原粮材料检验规程文档格式.docx
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A、容量750g/L以上，霉变粒＜3%，杂质＞1%。
（其中异种粮粒≤%），发芽粒≤3%，经处理，符合加工工艺要求，不影响产品质量的原（粮）材料。
B、可进行搭配加工的原（粮）材料。
3.4.3不合格原（粮）的材料
经处理不合格加工工艺要求，影响产品质量的原（粮）材料。
4结果判定：
合格原（粮）材料，一般不合格原（粮）材料可用于生产加工和使用；
不合格原（粮）材料，不能用于生产加工和使用。
5检验频次及规则
检验频次：
原粮：
以一个供货单位为一批次，综合检验1-2次，并随时逐年检验。
原材料：
以每年采购一批为一批次，进行检验。
检验规则
以GB5490—5539—85
以公司规定的要求进行。
生产过程检验规程
生产过程检验规程
1职责
过程检验及控制由生产技术部负责归口管理。
质量储运部负责过程检验及控制的监督检查工作。
2工作程序
过程检验及控制
2.1.1过程检验及质量控制点及其检测项目的设置。
入仓净麦过程检验及其水分的控制；
入磨净麦磁性金属物的控制及其加工精度的检验；
产品粗细度的控制；
食品添加剂使用量过程控制；
产品计量过程的控制。
2.1.2过程检验及控制的人员设置及要求
过程检验及控制由各质量控制点工作人员执行；
从事过程检验及控制点的工作人员有必要的上岗证，熟知和履行质量管理体系的质量职能；
过程检验及控制，各质量控制点每班每30分钟或1小时，采取随时抽样的方法，检验一次，并做好记录；
各质量控制点工作人员将过程检验及控制记录及时反馈到生产技术部。
检查方法：
生产技术部根据过程检验及控制记录，做好技术保存工作。
质量储运部根据过程检验及控制点，进行随时检查，并负责原始记录的统一保管工作。
记录清单
《文件发放、收回记录》WMF/JL—001《受控文件清单》WMF/JL—002
《文件更改申请单》WMF/JL—003《文件销毁审批表》WMF/JL—004
《文件销毁清单》WMF/JL—005《质量手册更改记录》WMF/JL—006
《质量记录清单》WMF/JL-007《》
《》《年度培训计划》WMF/JL-010
《培训需求表》WMF/JL-011《员工培训记录》WMF/JL—012
《》《》
《合同评审表》WMF/JL—015《供方评价表》WMF/JL—016
《供方调查表》WMF/JL—017《供方业绩评价表》WMF/JL_018
《》《合格供方名单》WMF/JL—020
《采购计划》WMF/JL—021《》
《领用单》WMF/JL—023《特殊过程的设备认可记录》WMF/JL—024
《特殊过程人员资格鉴定表》WMF/JL—025《顾客满意度调查表》WMF/JL—030
《年度内审计划》WMF/JL—031《》
《内审实施计划》WMF/JL—32《内审检查表》WMF/JL—033
《不合格报告》WMF/JL—034《内审报告》WMF/JL—035
《不合格项分布表》WMF/JL—036《》
《》《不合格品处置表》WMF/JL—039
《》《纠正/预防措施处置单》WMF/JL—041
《监测和测量装置一览表》WMF/JL—043《监视测量装置台帐》WMF/JL—044
《合同清单》WMF/JL—042
《监视和测量装置周期检定计划》WMF/JL—029
原粮清理过程检验记录
加工精度过程检验记录
粗细度过程检验记录
食品添加剂用量记录
定量包装抽查记录
原粮进厂计量检测记录
产品、付产品出厂计量检测记录
原粮质量检验报告
原材料检验报告
文件发放、收回记录
序
号
文件名称
分发号
/版本
文件编号
领用部门
签收人
回收人
备
注
受控文件清单
发布
时间
实施
有效
期
编制：
审批：
时间：
文件更改申请单
更改文件名称
版本号
申请更改部门
申请更改原因：
申请人：
日期：
现行文件内容
更改后文件内容（可另附页）
更改审查意见：
审查人：
批准：
批准人：
文件销毁审批表
销毁文件名称
销毁申请部门
申请销毁原因：
销毁审查意见：
文件销毁清单
申请单号
销毁
份数
日期
备注：
编制：
批准：
质量手册更改记录
更改
页码
章节号
更改单号
更改标识
更改人
质量记录清单
记录编号
记录名称
记录部门
修订
状态
保存期
批准：
年度培训计划
安排
组织
部门
培训对象
培训
方式
培训内容
考核方式
培训需求表
申请部门
申请人
申请日期
培训方式
期限
共人
申请原因：
培训内容：
综合部意见：
签名：
管理者代表意见：
员工培训记录
序号
培训日期
参加人员
培训教材
考核
评价
记录人
合同评审表
合同名称
评审地点
评审时间
记录人
编号
评审内容：
参加部门
评审意见
签字
综合部
生产技术部
市场销售部
质量储运部
评审结论
审批人/日期
供方评价表
供方名称
地址
负责人或联系人
物资名称或样品
主供材料的生产公司家
型号、规格、等级
评分内容
质量保证能力是否通过认证
通过认证
正在认证中
未认证
30分
26分
22分
产品质量状况
良好
较好
一般
20分
18分
10分
供货状况
能满足
基本满足
不能满足
市场信誉状况
16分
本公司使用其产品的历史情况
无遗留问题
8分
总分
评价总结
评价日期
评价小组签认
组长
成员
领导审批
注：
满分为100份，根据考核评定，在相应的分数栏里打“√”
供方调查表
提供产品类别
通讯地址
联系电话
邮政编码
联系人
合作历史
供
方
性
质
及
具
资
□中资生产商□外资或合资生产商
□代销商□集体或个人经营商
□法人资格证件（复印件）□产品生产许可证（复印件）
□质量管理体系认证注册证书（复印件）□专业资质证书（复印件）
□环境管理体系认证注册证书（复印件）□具备经济风险承担能力
□其他
质量保证能力
（生产设备、检
测设备、工艺）
人员
素质
参与评价部门
参评人员签署
评价结果
评价引起
的必要措施
主持评价部门
批准人：
时间：
供方业绩评价表
供方名称：
地址：
电话、传真：
联系人：
供货产品及类型：
进货物资质量控制方式：
进货检验（）进货外观验证（）本公司到供方现场验证（）
顾客到供方现场验证（）顾客到本公司现场验证（）
产品实物质量评价：
交货及时性评价：
服务质量评价：
总评价及处理建议：
合格供方名单
序号
电话
法人代表
产品名称
备注
采购计划
规格
型号
采用
标准
标准代号
及版本
采购
数量
单
位
要求交付时间
实际交
付时间
领用单
产品型号和名称
单位
累计数量
备注
库管员：
检验员：
制单：
特殊过程的设备认可记录
设备记录
型号
制造公司家
生产日期
已使用年限
用于工作种类
输出参数
设备安全性适宜性评价
设备故障情况
设备输出参数监测装置校准认可
设备实际作业能力认可
认可结论
参与认可部门
参与认可人
认可主持人
年月日
批准
特殊过程人员资格鉴定表
姓名
学历
从事工作工种
作业业绩表现
最后一次资格考核记录
考核时间
考核部门
考核成绩
资格证书发放机关
资格证书编号
证书有效期限
资格鉴定内容
资格鉴定结论
参与鉴定部门
参与鉴定人
鉴定主持人
监视和测量装置周期检定计划
设备名称
检定周期
计划检定日期
鉴定单位
顾客满意度调查表
顾客名称
电话、传真
产品：
实物质量
外观
◇很满意◇满意◇一般◇不满意
性能
服务
及时性
有效性
态度
反馈信息畅通
价格
售价
交付
顾客意见或建议：
评价结论
评价人
升级会员 