7%进行计算（其费率含临时设施费1％、冬季施工增加费l％、施工辅助费0.7%）。
（三）间接费
间接费包括企业管理费和规费，依据财政部、国土资源部《土地开发整理项目预算编制暂行规定》财建[2005[169号文中规定，按工程种类分别计取（见表9.1.2），计算基础为直接费。
表9.1.2间接费费率表
工程类别
工程内容
计算基础
间接费费率（%）
土方工程
石方开挖、填筑
直接费
5
石方工程
石方开挖、填筑、抛石
9
混凝土浇筑工程
现浇及预掉、伸缩缝、止水等
6
机电设备安装工程
人工费
65
其他工程
砌体工程
砖、石砌体等
7
（四）利润
利润是指施工企业完成所承包工程获得的盈利。
依据财政部、国土资源部《土地开发整理项目预算编制暂行规定》财建〔2005」169号文中规定，费率取3%，计算基础为直接费和间接费之和。
（五）税金
税金指国家税法规定的应计入工程造价内的营业税、城市维护建设税和教育费附加。
依据财政部、国土资源部《土地开发整理项目预算编制暂行规定》财建（2005）169号文中规定，税金费率标准为3.22%，计算基础为直接费、间接费和利润之和。
（六）其它费用
其它费用由前期工作费、工程监理费、拆迁补偿费、竣工验收费、业主管理费、竣工测量费组成。
（七）前期工作费
前期工作费包括土地清查勘查费、项目可行性研究费、土地勘测费、项目规划设计及预算编制费、项目招标费、重大工程规划编制费等，依据财政部、国土资源部《土地开发整理项目预算编制暂行规定》财建[2005]169号文中规定，前期工作费按工程施工费的5.79％计取。
（八）工程监理费
指项目承担单位委托有资质的单位，按国家有关规定进行全程的监督与管理所发生的费用，依据财政部、国土资源部《土地开发整理项目预算编制暂行规定》财建〔2005」169号文中规定，工程监理费按工程施工费的1.5％计取。
（九）竣工验收费
包括项目工程验收费、项目决算的编制与审计费、整理后土地的重估与登记费、基本农田重划及标记设定费。
依据财政部、国土资源部《土地开发整理项目预算编制暂行规定》财建（2005）169号文中规定，竣工验收费按工程施工费的3.80％计取。
（十）业主管理费
是指项目承担单位为项目的组织、管理所发生的费用，包括项目管理人员的工资、补助工资、其他工资、职工福利费、公务费、业务招待费等，依据财政部、国土资源部《土地开发整理项目预算编制暂行规定》财建（2005）169号文中规定，业主管理费按工程施工费、前期工作费、工程监理费和竣工验收费之和的2％计取。
（十一）不可预见费
是指在施工过程中因自然灾害、设计变更及不可预见因素的变化而增加的费用。
依据财政部、国土资源部《土地开发整理项目预算编制暂行规定》财建（2005）169号文中规定，不可预见费按工程施工费、设备费和其他费用之和的2%计取。
9.3估算费用构成
项目总投资599万元，具体估算见下表：
总估算表
金额单位：
万元
序号
工程或费用名称
预算金额
各费用占总费用的比例（%）
（1）
（2）
（3）
一
工程施工费
5126352
85.54
二
设备购置
0.00
三
其他费用
748858
12.50
四
不可预见费
117504
1.96
总计
5992713
100.00
工程施工费预算表
单项名称
间接费
利润
税金
合计
直接工程费
措施费
（4）
（5）
（6）
（7）
土地平整
1749654
39528
175652
58945
65166
2088945
农田水利
1408449
41738
97565
46433
51333
1645517
道路工程
1189045
34556
79860
39104
43231
1385796
其它工程
5315
143
273
172
190
6093
4352463
115966
353350
144653
159919
其它费用预算表
元
费用名称
各项费用占工程施工费的比例（%）
1
前期工作费
296816
5.79
2
工程监理费
76895
1.50
3
竣工验收费
153791
3.00
4
业主管理费
113077
2.21
拆迁补偿费
108279
2.11
14.61
9.3资金筹措
本项目属于州财政资金项目，纳入本次投资预算范围的工程建设资金（599.27万元）全部由黔南州财政承担。
9.4投资进度计划
项目分半年实施，第一阶段投资59.93万元，占总投资的10%；
第二阶段投资359.56万元，占总投资的60%；
第三阶段投资179.78万元，占总投资的30%。
第十章效益分析
10.1社会效益分析
10.1.1项目建设期对社会的影响
项目的实施有利于促进劳力、资金、技术的合理流动，可以充分吸引农村闲散劳力参与土地整理，给闲散劳动力提供就业，为当地群众增加财富收入，同时带动建筑、建材、交通运输、化工、种子等相关行业的发展。
10.1.2对社会稳定和耕地动态平衡的作用
土地整理，是为了提高土地利用率、土地生产率、劳动生产率、改善环境。
采取的一整套优化配置农村土地资源，合理组织土地利用，调整土地权属的综合措施。
它可以改善该地区的区位优势和投资环境，加快规模经济的形成，促进社会经济的发展，同时使人们思想观念得到转变，带动该地区人口、劳动力由乡村向城镇转移，加快城乡一体化进程。
通过土地整理，可以增加有效耕地面积，提高耕地质量，改善农业生产条件和农民生活条件，改善生态环境。
适度整理宜农未利用土地资源（农用地后备资源），作为缓解土地供需矛盾的重要措施。
10.1.3社会效益产生影响的几个技术指标
（一）新增耕地面积和新增耕地比例
新增耕地面积＝整理后的耕地面积一整理前的耕地面积＝5.63（公顷）
新增耕地比例二新增耕地面积令项目区规模面积x100%=3.44%
（二）新增灌溉面积
项目区新增耕地主要为旱地和水田，经实地踏勘及测算，项目区新增灌溉面积5.63公顷。
10.2生态效益和环境影响分析
（一）生态效益分析
1．按照荔波县佳荣镇坤地村坤地大坝土地整理项目的规划，项目实施完成后，将在项目区内新建部分农渠并且改建项目区内部分原有斗沟，建成以后可以促进生态平衡起到积极作用。
2．通过对项目区滩涂地和原有旱地的坡改梯工程，有效地减少了降雨径流量；
另外，生物制埂，对旱地土坎进行生物保护，有效地减少了现有坡耕地的水土流失。
3．项目实施将明显改善项目区的生态景观，项目建成后，将出现一个“坡地梯田化，水田格网化，林地规模化，灌排设施化，种植多样化”的现代化农业生态园区。
（二）环境影响分析
土地整理主要是对未利用地和利用效率低的耕地进行整治，并配套农田水利工程等。
在施工过程中，将涉及到大量的移动土方工程量，加之建筑材料、物流的集中和转移都将对环境造成不利影响。
对由于土地平整造成的地表植被和原土层结构破坏，是环境影响最严重的，在施工过程中要重点防范。
首先，田间土地平整要安排在雨水少的秋冬季节施工。
根据当地降雨量分析，每年的11月到次年的4月，其降雨量只占到全年雨量的30％一35%，且雨量小，雨程段，农村剩余劳动集中，此时是土地平整的有利时机，便于集中人力物力，搞好田间土地平整工作。
其次，在坡改梯施工组织上，按照由低地（坡下）向高地（坡上）的先后顺序施工，先筑下一级土坎，平整该梯面土地，然后将上一级的含草表土层均匀地翻摊在下一级梯土的土面上，尽量维持原地貌特征，防止水土流失。
对于施工过程中建筑材料和物流的集中和转移，要严格按照国家规定的施工操作程序施工，尽量将施工对环境的影响降低到最低程度。
对于施工后整理出来的耕地，尽早安排农民耕种，在群众中及时宣传环境保护的重要思想，形成人人爱环境，人人保护环境的良好社会风气。
10.3经济效益分析
10.3.1费用计算
本项目总面积为174.34公顷，总投资为599.27万元，资金全部来源于州级土地开发资金。
单位投资水平指标有项目单位面积投资，新增耕地单位面积投资、每万元投资新增耕地数量。
（l）单位面积投资。
其计算公式为：
项目单位面积投资二项目总投资÷
项目建设规模＝2445.3l（元／亩）
（2）新增耕地单位面积投资。
新增耕地单位面积投资＝项目总投资一项目新增耕地面积＝70961.68（元／亩）
（3）每万元投资新增耕地数量。
每万元投资新增耕地数量二项目新增耕地面积令项目总投资＝0.14（亩／万元）
以上指标是反映项目投资效果的单位指标。
在确保完成项目预期目标的前提下，项目单位面积投资或新增耕地单位面积投资越少、每万元投资新增耕地数量越多，则方案越优。
10.3.2收益计算
（一）原有耕地整理后增加净产值
项目收益主要是靠农作物，如水稻、油菜、玉米、薯类。
水田以水稻、油菜轮作，旱地以玉米、薯类轮作。
一年2季，整理前水稻产量单产5000kg／公顷，油菜产量单产1200kg／公顷，玉米产量单产2500kg／公顷，薯类产量单产12000kg/公顷；
整理后水稻产量单产6500kg／公顷，油菜产量单产1500kg／公顷，玉米产量单产4000kg／公顷，薯类产量单产16000kg／公顷。
市场价格水稻1.4元／kg,油菜2.6元／kg，玉米1.2元／kg，薯类0.5元／kg。
整理前水田140.55公顷，旱地15.0公顷；
整理后水田140.55公顷，旱地巧公顷，收益见表10.3.2一1。
整理前
地类
面积
（公顷）
作物
名称
种植比例（%）
单产
产量
单价
毛收益
（元）
投入产出比
净产值
（kg/公顷）
（kg）
（元/kg）
（万元）
水田
140.55
水稻
90.36
5000
702750
2.0
1405500.0
1：
93.70
油菜
1200
168660
2.6
438516.0
2.5
31.32
旱地
15
玉米
9.64
2500
37500
1.5
56250.0
4.22
薯类
12000
180000
0.5
90000.0
6.75
155.55
200.00
1990266.0
135.99
整理后
6500
913575
1827150.0
130.51
1500
210825
548145.0
41.11
4000
60000
3.5
7.00
16000
240000
120000.0
9.33
2585295.0
187.95
通过土地整理，原由耕地净增经济效益为187.95一135.99=51.96万元。
（二）新增耕地有效面积增加净产值
通过土地整理，新增耕地5.63公顷，收益见表10.3.2-2。
0.0
5.63
22520.0
33780.
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