宣传广告采购管理制度.docx
《宣传广告采购管理制度.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《宣传广告采购管理制度.docx（9页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
宣传广告采购管理制度
广告宣传品采购管理制度
第一条目的
提高公司对外宣传广告采购的准确性和可控性，规范约束和监督宣传广告采购业务活动，降低采购成本，提高公司各类营销宣传广告的质量和经济效益。
第二条适用范围
适用于公司所有宣传广告物料（画册、单页、营销礼品、POP材料、大型写真、喷绘广告等）的采购。
第三条权责部门
所有采购由“采购部”统一安排，没有成立采购部的由“办公室”负责。
第四条采购审批
由部门申请报公司领导批准后交采购部门来购。
采购需严格按照实际使用进行计划，对于不适用或价格超出市场行情的宣传广告采购，公司将不予审批。
第五条采购要求
1、一律不准先采购后申请。
对于未授权采购的宣传广告、未列入采购申请或超出申请的临时采购，由采购经办人自行承担采购责任。
2、采购时，至少有2人同时参与。
对于金额超过5000元的采购需签订采购合同。
3、采购部工作人员应认真做好市场调研，尽量减少采购中间环节，与直接服务提供商合作。
4、直接服务提供商由公司会议研究确定。
第六条采购明细
采购各类宣传物料时应注明：
名称、规格型号、数量、估计价值、用途等。
第七条询价、比价
在采购前应进行询价或实地调查，提供至少3家以上的供应商报价和联系资料。
（超过1000元的）未经询价、比价不得进行采购。
第八条采购时限
经审批的采购申请，采购部应在规定采购期限内采购到位，由于人为原因不能按时采购而影响公司利益的，给公司造成损失的按确定的损失额予以赔偿。
第九条验收、入库、出库
㈠办公室负责人需对采购物品进行验收。
必要时，工程部需参与验收工作。
㈡经验收后，对于不合格的物品不得办理入库手续；对于不符合采购要求的物品予以退回或其他方式处理。
㈢入库时，相关责任人要登记好入库明细帐，做到条理清楚，可追溯性强。
㈣出库时，使用人应办理明确的出库领用手续，仓库需做好出库台帐。
第十条结算
结算付款时，财务部应当索要发票和入库单，财务部对库存台账负有定期检查责任，严格遵循公司财务管理制度。
第十一条巡查
公司建立巡查机制，对相应的宣传广告定期巡检管理。
由办公室与营销部组成巡查小组，每次巡查至少2人，每周不少于一次对各处大型的宣传广告进行巡查并做好巡查记录，对于巡查过程中发现的问题及时反馈解决。
巡查小组及时掌握宣传广告的动态，对相关宣传广告的后期效果及市场反馈进行跟踪，确保效益最大化。
第十二条其他
相关工作人员不负责任、弄虚作假，接受客户吃请，和收受回扣，视情节及数额大小将追究其经济和法律责任。
第十三条本采购管理制度自印发之日起实行
2015年1月26日
宣传广告出库登记表
领用人：
日期：
物料名称
单位
数量
单价
金额
用途
批准：
审批：
宣传广告出库登记表
领用人：
日期：
物料名称
单位
数量
单价
金额
用途
批准：
审批：
宣传广告巡查记录
日期
月日时分
地点
巡查项目
巡查记录
问题反馈
处理结果
巡查人签字：
宣传广告巡查记录
日期
月日时分
地点
巡查项目
巡查记录
问题反馈
处理结果
巡查人签字：
宣传广告入库单
凭证号：
采购日期
入库日期
入库物品清单
序号
品名
数量
单价
金额
备注
采购人签字：
入库人签字：
宣传广告入库单
凭证号：
采购日期
入库日期
入库物品清单
序号
品名
数量
单价
金额
备注
采购人签字：
入库人签字：
采购流程图
采购需求
部门申购
采购取消
批准
安排部门采购
采购作业
老供应商
新供应商
合格供应商
货品追踪、发票
议价、采购
不合格品
退回或其他处理
仔细验收
合格
入库
出库
库 存 台 账
材料名称：
库存位置：
类别：
规格型号：
计量单位：
日期
凭证号
摘要
入库
出库
结存
备注
数量
单价
金额
入库人
数量
单价
金额
出库人
数量
单价
金额
采购流程图解
部门
采购需求部门
开发公司/部门领导
采购部/项目公司/办公室
服务供应商
验收责任部门
仓库
工
作
图
解
说明
1．项目公司、办公室、采购经办人要认真做好采购前的询价、议价工作。
2．对于所采购的宣传广告物品应认真负责任地组织验收，严把质量关、数量关。
3．采购物品使用后，认真留意市场反馈情况，及时向公司反馈相关信息。
升级会员 