乐东县毛公社生态农业项目可研报告Word文档下载推荐.docx
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项目总投资22000万元，其中：
固定资产投资20869.5万元，流动资金1100万元。
（十）效益分析
项目全部达产后，年收入1960万元，净利润693.89万元，缴纳税收238.11万元。
二、编制可行性研究报告的依据
（一）《农业科技园区指南》、《农业科技园区管理办法（试行）》；
（二）《国务院关于当前产业政策的要点》；
（三）《国民经济和社会发展第十一个五年规划刚要》；
（四）《乐东县土地利用规划纲要》；
（五）《项目经济评价方法与参数》（第三版）；
（六）《毛公城总体规划》
（七）其他与项目有关的技术资料等。
第二章 项目背景
一、项目建设背景
生态农业是指在经济和环境协调发展原则下，总结吸收各种农业生产方式的成功经验，按生态学、生态经济学原理，应用系统工程方法建立和发展起来的农业体系。
它要求把粮食生产与多种经济作物生产相结合，把种植业与林、牧、副、渔业相结合，把大农业与二三产业发展相结合，利用我国传统农业的精华和现代科学技术，通过人工设计生态工程，协调经济发展与环境之间、资源利用与保护之间的关系，形成生态和经济的良性循环，实现农业的可持续发展。
农业生态种养殖能够充分发挥地区优势。
一个地区的其特定的自然条件，形成了特有的生物资源，历经劳动人民选择培育，展现了它的独特农业景观。
不仅说明了“一方水土养一方人”、“所树适其土”的现实，而且各地区只有充分利用其特有资源生产农产品，发挥地区农业优势，才能调整好农业结构，改变产业结构、产品结构、区域结构考虑趋同的弊端，在市场竞争中生存和发展。
农业生态种养殖适应了多层次、多样化、多变化的市场需求。
实践证明，只有饱和的产品，没有饱和的享受。
消费者对农业市场的动态或静态需求无止境，而且是同类农产品的多层次，不同农产品的多样化，数量质量品种的多变化。
一个地区绝对生产不了市场需求的所有农产品，农产品市场销售的产品产自许多地区。
每个地区只有发展特色农业，才能适应市场需求，真正使农业增效、企业增收、农民增收。
农业生态种养殖适应了地道产品、绿色天然、营养保健的消费需求以及良好的自然生态环境。
消费者需求信息说明，地道、天然、营养和保健类的农产品以及良好的自然生态环境，是人们所追求的目标，市场非常广阔，这也是新阶段消费者对农业的客观要求。
只有坚持农业生态，充分利用当地有利条件，才能生产出消费者满意的农产品。
目前，本地区的农业种养殖业大都是传统的生产模式，以家庭为单位小规模的种植和养殖，而且以家庭自己消费为主，缺乏规模化、集约化的生产，尤其是立体循环式的生产，传统的生产方式，只能根据季节和气候条件，进行简单化的生产，不能适合市场的需求，生产成本高，产出率低，更重要的是极大的浪费农业资源，甚至由于生产方式的不合理，还一定程度上破坏了农业生产资源、破坏了生态环境。
因此，建立立体、循环、生态农业种养殖，是提高农业生产效益、合理利用农业资源、保护生态环境，实现农业可持续发展的必由之路。
政府积极鼓励和支持生态农业的发展，建设立体生态种养殖项目是当前鼓励和扶持的产业政策。
乐东县毛公社生态农业项目具有资金、技术、管理方面的优势，为开发紫背天葵、神秘果等特色果蔬市场，拓展企业经营范围的需要，特实施该项目，将在本地区引入全新的农业生产理念，带去更多的农民从事规模化、生态化的农业生产，从根本上改变农业生产方式，提高农业资源的利用效率，提高农业生产效益，保护和改善农业生态环境，促进农业生产的可持续化发展，推动社会主义新农村建设。
二、项目建设的必要性和可行性
（一）项目建设的必要性
一是建设海南国际旅游岛的需要。
建海南国际旅游岛上升为国家战略，意味着在未来时期，海南将迎来机遇的十年，海南是我国唯一的热带岛屿省份，拥有良好的生态环境和独特的热带旅游资源，具备打造具有国际竞争力的世界一流的海岛休闲渡假目的地的资源条件，发展生态旅游，建设生态旅游基地，符合国家战略发展的需要，也符合海南国际旅游岛开发的需要
二是适应当代消费者需求的需要。
为了适应当代消费者的需求，除了强化渔业生产以外，还需调整企业的产业结构，进一步发挥当地的潜能，公司处于群山环绕、湖水相伴的环境中，自然优势十分明显，因此，必须全面优化现有的存量资产和发挥资产优势，特别是要增强企业的竞争力与抵御风险的能力。
立体生态种养殖项目的建设，有利于提升市场竞争与抵御风险的能力。
这对提升本公司品牌形象、抵御风险的能力大有裨益，也可以通过政府农业部门的窗口加强宣传，以展示公司的形象与实力，意义重大。
三是农业可持续发展、农村产业结构调整和农业产业化的需要。
中国是世界上最大的农业国，海南是以农业为主的农业大省。
从目前情况看，其农业基础比较脆弱、小农经济、粗放管理、分散经营的情况比较突出，抵御各种自然灾害的能力较低。
天晴怕旱灾，下雨怕洪涝，农业生产只能靠天吃饭，毫无可持续发展之言。
建设高效生态农业旅游园区，通过对基础设施的改造，山、水、园、林、路综合治理，改造环境和生态条件，种养业立体发展，从而使农业生产走上优质、高效、生态有序、产业协调可持续发展的良性轨道。
同时，开展农业观光休闲旅游，既提高企业的经济效益，也提高了企业的知名度和市场竞争力。
（二）项目建设的可行性
一是本项目符合当前国家产业政策，扶持和发展农业产业和旅游产业。
建立城郊型农业生态旅游园区要充分发挥海南省农业大省的优势，采取多种形式发展农业生产，加速农业产业化的推进步伐，逐步实现由农业大省为农业强省的目标。
乐东县政府也提出，要发展、推广现代化的新型农业，要加快城郊型农业的发展，促进农业产业结构的调整，尽快实现带动城郊农民早日致富的目标。
二是自然条件优越。
公司生态旅游园区项目区位于乐东县保国农场，年平均降雨量1800毫米，相对湿度83%，年平均温度23.8度，年日照时数2098.8小时，处于热带气候区内。
其特征是全年气温高，气候湿润，四季界限不明显，无霜期长，光、热、水条件优越。
园区周边林相良好，为保持园区生态环境，开发时保留部分天然林，陡坡、坑谷留足自然植被，园区远离村落和工矿企业，大气、水质、土壤未受污染，是建设生态园的理想地带。
三是具有区域优势和市场优势。
项目区位于乐东县与三亚市之间，座落在群山环抱、山泉清澈的保国农场，生态环境优越，无工业污染，距乐东城区26公里，距三亚市60公里，交通便捷，四通八达。
随着毛公城开发和建设，这里将成为乐东县旅游、度假、休闲的人口聚集之地。
项目区风光秀丽，景色宜人，以果蔬种植、地方特产展示、休闲度假旅游为主题，以水为灵魂，自然、恬静、优美的生态园区。
三、项目法人基本情况
本公司实行规模化开发，规范化管理，产销一体化经营，主要从事果蔬的生产和销售，旅游休闲度假。
公司以生态农业可持续发展为理念，坚持“保护生态、集雨节灌、有机生产”。
公司计划用3年时间，建成一座以生态养殖为优势、以经果林为特色、以农业生态旅游为主题，集餐饮休闲娱乐度假为一体的生态农业示范基地，为社会提供正宗的绿色、优质农产品。
公司致力于依靠农业科技进步，打造品牌，积极改进和规范饲养、栽培管理技术，探索有机食品基地生产管理模式，不断加强生产全过程标准化建设，不断优化公司内部管理机制，公司的发展方向是：
把生态农业示范基地建设成集水果生产、渔业生产、观光农业、生态旅游于一体的现代化生态园，实现农业产业化健康持续发展。
项目建设期，将健全管理制度，实行总经理负责制，下设生产部、营业部、办公室、财务部等，各部门均制定明确的职责和管理办法，确保各司其职，运转有序。
公司将坚持“保护生态，有机生产”的理念，严格执行绿色食品生产管理技术规范和标准，积极探索有机食品生产基地管理模式，通过制定并执行科学的生产计划，实行标准化生产，严格控制产品采收成熟度和分级包装标准，提升基地内各种产品的质量和市场竞争力。
第三章 项目区基本情况
本项目坐落于群山环抱、山泉清澈的保国水库，地处大三亚旅游经济开发区，位于海南毛公城规划内，园区内湖光山色，四季宜人。
毛公城内的毛公山是著名的红色旅游景点。
乐东全县国土面积2763.2平方公里，海域面积1726.8平方公里。
全县人口50多万，其中少数民族20多万。
项目区气候条件优越。
园区内年平均降雨量1800毫米，相对湿度83%，年平均温度23.8度，年日照时数2098.8小时，处于处于热带气候区内。
其特征是全年气温高，气候湿润，四季界限不明显，适合果蔬种植，无霜期长，光、热、水条件优越。
项目区资源丰富。
一是气候条件。
年平均温度23—25摄氏度，年降水量1400—1800毫米，光照充足，热量丰富，雨量充沛，轻风无霜，农作物一年可三熟，发展香蕉、反季节瓜菜和南繁育种得天独厚。
二是土地资源，全县土地面积412.13万亩，土质肥沃，现已利用的农业用地约为225万亩，尚有大量土地可供开发利用。
三是水利资源，全县有八条水系，大小河溪纵横，现建有大小水库109宗，其中长茅水库为全省第二大农用水库，生活农业用水充足。
四是森林资源，乐东县境内山峦叠嶂，河谷纵横，沟壑密布，林木资源丰富，森林面积822万立方米，境内的尖峰岭林业区是我省三大林区之一。
五是旅游资源，境内有全国最美十大森林之一的尖峰岭国家森林公园，有神奇独特的伟人形象自然景观——毛公山，此外，古海遗迹、西山岭石景山、排齐古榕群、南巴河龙椅和84.3公里长的银沙海滩等，都颇具旅游开发价值。
六是矿产资源，地质部门探明的矿藏有黄金、铝、锌、铀、钨、石墨、萤石、高岭土、石油、石灰石、花岗岩等，莺歌海盐场年产原盐10多万吨，既是食用盐又是很好的化工原料。
七是水产资源，乐东西濒南海，境内海岸线长84.3公里，有昌化渔场和南海渔场，沿海滩涂建成了约5000亩的海水养殖其地，全县还有可养殖淡水面积3万多亩。
第四章 市场分析
随着社会经济的迅速发展，人们的生活水平逐步提高，“倡导绿色餐饮，打造品质生活”是当今社会人们追求的生活方式。
无公害绿色食品已成为日常生活中的首选，同时，美化生活、休闲娱乐在日常生活中的比重越来越大，当前，本地区绿色食品的生产，美化生活、休闲娱乐的方式和场所远远不能满足市场需求，无公害有机食品市场上供不应求，随着海南国际旅游岛的开发，这种供需矛盾将更加突显。
本项目主要是通过立体生态方式开展特种种养殖生产，全部生产过程实行有机化，不使用任何促进动植物生长和病虫防治的化学制品，另外，在种养殖的品种选择上，也力求“土”、“野”，改善人们的饮食结构和品质，产品投入市场后，将会受到人们极大的欢迎。
在立体生态种养殖的同时，因地制宜地结合基地的特点，在不破坏环境的前提下，开展观光旅游，为人们提供休闲娱乐的场所，利用园区自然生长的蔬菜果品及渔业产品等无公害绿色食品为游客提供餐饮，还提供自助、自主餐饮活动，游客可以自己在采摘蔬菜果品，可以自己垂钓，自行烹饪。
高品质的绿色食品，加上灵活的营销方式，将为本项目拓展广阔的市场。
第五章 项目建设整体方案
一、项目建设方针
以农业科技生产为宗旨，以现代化新技术、新品种引进、消化、吸收、示范、推广为基础，充分发挥现代高科技农业生产的观光效应，以农业科研、生产和良好的自然环境为资源，并加以提高利用，提高农业的附加值，形成以农业保观光、观光促农业的良性循环。
因地制宜，将园区规划成为体现地方特色和引进新、奇、特项目相结合，突出农业高科技的技术特征，形成一个融观光性、可参与性和具有黎族民族文化气息及民族文化内涵的自然、清新、质朴的生态农业种养殖园。
二、项目规划目标
以自然生态环境资源和高科技生态农业为根本，在保证生态资源可持续发展的前提下，将打造集农业生产、蔬果种植、畜牧水产养殖、高科技培训、推广、示范、休闲游赏娱乐为一体的生态农业养殖园和旅游风景区。
严格遵循自然规律，一方面紧紧把握着现代科技农业发展方向，以科技创新为先导，具有一定的超前性；
另一方面把握着历史的脉络，以体现文化底蕴和淳朴的黎族民俗，将历史与现代文明有机结合起来，形成独具特色的农游世界。
本项目的策划、景观布局、物体形态、空间关系及各项工程设施在符合河道改造建设与生态农业结合的原则下，同自然环境中的河、水、林融为一体，使整个生态园自然中有人工，人工中见自然，既源于自然，又高于自然，逐步建设成为一个生态气息浓，黎族文化内涵深，农业科技含量高，与众不同，有鲜明特色的产业园区。
使整个产业园区以一流的科技，一流的环境，一流的景观，一流的服务，成为乐东县的一颗璀灿明珠、生态农业观光、休闲居住胜地。
三、项目建设基本目标
项目建成后，总占地面积2000亩。
功能分区为四个区。
（一）生态农场1500亩，主要种植特色蔬菜，如紫背天葵、植物伟哥之称的黄秋葵、神秘果、果品等，种植--包装--出售一体化的产业链；
（二）水面养殖区100亩，主要养殖各种鱼类，根据地形设置5个垂钓区。
（三）滨水小区200亩，主要开发建设别墅、临水别墅、鸟巢别墅、公社公寓，在水库旁建设水上临水别墅，利用部分森林山地建设鸟巢别墅。
（四）旅游观光服务区200亩，主要为观光游客提供各种服务设施。
第六章 项目选址
一、选址原则
（一）按照生态农业的定义要求，结合本项目的设计目标和规划目标，选择适应立体生态种养殖相结合，并有利于发展农业观光的区域。
（二）项目建设与项目区周围环境相协调，有利于促进周边农业的发展，带动项目区周围的农村发展生产，改善环境。
（三）建设该项目要不利于本地区环境的改善，不得破坏环境。
（四）有利于资源和生产过程的循环性，通过循环经济推动生态经济。
（五）综合考虑交通、安全、管理等各方面因素，确保项目投产后的利益最大化。
二、地址条件分析与评价
项目选址位于乐东县保国农场。
（一）交通条件优越。
项目区地处乐东县与三亚市之间，交通便捷，区位优势明显。
（二）气候条件宜人。
保国农场年平均降雨量1800毫米，相对湿度83%，年平均温度23.8度，年日照时数2098.8小时。
这样的气候条件适应多种动植物的生存与生长，果蔬种植无季节限制，是休闲度假的胜地。
（三）地形地貌良好。
项目区内的保国水库既能保证水源质量，又能保证水源不受旱、涝影响，大面积没有污染的水域本身就是一道亮丽的风景，既有利于水产养殖，又为农业观光打下了资源基础。
园区内坡度很小的荒山和林地，有利于建设畜禽养殖场，大堰旁有大面积宽阔的平地，有利于建设观光旅游设施。
良好的地形地貌，有利于项目的整体规划，科学安排各个子项目的建设，节约投资，提高投资效益。
第七章 工程技术方案
一、工程建设计划
（一）生态农场建设
1、根据整体规划，对山场进行集中整治，新修内部道路，部分陡坡开梯，对部分易塌方部进行护坡修理；
2、在适当的部位建设人工景观和建筑小品；
3、建无公害蔬菜基地100000平方米；
4、建设照明、给排水和消防设施；
5、果蔬加工、包装、储存建筑设施5000平方米。
（二）水面养殖区设施建设
1、保国水库堤坝护坡，长500米，高3米，采用钢筋混凝土护坡，坡壁厚度0.3米；
2、5个垂钓区混凝土场地，具有民族风格的垂钓休息室；
3、渔船10艘；
4、投料机20台；
（三）滨水小区建设
1、临水别墅、鸟巢别墅若干栋
2、毛公社公寓5栋
（四）旅游观光区设施建设
1、停车场1300平方米；
2、凉亭10座；
3、餐饮、食宿用房5000平方米；
4、水上游乐设施；
5、景观和建筑小品工程；
6、照明、给排水及消防设施。
（五）公共设施建设
1、环水库道路5000米，6米宽水泥路面；
2、绿化、景观和建筑小品工程；
3、灯光、音响、监控等设施；
4、办公室3000平方米；
5、其他附属设施。
二、主要生产技术
本公司已与中国农业大学开展技术合作，同时聘请技术人员作技术顾问。
技术来源主要由中国农业大学提供。
三、生产原材料与能源
饲养鱼类所需的饲料从本地购进；
果蔬苗木从相应的产区引进优良品种，以后公司自己繁育扩大种植规模；
生活、餐饮用燃料和照明等能源主要依靠供电设施解决。
四、项目实施计划
2011年5月至2012年4月，完成蔬菜种植区、养殖区、水产区的基础设施及配套设施建设；
完成公共设施建设；
无公害蔬菜开始种植
2012年5月至2013年4月，完成水产养殖鱼苗投放、林木和苗木栽植、部分旅游休闲设施建设；
2013年5月至2014年4月，完成观光旅游设施的建设，项目全面投入运营。
第八章 组织与管理
一、项目管理与监督机构
项目管理严格按照国家要求实行项目法人负责制、资本金制、公开招投标制、监理制及合同管理制，降低建设成本。
严格按照财务制度使用资金，确保专款专用。
建立项目审批制度，定期财务状况。
配备专业技术人员专职负责根据项目建设计划采购的物资和设备。
在采购中要向专家认真进行技术咨询，进行详细调研，充分认真比较，符合招标条件的进行公开抬标采购。
工程管理包括设计、施工、监理、竣工验收等工作，关系到整个项目建设质量和效益的发挥，必须严格对待。
首先选择具有专业资质的设计单位和具有丰富经验的专业设计师进行工程设计；
其次在具备相应施工资质的施工单位中进行工程招标；
同时严格实施工程监理制度程材料管理，控制材料损耗，攻取最佳效益。
工程竣工后，组织有关专业和负责人认真进行工程验收，对于不符合质量要求的工程责令返工，直至完全达到工程质量标准。
项目运营管理实行总经理负责制，董事长为公司法定代表人。
总经理负责企业的经营和管理，高级职员采用聘用制，职工采用合同制。
重大事项由董事会和股东会决策。
公司下设生产部、营业部、财务部、办公室、安全部等部门，
二、管理培训与技术培训
管理和技术的培训采取请进来和送出去相结合的方式进行。
选送德才兼备的管理干部到专业培训机构进行管理知识和技能培训，其他高级管理人员由公司内部培训，在培训时将请专业教师和业内知名的管理专家来进行授课；
选送一批具有一定文化程度、素质较好的员工到同行业企业去学习和实习，还聘请中国农业大学的老师进行技术培训和技术指导。
确保公司管理队伍和技术人员专技术、懂经营、善管理。
第九章 投资估算和资金筹措
一、投资估算
（一）固定资产投资
固定资产投资估算表
金额单位：
万元
序号
项目
单位
数量
金额
备注
1
一、生态农场
2
山场整治、道路、开梯、护坡
80
3
人工景观及建筑小品
30
4
蔬菜基地
平方米
100000
800
5
照明、给排水、消防设施等
20
6
7
小 计
930
8
二、水面养殖区
9
水库护坡
米
500
100
10
垂钓场及休息室
处
25
11
渔船
艘
12
投料机
台
13
165
14
三、滨水小区
15
临水别墅
66700
10005
16
鸟巢别墅
33350
5002.5
17
园区公寓
平方米
33350
4002
18
19
小 计
19009.5
四、旅游观光区
21
停车场
1300
50
22
凉亭
个
23
餐饮食宿用房
5000
24
餐饮食宿设施
水上游乐设施
26
景观和建筑小品
27
照明、绿化、给排水、消防等
115
28
29
765
31
五、公共设施
32
道路
200
33
办公室
3000
300
34
绿化、景观、建筑小品等
35
灯光、音响、监控等
36
其他附属设施
37
850
38
总 计
20869.5
39
40
（二）种苗及流动资产投资
经概算，果蔬种苗及流动资金投资1100万元。
二、资金筹措
项目资本金由投资者自筹解决。
第十章 财务估算
一、销售收入估算
项目全部投入运营后，按达产计算年度销售收入。
销售收入估算表
数量
紫背天葵
吨
75
600
神秘果
鱼
400
苗木
蔬菜
旅游
人次
20000
别墅
栋
50000
公寓
套
其他收入
合 计
53350
二、销售成本估算
销售成本估算表
210
人员工资
人次
500
1000
其他
升级会员 