宣传广告采购管理制度.docx

1、宣传广告采购管理制度广告宣传品采购管理制度第一条 目的提高公司对外宣传广告采购的准确性和可控性，规范约束和监督宣传广告采购业务活动，降低采购成本，提高公司各类营销宣传广告的质量和经济效益。第二条 适用范围适用于公司所有宣传广告物料（画册、单页、营销礼品、POP材料、大型写真、喷绘广告等）的采购。 第三条 权责部门 所有采购由“采购部”统一安排，没有成立采购部的由“办公室”负责。第四条 采购审批由部门申请报公司领导批准后交采购部门来购。采购需严格按照实际使用进行计划，对于不适用或价格超出市场行情的宣传广告采购，公司将不予审批。第五条 采购要求1、一律不准先采购后申请。对于未授权采购的宣传广告、未

2、列入采购申请或超出申请的临时采购，由采购经办人自行承担采购责任。2、采购时，至少有2人同时参与。对于金额超过5000元的采购需签订采购合同。3、采购部工作人员应认真做好市场调研，尽量减少采购中间环节，与直接服务提供商合作。4、直接服务提供商由公司会议研究确定。第六条 采购明细采购各类宣传物料时应注明：名称、规格型号、数量、估计价值、用途等。第七条 询价、比价在采购前应进行询价或实地调查，提供至少3家以上的供应商报价和联系资料。（超过1000元的）未经询价、比价不得进行采购。第八条 采购时限经审批的采购申请，采购部应在规定采购期限内采购到位，由于人为原因不能按时采购而影响公司利益的，给公司造成损

3、失的按确定的损失额予以赔偿。第九条 验收、入库、出库 办公室负责人需对采购物品进行验收。必要时，工程部需参与验收工作。 经验收后，对于不合格的物品不得办理入库手续；对于不符合采购要求的物品予以退回或其他方式处理。 入库时，相关责任人要登记好入库明细帐，做到条理清楚，可追溯性强。 出库时，使用人应办理明确的出库领用手续，仓库需做好出库台帐。第十条 结算结算付款时，财务部应当索要发票和入库单，财务部对库存台账负有定期检查责任，严格遵循公司财务管理制度。第十一条 巡查公司建立巡查机制，对相应的宣传广告定期巡检管理。由办公室与营销部组成巡查小组，每次巡查至少2人，每周不少于一次对各处大型的宣传广告进行

4、巡查并做好巡查记录，对于巡查过程中发现的问题及时反馈解决。巡查小组及时掌握宣传广告的动态，对相关宣传广告的后期效果及市场反馈进行跟踪，确保效益最大化。第十二条 其他相关工作人员不负责任、弄虚作假，接受客户吃请，和收受回扣，视情节及数额大小将追究其经济和法律责任。第十三条 本采购管理制度自印发之日起实行2015年1月26日宣传广告出库登记表领用人： 日期： 物料名称单位数量单价金额用途批准： 审批： 宣传广告出库登记表领用人： 日期： 物料名称单位数量单价金额用途批准： 审批： 宣传广告巡查记录日 期月 日 时 分地 点巡查项目巡查记录问题反馈处理结果巡查人签字：宣传广告巡查记录日 期月 日 时

5、 分地 点巡查项目巡查记录问题反馈处理结果巡查人签字：宣传广告入库单凭证号： 采购日期入库日期入 库 物 品 清 单序 号品 名数 量单 价金 额备 注采购人签字：入库人签字：宣传广告入库单凭证号： 采购日期入库日期入 库 物 品 清 单序 号品 名数 量单 价金 额备 注采购人签字：入库人签字：采购流程图采购需求部门申购采购取消批 准安排部门采购采购作业老供应商新供应商合格供应商货品追踪、发票议价、采购不合格品退回或其他处理仔细验收合 格入 库出 库库 存 台 账材料名称：库存位置：类 别：规格型号：计量单位：日期凭证号摘要入 库出 库结 存备注 数量单价金额入库人数量单价金额出库人数量单价金额 采购流程图解部门采购需求部门开发公司 / 部门领导采购部 / 项目公司 / 办公室服务供应商验收责任部门仓 库工作图解说明1项目公司、办公室、采购经办人要认真做好采购前的询价、议价工作。2对于所采购的宣传广告物品应认真负责任地组织验收，严把质量关、数量关。3采购物品使用后，认真留意市场反馈情况，及时向公司反馈相关信息。