宁夏清真牛羊银川市西夏区兴泾镇万头肉牛养殖示范园区建设项目Word文档下载推荐.docx
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第六章项目投资效益分析…………………………………………………17-18
6.1财务评价依据：
6.2年生产总成本费用估算
6.3销售收入估算
6.4效益分析
第七章环境影响评价及措施…………………………………………………18
7.1主要污染源与污染物
7.2环境治理措施
第八章农业产业化经营与农发增收效果评价……………………………19-20
第九章项目组织与管理……………………………………………………20-21
9.1组织机构
9.2劳动定员及其来源
9.3人员培训
9.4财务管理
第十章可行性研究结论与建议……………………………………………21
第一章项目概要
1.1项目名称：
1.2项目实施单位：
银川市西夏区农林牧业局
1.3项目建设地点：
银川市西夏区兴泾镇
1.4项目建设性质：
新建
1.5项目技术依托单位：
宁夏畜牧工作站、银川市动物防疫站
1.6项目建设规模和建设主要内容：
共建暖棚式牛舍730栋87600平方米；
建造青贮/酶贮池730座58400立方米；
每户配套沼气池1座、购置铡草机一台；
建设冷配改良服务站3个180平方米；
年推广快速育肥肉牛2万头。
1.7项目建设期限：
2008年——2010年。
1.8项目辐射范围及带动能力：
项目辐射西夏区两镇16个行政村及市郊农场等地区。
项目带动辖区内2220户农民发展肉牛养殖3万头，其中肉牛年快速育肥出栏2万头，年生产优质清真商品牛肉3000吨，农户年销售收入9000万元。
1.9项目建设投资估算及资金筹措:
项目总投资4865.2万元。
申请自治区农牧厅科教处项目资金180万元，贷款及自筹4685.2万元。
申请的项目配套资金用于改良站建设、酶贮池建设、饲料加工机械购置、养殖农户技术培训、肉牛快速育肥技术推广费用等。
1.10项目效益分析：
本项目总投资4865.2万元。
总成本4985.86万元，净利润2214.14万元。
年平均销售收入5850万元;
投资利润率17.7﹪。
1.11项目可行性研究的依据
（1）农业部《关于加快畜牧业发展的意见》（2001年11月4日）；
（2）宁夏回族自治区畜牧业“十一五”计划和2015年远景规划；
（3）《宁夏优势特色农产品区域布局及发展规划》；
（4）2008年中央一号文件精神；
（5）宁夏农业综合开发产业化经营项目申报指南；
（6）《国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲》。
第二章项目背景
宁夏在传统农牧业经济区的基础上，已经将畜牧业尤其是清真牛羊肉的生产确定为优势产业；
随着西部大开发战略的实施，依据“银川市‘十一五’国民经济和社会发展规划”和“银川市‘十一五’科技发展规划”的要求，建设节约型社会，坚持走科技含量高、经济效益好、资源消耗低的可持续发展之路，特提出本项目，促进当地经济繁荣，取得良好的经济效益和社会效益。
2.2项目建设的必要性
随着农业产业结构的不断优化调整，由原来以粮食生产为主，发展到现在以畜牧养殖业为主导产业的新局面。
根据调查论证，本地区适宜发展肉牛养殖业。
肉牛快速育肥生产在获取较高利润、促进农民增收的基础上，可以利用大量的副产品—畜粪有机肥来改良贫瘠的沙土地，“以农养牧，以牧促农”的生产模式，也是促进大农业良性循环发展的最有效途径。
西夏区具有可发展畜牧业饲草资源：
两镇及周围三大农场共计90万亩耕地资源,地处贺兰山东麓，各等级公路纵横交错，交通便利。
利用优越的自然条件和便利的交通优势，面向市场，大力发展畜牧业在西夏区委、政府的领导下，已得到两镇党委、政府和各部门的高度重视，力争建成西夏“牛镇”。
为此，建立专业合作组织，实施“公司+场+农户”等多种经营形式的畜牧产业化生产，是我区畜牧业发展的一种重要的组织生产方式和措施，加速肉牛生产是我镇畜牧业发展重要的方向。
我区饲养的肉牛，经过三元杂交改良后，实施快速育肥，缩短饲养周期，提高出栏率，提高肉牛高档部位肉的出品率，以质量占领市场；
通过项目的实施，使两镇养牛业达到品质优良化、经营产业化、技术现代化、生产规模化，在北方形成模式化管理。
所提供的牛肉产品成为城乡居民菜篮子的重要构成部分。
因此，无论从农村产业发展还是社会经济效益来看，项目的建设都是必要的。
2.3.1项目区自然资源条件、社会经济条件:
该项目拟在兴泾镇、镇北堡镇16个行政村具体实施。
项目区共有7013户，农业人口34759人，耕地面积62650亩,现有人工种草面积7500亩，可开发利用的荒地面积21699亩，2007年饲养黄牛9650头；
全镇经济以农作物生产为主，商品化程度不高。
2007年农业人均收入2876元，基中畜牧业收入占42%。
土质为沙壤土,黄河水自流灌溉。
项目区无工矿企业污染，具有发展种草养畜的自然条件。
村组公路贯穿全镇，村组之间有乡村公路互连，交通条件较为便利，有利于产品的运输；
全镇村村通电，属国家电网供电，2003年以来已基本开通程控电话和移动通讯。
2.3.2项目区的有利条件:
政策环境优势:
西夏区党委、政府及两镇党委政府对农业产业化工作非常重视，投入力度不断加大.年初确定以本项目区所在地兴盛村等村为建设“一村一品”示范区。
目前西夏区正在着力治理招商环境，招商引资政策优厚，相信西夏区农业产业化经营前景会更好。
资源优势:
兴泾镇回民群众素有肉牛养殖爱好和经验，肉牛生产已通过农业部无公害农产品产地及产品质量认证，生产的牛肉品质绿色无污染，在银川市享有较高声誉。
兴泾镇、镇北堡镇周围有三大国营农场，农作物种植面积达30余万亩，秸秆等饲料资源具有明显优势。
丰富的饲草饲料资源为发展优质肉牛产业提供了可靠的物质保障。
农村沼气建设普遍推广，生态环境好，是发展绿色、优质、安全牛肉最理想的生产基地。
项目区有镇级综合农贸市场2处，便于商品流通，互通有无。
兴泾镇劳动力资源丰富，每年外出务工人员达9千余人。
丰富的劳动力资源可为我公司发展提供一线员工，为做大做强西夏区清真品牌优质肉牛储备了丰富的人力资源和发展后劲。
市场优势:
椐最新调查,目前国内牛肉食品供不应求,肉食品价格急速盘升,达到历年来最高峰；
宁夏清真牛羊肉出口中东阿拉伯地区供不应求.说明肉牛养殖前景非常看好。
区位优势突出：
项目区地处银川市西部，交通网络密集，为快速育肥优质肉牛生产销售提供了便捷的运输条件。
基础设施完善：
项目区村村通水、电、路，各村已建成信息网络，为项目区提供了信息化服务等基础条件。
县乡村三级防疫体系健全，功能完善，确保了第村一名防疫员，工资每人每月300元，纳入财政预算，稳定了防疫队伍，确保了基础工作。
全区畜牧工作有一过硬的完善的管理办法和专门的专业人才，为项目实施提供了可靠的技术保障。
2.3.3技术依托单位情况：
项目建设的技术依托单位为自治区畜牧工作站和银川市动物防疫站。
负责畜牧业良种及新技术推广、种畜禽管理、组织畜禽品种认证、动物疫病防治等工作。
现有科技人员34人，其中研究员5人，高级畜牧师12人，畜牧师17人，技术力量雄厚。
第三章
项目建设规划设计
项目建设以“基地+农户”的方式进行组织实施，选择在农村中有一定文化、能接受技术培训的农户，通过项目实施，加速农村产业结构调整，增加农民收入。
在市场竞争中，通过基地的信息、技术、服务，以科学的技术方式进行产业化经营，带领农民闯市场。
项目建设应利用农民闲置的土地，租用922亩，建标准化生态养殖基地。
3.2.1项目建设总体方案
立足我区农村素有养牛的传统生产习惯，充分发挥现行推广的牛改工作效应，在建好基地的同时，按照以下模式运行：
一是改变役牛兼用为肉牛生产，实施西门塔尔改良本地品种，实现肉牛生产繁殖母牛一代二元杂交化，商品肉牛育肥生产杂交二代三元化；
二是改传统饲养为快速育肥；
三是改小农经济生产向专业化商品经济生产，充分利用经济杂交优势走商品化道路建设；
四是改分散经营为产业化经济，通过以“基地+农户”的方式，使肉牛商品生产上规模，成批量，树立肉牛生产商业品牌。
建设肉牛繁殖、快速育肥、营销体系。
实施办法为：
选户进行繁殖饲养，建基地进行育肥生产。
五是建立畜产品信息平台，与现有的农经网联网，一方面为养牛户提供市场信息服务包括供求关系、价格等，指导养牛户生产，另一方面是定期在网上上公布西夏肉牛的生产情况。
3.2.2优质肉牛生产项目的方向和目标
项目方向:
按照发展优质、高产、高效、生态安全畜产品的要求，以建设肉牛育肥专业村、肉牛快速育肥养殖区、规模肉牛快速育肥养殖示范场为基础，村级养牛协会组织运作的模式，推广种草养牛、精料补饲技术和秸杆的青贮微贮技术，加快建设优质肉牛生产基地，促进农业和农村产业结构的调整，实现农民增收，农业增效。
以本地优良牛为基础，冻配技术为手段，通过杂交改良，培育优质，高产和具有地方特色的新型西夏肉牛品种。
项目目标：
2010年后示范园区年饲养肉牛近1.5万头，其中快速育肥出栏肉牛1万头，每年向社会提供牛肉1500吨，产值4500万元，项目实现户总纯利500万元。
3.2.3主要配套技术
肉牛杂交改良技术：
利用安格斯牛等肉用种公牛的冻精与当地黄牛进行三元杂交改良，三元杂交公牛12月龄体重达400公斤以上，屠宰率达60%，产肉率45%以上，杂种公牛育肥产肉性能明显提高。
推广最优的肉牛杂交改良方案，提高杂交后代商品肉牛高档肉的出品率和质量等级；
缩短肉牛的存栏时间，提高肉牛的饲料报酬和经济效益。
杂交牛快速育肥技术：
利用良种肉用公牛与本地黄牛杂交，以杂交后代作育肥牛，其生长速度、饲料利用率及牛肉品质等都高于本地黄牛。
此外，淘汰的公牛、不孕的母牛、低产的奶牛、停用的役牛，均可进行育肥。
所有育肥牛要求健康无病，并用左旋咪唑按牛每公斤体重用15毫克喂服驱虫，育肥前10～15天对牛进行去势，以提高育肥效果。
适应期的饲养：
一般为10～15天。
因进舍的育肥牛，对新环境不适应，要让其自由活动，充分饮水，少量饲喂优质青草或干草、麸皮，以训练其采食习惯。
日喂精料1.0～1.5公斤，其中酒糟80％，玉米粗粉12％，麸皮8％，饲喂青、干草20公斤以上，食盐40～50克。
饲喂方法是先喂干草，后喂精料，边吃边拌，吃完再添，直到吃饱为止。
如牛消化不良可喂给干酵母，每头每日20～50片，粪便干燥喂给多维素20～30克和少量植物油。
催肥期的饲养：
此期一般为60～80天。
主要促进牛体膘肉丰满，存积脂肪。
饲料配方为酒糟83％，玉米粗粉11％，豆饼6％，再加尿素90～170克，食盐50克。
催肥前期每头牛日喂精料2.0～3.5公斤，干草10公斤；
后期喂精料3.0～4.0公斤，干草1.5～2公斤；
或酒糟2.5～3.0公斤，干草1.5～2公斤，麸皮1.5公斤，玉米粗粉3.5公斤，饼渣类1.5公斤，尿素150克，食盐50克，供牛1天饲用。
饲喂要定时定量，每天饲喂3次，夜间加喂1次。
供给充足饮水，饲喂顺序是：
先草后料，先料后水。
另外，尿素宜用少量水溶解后撒于草料或拌入精料中喂给，切忌放在水中让牛饮用，以免引起中毒。
添加肉牛增重剂：
在肉牛日粮中添加或皮下埋植增重剂，能有效地刺激脑下垂体，促进生长素的分泌，加快牛体蛋白质的合成。
①每日在日粮中添加200毫克瘤胃素饲喂，日增重可提高16.3％。
②在肉牛左侧耳根皮下脂肪囊内，每次埋36毫克“畜大壮”，日增重提高31.5％，料肉比提高24％。
③用针头将“牛羊增肉剂”植于牛的耳背距耳根约2.5厘米皮下软骨上，日增重提高15％～20％，饲料转化率提高10％左右。
饲料生产技术：
项目实施单位和协作单位按照不同用途，不同阶段的营养制定相应的饲料配方，统一提供给养牛户，指导农户自配精料，并按牛的采食量供给足。
秸杆青贮/酶贮技术：
按每头年5立方米的标准，修建青贮/酶贮池1座，引导农户种植青杆玉米或高油玉米，黄熟青收。
疫病防治技术：
一方面是根据本地动物疫病科学制定免疫程序，重点疫病重点防治，全面实行动物免疫标识制度；
二是制定常见病的预防程序，按照国家制定的有关法律和标准，严格控制用药品种，投药剂量；
三是强化免疫，重点是完善产地检疫点建设和培训检员；
四是完善镇级动物疫病快速反应机制，发现病情，及时扑灭，五是动物疫情监测体系；
六是建立畜产品安全监测体系等，确保肉牛产品的卫生与安全。
3.3.1在16个行政村范围内实施旧舍改造600户：
每户均按照“四位一体”模式设计；
年饲养10950头，户均15头。
每户建一栋120平方米的暖棚式牛圈，共建设600栋，规格为：
长20米，高3米，宽6米，砖木、钢架结构。
内设料槽（建在牛舍内牛床前面，高出牛床10厘米，建设“U”型结构,前壁高30厘米,后壁高60厘米,上口内宽60厘米,下底内宽40厘米,斜向一方,斜坡有利于水料冲洗,前壁用铁管埋栏）；
牛栏；
牛床（每头牛床长1.8米，宽1.2米，防滑，向后斜）；
给饲道（前宽1米，水泥地面）和排粪沟（内宽40厘米，深15厘米，斜向一方以利清扫）。
每户建一座80立方米的青贮/酶贮池，共建设600座，规格为：
10米（长）×
4米（宽）×
2米（深），内壁用石头、水泥砌护。
每户建一座沼气池：
10立方米，按有关技术设计要求建造。
3.3.2在兴盛村建设1个规模肉牛快速育肥养殖示范场，年饲养2000头。
建设双列式标准化牛舍10栋12000平方米，规格为：
长100米，高3米，宽12米；
建设2座大型青贮池，设计容积为3600立方米，每座1800立方米。
规格为：
100米（长）×
6米（宽）×
3米（深）。
建看护、生活用房及饲料用房6间120平方米。
3.3.3在泾河村、西干村选择新建两个肉牛快速育肥养殖示范园区，入园130户，每户年饲养肉牛15头；
每户建看护、生活用房及饲料用房3间90平方米；
每户建一栋120平方米的暖棚式牛圈，共建设130座，规格为：
长20米，高3米，宽6米；
每户建一座80立方米的青贮/酶贮池，共建设130座，规格为：
2米（深）。
3.3.4水、电、路三通：
生产路宽6米，铺设自来水，架通照明及动力用电；
平整场地，建设围墙等。
3.3.5新建改良站3处，180平方米。
3.3.6新建畜牧养殖技术培训中心，400平方米。
第四章
项目可行性分析
今后一段时间，我国肉牛业仍会呈快速发展的势头，牛肉的价格仍将在较长一段时间内保持稳定。
分析其原因有以下几点：
一是国内市场需求空间大。
目前，我国人均牛肉消费量仅为世界平均水平的一半。
随着城乡居民收入的增加和消费观念的转变，今后国内牛肉市场会有较大的需求空间。
二是我国的牛肉有成本及价格优势。
我国牛肉的生产成本只有世界平均水平的50%左右。
三是我国的牛肉出口潜力大。
我国的周边国家及地区是牛羊肉的主要进口国和地区，随着肉品质量的提高和市场营销网络的不断健全，我国牛羊肉产品对东南亚、中东和俄罗斯等周边国家及地区的出口潜力增大。
由此看来，肉牛产业将向着健康稳定的方向发展。
根据市场变化的需求，今后肉牛产业的发展应树立优质优价的经营理念，靠高档的产品赢取高额的回报。
一是选择适当的饲养品种。
二是充分利用本地资源，节约饲养成本。
当地的农作物秸秆如麦秸、玉米秸、稻草秸等，通过青贮、微贮、氨化处理后，都是牛羊的优质饲草。
还可适当种植一些优质牧草。
三是注意疫病防治。
四是学会研究市场，适时出栏，最好能与加工企业挂钩，这样就免除了不少后顾之忧。
我国的肉牛产品主要满足国内需要和一定量的出口，但是出口量较低。
中低档牛肉可以满足国内需要，高档牛肉则大部分需要进口，我国每年都需要从国外进口高档牛肉约7000吨，来满足国内饭店和高级宾官的需求。
我国人均牛肉占有量为4.3公斤，而世界平均为9.8公斤；
世界平均每头牛重200公斤，我国为134公斤；
我国牛肉产量占肉类总产量的比重为9.1%，世界为平均为26.1%；
所以,需求明显，发展前景广阔,不存在销售困难。
随着对外贸易的发展，国际市场对我国牛肉的需求还将继续增加。
牛肉营养丰富，蛋白质含量高于猪肉，胆固醇含量低，是其优于其它肉类产品而被注重营养保健的现代家庭生活所重视，其肉质鲜美细嫩不肥腻，易消化。
综上所述，由于人们对牛肉的需求急剧增长，无论是区内市场、国内市场还是国际市场，在相当一段时期内都不会出现牛肉卖难的问题，因而，发展肉牛育肥养殖具有十分广阔的前景，而且早起步、早受益。
项目实施以现代畜牧科技进行畜牧产业化建设，充分利用杂交优势进行快速育肥生产。
技术措施：
1、建立健全疾病防治措施，定期进行防疫和驱虫及产科疾病的防治。
2、建立繁殖配种档案，实施人工冷冻输配；
3、建立草畜平衡体系，选定饲养方案，实施全价配合饲料育肥生产；
4、改变饲养方式，实施暖棚圈饲养。
项目技术关键：
一是架子牛快速育肥技术，育肥周期的长短决定养殖效益，我们聘请国内知名养牛专家进行相关的技术培训和指导。
二是确保牛健康生长和配种繁殖的提高，因此为避免疫病造成的死亡，由保险公司对牛的疫病死亡风险进行承保，在进行常规疾病防治的同时，重点做好产科疾病的防治，做好发情鉴定，配种前做好牛体卫生和精子活率的检查，选择精子活率在0.7以上的精液进行输配，提高基础母牛的配种的受胎率。
利用杂交优势进行肉牛生产是现阶段国内、国际肉牛产业较为先进的生产方式，所采取的技术措施：
人工冷冻输配和配合饲料育肥生产是现代先进的畜牧科技手段。
第五章
项目投资概算及资金筹措
（1）农业部《农业项目建设投资估算内容和方法》
（2）2000年《宁夏回族自治区建筑工程预算定额》及《宁夏回族自治区建筑安装工程费用》。
（3）其它取费按照有关专业规定执行，或根据市场现行价分析确定。
项目总投资：
4865.2万元
5.2.1项目固定资产投资2285.2万元
其中：
看护房：
1.182万㎡×
400元／㎡=472.8万元
建设圈舍：
9.938万㎡×
110元／㎡=1093.2万元
改良站3处：
建筑面积180㎡×
400/㎡=7.2万元
青贮池：
6.2万m3×
50元／m3＝620万元
新建畜牧养殖技术培训中心：
400㎡×
650元/㎡＝26万元
水、电、路等基础设施配套费用：
66万元
设备投资：
26万元
大中型铡草机各10台，15万元
中型粉碎机10台，5万元
改良站配种设备3套，6万元
5.2.2生产成本概算投资2580万元
购进犊牛10000头：
10000头×
1200元／头＝1200万元
购买饲料：
1万头×
1200元／头1200万元
肉牛快速育肥科技推广费：
180万元
项目概算总投资4865.2万元，其中，申请自治区农牧厅科教处有关项目资金180万元，自筹4685.2万元。
申请的项目资金主要用于改良站建设、酶贮池建设、饲料加工机械购置、养殖农户技术培训、肉牛快速育肥技术推广费用等。
第六章
项目投资效益分析
说明：
财务效益评价按国家计委建设部93年颁发的《建设项目经济评价—方法与参数》项目分析计算期统一定为10年（含建设期和效益发挥期）计算效益和费用价格统一采用建设前一年的市场价格。
本项目根据国家现行财税制度和农业综合开发资金使用规定，结合各专业设计参数，考虑当地某些投入物和产出物的现行价格进行财务分析，计算项目费用和效益。
年生产总成本费用4985.86万元。
6.2.1生产成本估算
单位产品（每头）生产成本4586元/头，10000头肉牛年生产成本4586万元。
6.2.2经营成本估算
年经营成本399.86万元，其中
年销售费用：
按销售收入2%计算：
2700×
2%﹦54万元。
科技推广费用：
按销售收入5%计算：
5%﹦135万元
培训费用：
10万元。
年修理养护费：
取建筑、机械仪器费用4%，年修理养护费81.5万元。
年折旧费：
取固定资产投资5%，年折旧费119.36万元。
本产品销售收入估算以现行市场价平均值30元/公斤为计算基准价，牛出栏肉牛13000头，牛肉产量1950吨，年销售收入为5850万元。
6.3.1年纯利润：
864.14万元
6.3.2投资利润率：
864.14/4865.2＝17.7%
从以上可知本项目建成后，年育肥肉牛10000头，年总销售收入5850万元，年总成本4985.86万元，年纯收入864.14万元。
第七章环境影响评价及措施
本项目对环境有轻度影响。
主要影响因素是在养殖肉牛过程中公产生大量动物粪便，招致蚊、蝇滋生，有产生病害的可能。
一是定期清除牛粪，集中发酵无害化处理后用作农田肥料；
二是经常清洗牛圈，使圈内保持清洁，防止蚊、蝇、虫、鼠等害虫滋生，传播病害；
三是对进出园区畜进行消毒处理，保持圈舍内洁净；
四是对清洗圈舍废水进行覆土处理，隔一定时间将所覆沙、土与牛粪一同清除掉，防止水污染。
通过以上措施，本项目对环境影响会降低到最小状态。
第八章农业产业化经营与农发增收效果评价
近几年西夏区加快农业产业结构调整步伐，作为主导产业一的畜牧养殖在农业产业结构中的比重也逐年得到增强，使之成为促进农业增效、农民增收的一个重要途径，尤其是清真品牌肉牛养殖产业对于区域经济发展具有十分重要的意义，但是由于西夏区移民吊庄地区农业产业化经营起步晚，起点低，管理经营水平不高，规模化发展速度较慢，仍处在打基础阶段，尤其是清真品牌肉牛养殖产业虽然看好，但由于缺少资金等困扰因素的制约，肉牛养殖规模和牛肉产量一直上不去。
为了把西夏区清真品牌肉牛养殖业做大做强做出特色，西夏区党委、政府决定在兴泾镇新建2个肉牛快速育肥养殖园区和1个规模示范场，带动全镇800多养殖户，走规模化、集约化、产业化养殖之路，成立肉牛养殖协会，已经着手开展前期筹备工作。
本项目实施后将极大地调动移民吊庄地区养殖户大搞养殖产业的积极性，带动全兴泾镇畜牧养殖产业发展，使800多养殖户2000多人从中受益，还可增加固定就业岗位200多个，使具有一定管理经验和养殖技能的农民走上每年有8000多元稳定收入的工作岗位。
本项目实施过程中利用牛粪生产优质有机肥料，促进作物产量的提高，推动绿色环保无公害作物的生产，为社会提供高效优质
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