游乐园健身活动基地项目商业计划书Word格式.docx

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21XX基本情况

XX景区位于河北省XX县西南部深山区距北京175公里天津240公里保定45公里东与京赞线公路相接交通便利景区保护范围200平方公里建设控制范围30平方公里东起西山北乡的沙岭菜园村西至XX镇的北管头甘河五勇村南到XX镇的XX村西山北乡的石家统南娄山村北以牛岗乡边界为界XX景区涉及两个乡镇8个行政村12万人人均耕地08亩2004年底项目区人均收入2250元粮食达到自给有余主导产业为旅游业林果业XX县县委政府立足实际以发展XX红色旅游为重心加大对旅游业林果业的投入极大提高了农民收入促进旅游区经济快速发展

com件及遗存

1革命事件

XX是一座革命的山英雄的山是中华民族不屈不挠反击外来侵略者精神的象征抗战时期XX周围的人民群众为抗击日寇侵略抛头颅洒热血做出了巨大的牺牲聂荣臻杨成武罗元发等老一辈无产阶级革命家都曾在这里战斗生活过一九四一年九月二十五日日本侵略者向晋察冀抗日根据地发动了大规模军事进攻XX五勇士马宝玉葛振林胡福林胡德才宋学义为了保卫红色政权保护广大人民群众安全转移将日寇引向XX的悬崖峭壁在弹尽路绝的情况下毅然舍身跳崖谱写了一曲气壮山河的英雄之歌五勇士崇高的爱国主义精神激励着几代人奋发图强五勇士崇高的献身精神震撼了五湖四海五勇士英雄的鲜血染红了XXXX下的老区人民也为革命事业作出了巨大贡献XX因此更加雄伟壮丽成为一座英雄的山现为河北省爱国主义教育基地五勇士纪念塔为国家级纪念建筑物保护单位

2遗址遗迹

1五勇士纪念塔

座落于棋盘坨主峰海拔1105米历经三次建塔一九四二年九月为纪念马宝玉胡德林胡福才壮烈牺牲而建XX三烈士纪念塔后被日寇击毁碑文为晋察冀军区一分区总务科文印股长葛一同志书1958年重修塔高20米五层五角虚心正面刻有聂荣臻元帅手书XX五勇士纪念塔塔门上方镶嵌着杨成武司令员等领导署名的三烈士碑文塔内二层周围墙壁上和塔身东西侧石阶上刻有聂荣臻罗瑞卿杨成武罗元发等10位首长的题词左右两边各建五角凉亭一个后毁于文革1986年重修塔高21米塔底直径31米五层五棱虚心黄琉璃瓦盖顶钢筋水泥结构塔前雕有五勇士头像碑楼走廊左端建有五角凉亭一座内有六棱二层大理石碑一座分别刻有彭真聂荣臻杨成武刘澜涛罗元发郑淮山魏巍史进前朱良才王道邦陈正湘和李耕涛等首长的题词1998年XX县人民政府再次拨出专款进行了装修

2五勇士跳崖处

位于纪念塔以西莲花瓣由五座状似莲花的山峰组成跳崖处在第五座莲花座顶峰俗称万年灯万年灯万年灯三面是悬崖左边为万丈深渊的牛角鹄现有简XX铝合金标志塔一座

3石门欢喜台棋盘阻击战遗址

分别位于西天门欢喜台和棋盘坨处为XX战役三次阻击战遗址

4老君堂遗址

老君堂遗址为当年杨成武将军指挥作战的地方

5北娄山烈士陵园

位于北娄山村建于1958年面积125亩植柏树1156株葬有1156名抗日战争中牺牲的烈士其中有1941年9月在XX战斗中牺牲的烈士443名马宝玉胡德林胡福才三烈士亦长眠于园中被叛徒赵玉昆杀害的定兴县委农会主任于江也安葬在陵园内

com游接待情况

XX集红色教育和绿色旅游为一身在各级领导的关怀和当地党委政府的努力下从2000年开始步入快速的发展轨道每年都接待3～5万名军人学生和党团员开展爱国主义国防教育和党建活动2003年游客人数达到10万多人次门票收入也由44万元达到130多万元近年来XX镇党委政府根据自身区位特点整合资源优势制定实施了旅游兴镇林果富民民生固本党建强基的总体发展思路努力打造红色旅游品牌并大力扶持XX脚下的XX村依托独有的资源和区位优势发展红色旅游从而进一步延伸红色旅游链条真正起到旅游拉动当地经济富裕老区人民的目的目前XX中凯大酒店占地面积60000平方米建筑面积2500平方米其中别墅一套标间190套套间35套豪华标间73套可同时接纳800人入住用餐有200-1000元的包桌豪华别致的中餐厅各式中餐包房可同时容纳1000人就餐主要以当地绿色食品为主以其他菜肴为辅形成了自己独特的风格还开创了露天烧烤广场备有滋补火锅自主烧烤等XX村共发展农家游80户床位1800张就餐能力5000人2009年全年接待游客3万人次农家游收入450万元今年以来随着XX景区强化管理转换机制加大宣传景区接待游客增速明显仅XX村农家游就接待游客8万多人次农家游收入700多万元

com区发展进程

1993年5月XX景区被评为省级爱国主义教育基地自1996年5月正式成立XX风景区管理处并接待游客以来累计投入7000余万元先后完成了五勇士陈列馆山下旅游路改扩建山上步游路西水循环路开发游客中心旅游厕所及山上凉亭宾馆酒店等工程建设并于2005年4月开通XX索道2005年12月XX景区被评为国家级森林公园2005年被列为全国百家红色经典景区之一2006年被央视评为完美假期十佳旅游线路2007年4月央视4套《走遍中国走进保定》栏目组对XX进行拍摄制作播出了主题栏目《XX背后的故事》2008年4月XX被批准为国家AAAA级景区2010年8月央视2套《寻宝》栏目成功在XX举行了题为《寻宝》走进XX的大型现场鉴宝活动

2000年由河北省体育局河北省旅游局主办XX县县委县政府承办河北省佐丹奴公司赞助的佐丹奴杯河北省XX登山节举办成功XX景区知名度大大提高一个体育旅游项目雏形逐渐勾勒显现出来自2005～2011年连续7年成功举办XX登山节活动特别是自2006年起以提档次上水平增影响为出发点积极向国家体育总局登山运动管理中心申请将XX县XX登山节纳入全国群众登山健身大会登山活动由国家体育总局登山中心河北省体育局河北省旅游局主办每年都举办登山节活动参与人数由当初的12支参赛队伍300余人达到2010年80余支参赛队伍2000余人XX县县委县政府被中国登山协会授予全国优秀组织奖全国最佳组织奖等荣誉称号通过不断建设与发展加强与全国群众登山健身活动的紧密对接XX县XX已成为一个非常成熟的景区景点成为环京津辐射全国的户外健身活动的好去处

22项目建设的必要性

23项目建设的性

21生态优势明显

XX是一座绿色名山地处太行山脉由五坨三十六峰组成主峰莲花瓣海拔1105米由于大自然亿万年的神奇造化孕育出雄奇险峻气势磅礴巍伟壮观的自然景观XX地形起伏较大沟壑纵横雨量集中在6～8月份受地形影响形成了独特的小气候尤其是夏季空气清新湿润年平均气温1190C最热月7月平均气温为262℃全年无霜期180天左右XX的山岳景观绿色资源文化特色正逐步被人们所认识山峰雄奇险峻景点众多风格各异风光绮丽的郎山竞秀为古燕十景之一素有北方小黄山之称漫山遍布苍松翠柏古洞幽谷羊肠小道曲折盘旋拥有红玛瑙溶洞仙人桥饮虎池棋盘坨南天门等50多个天然景观不同季节景色各异春季山花烂漫草木葱郁夏季山泉淙淙气候凉爽秋季天高气爽漫山红叶冬季银装素裹分外妖娆丰富的自然景观使XX具有极高的游览价值XX是绿色的天堂天然植被丛生现为国家级森林公园千百年生长的大量野生植物覆盖着千沟万壑产生了大量的负离子层具有神奇的强身健体功效使之成为绿色疗养佳所森林浴公园是休闲健身运动的最优场所

com境良好

2009年12月国务院发布了《国务院关于加快发展旅游业的意见》国发[2009]41号《意见》按照科学发展观的要求对旅游业提出了全新的定位指出把旅游业培育成国民经济的战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业的宏伟目标并就新时期旅游业发展进行了全面部署明确了具体的发展目标《意见》提出了放宽旅游市场准入打破行业地区壁垒简化审批手续鼓励社会资本公平参与旅游业发展鼓励各种所有制企业依法投资旅游产业调动社会各方面力量广泛参与到旅游业发展建设中

近年来在国家省市各有关部门的大力支持下XX县县委县政府以建设京南生态旅游文化名城为目标坚持把旅游业作为调整产业结构转变发展方式的主要产业来抓突出旅游与体育观光与健身的有机结合积极抓好XX县XX建设及登山节等体育旅游项目2011年2月胡锦涛总书记来XX县慰问老区干部群众称赞XX是英雄的山希望广大干部群众将老区建设的更加美好为落实胡总书记重要讲话精神加快老区经济和社会事业快速发展必须进一步加强XX景区各方面的建设特别是进一步丰富完善旅游观光项目和体育健身设施建设不断拓宽XX风景区旅游项目提升XX风景区旅游休闲体育健身服务水平和形象更好地满足游客观光旅游户外体验健身活动的需求为推动全民健身活动广泛开展做出贡献

com门支持

本项目既是十二五的开局之作也是十二五期间乘势而上进行旅游开发的好项目得到了当地政府的大力支持根据XX县县委县政府的总体工作部署有关部门在土地收储交通通讯给排水供电等基础设施建设方面提供有力支持

1本项目符合《XX县旅游发展总体规划》要求实施本项目有规划依据

2本项目作为开发XX旅游资源提升旅游设施水平完善丰富旅游观光项目看鹊桥相会塑像观云海日出采生态果品吃住农家户外体验项目溜索走吊索桥休闲健身项目骑马攀岩等活动的好项目县委县政府高度重视有关部门大力支持保障项目的顺利实施

3项目建设单位运营管理理念先进经验丰富具备较好的基础完全有能力胜任本项目的组织实施工作

4政府游客当地群众对本项目建设非常关注普遍支持认同度高随着景区基础设施改造的实施景区旅游服务设施得到完善旅游环境条件得到改善品位提高客观上为景区周边的商贸经营提供了有利条件人气聚集商业氛围也将逐步得到加强

5本项目建设所需的水泥钢筋砂石等主要材料当地均能生产和采购且价格稳定汽车可直接运抵施工条件好交通便利景区内水电有保障项目建设外部协作条件优越

6当地有建设和管理经验丰富技术过硬的工程项目管理人才和施工队伍可保证项目顺利实施

从发展趋势看经济社会发展对旅游业的需求是不断增加的项目区良好的自然与人文环境为项目的建设和发展提供了有力的支撑保障本项目建设本着增加景区活动内容添补硬件设施空白的指导思想通过开拓新的旅游休闲运动健身活动项目强化要素配置完善服务功能提升旅游接待能力逐步把XX景区打造成设施齐全功能完备服务优良环境优美的精品景区和休闲健身场所项目顺应了潮流的发展符合国家有关政策精神和人民群众日益增长的旅游健身体验活动需求在旅游发展外部环境条件上较为成熟项目建设可行性较强

第三章建com件

章市场分析

第五章项目建设方案1项目设计原则

坚持科学发展观以周边及本地旅游资源优势及良好的投资环境为依托以先进的设计理念为指导高起点设计高标准建设高效能管理在进行主体建筑与景区建设布局时以满足各分区功能为原则合理布局疏密有致将各分区结合成一个有机的整体主要遵循以下几项原则

1贯彻以人为本的思想体察人的场所之多元性要求追求布局合理用地经济设施完备生活方便便于管理环境优美的设计效果

2注重项目区的生态环境合理分配和使用各项资源全面体现可持续发展思想把提高生活品质作为规划设计建筑设计的基本出发点和最终目的

3尊重自然保护环境尽可能动态整合所有要素结合地形情况依据自然因素及人为因素进行合理调整尽可能避免不良因素强化最佳特点

4以环境为基础以景观为导向以山水为背景强调山与居民生活活动的融合将建筑与环境景观融为一体

5保护环境作好绿化生态做到三同时

6绿色节能环保建筑设计中应充分考虑建筑节能技术的应用应用节能型新材料新技术新工艺做到绿色环保节能在总体设计上与周边环境同步协调

52项目建设

53项目建设和建设内容

建4总平面布置

根据建设单位要求及项目的建设目标项目的功能区包括游客服务区停车场区生态园观光区山顶游乐休闲区等

整个平面采用组合型模式按场址用地现状进行功能分区鹊桥山分为南北两座主峰在两个峰顶之间架设一座吊索鹊桥鹊桥农家乐宾馆1座位于南鹊桥山山顶赛马场位于南鹊桥山山顶以下50m马道环绕南鹊桥山东侧半圈停车场在鹊桥山东面主出入口门廊设在停车场的东侧通过主通道到达停车场停车场的东面南面是游客服务中心中间为停车带停车场四周40亩为情人谷生态园区在南北鹊桥山修建上下山健身路滑索建在北鹊桥山至山下体验活动功能区在南山停车场旁建攀岩项目区

本项目的服务流程为

游客通过主出入口牌楼进入停车场→游客服务中心买票→步游上山→一路观光至山顶→吃住农家宾馆→骑马赛马→滑索下山→攀岩活动→景点候车停车场

55项目实施进度

序号项目2011年9101112135791011121项目2项目初步设计及施工图设计3设备和购4土建施工和设备的安装调试5原辅材料采购及人员培训6投入

第六章投资算与资金1投com程费参考项目所在地造价水平及河北省建筑安装费用估算定额估算

com格参照有关设备厂家报价及市场价格估算

com程费根据设备价的5～10估算

com备费按工程费用及工程建设其它费用之和的5估算

62投资概算

com资

本项目建设投资22716万元其中建筑工程费1462万元设备购置及安装费321万元建筑工程其他费用3806万元预备费108万元

com金

铺底流动资金300万元

com用费

根据以上估算本项目总投资25716万元

63资金来源

企业自筹与申请银行贷款解决

64资金使用与管理

严格遵守国家财务管理制度建立专门账户独立建账设专人进行资金管理专款专用不得挪用

第七章财务评价1财务评价依据

11项目计算期15年拟1年建成经营期14年建筑工程根据当地建筑市场实际价格估算设备购置根据厂商咨询中间价格估算并考虑运杂费及采购保管费等项目在计算期第二年生产负荷率为80第三年及以后各年生产负荷率为100

com家现行《企业财务制度》的规定估算税收按免税计算

com关取费根据行业规定估算

72销售收入销售税金及附加估算

com入

本项目实施后XX景区又新增一大旅游亮点旅游环境基础设施将明显改观接待能力明显提升游客数量和人均消费均将逐年上升营业收入明显提高将为XX景区带来丰厚的旅游综合效益该项目将带动景区交通收入门票收入住宿收入娱乐收入购物收入及其他收入的增长本次测算以该项目实施后XX情人谷游乐园各项综合收入为依据

项目的第1年属于项目建设期景区基础设施主要配套设施均在建设之中接待能力有限景区将维持现状无增量游客项目第2年按设计生产能力的80计算收入第3年按设计生产能力的100计算收入详见销售收入和销售税金及附加估算表

com金营业及附加

根据现行财税制度项目须缴纳5的营业税城市维护和教育费附加分别按营业税的7和3征收为便于估算单位产品生产成本以为单位单价按现行市场价格估算修理费按固定资产折旧的估算为每年万元固定资产折旧采用直线折旧法按年残值率按0％年折旧估算为万元

摊销费是对无形资产其他资产的摊销无形资产按年每年摊销万元

经估算项目年总成本为万元

74财务效益分析

com力分析

经项目投资现金流量表分析

财务内部收益率317

投资利税率161

投资回收期含建设期623年

通过对财务计划现金流量表的分析可以看出该项目除可以做到资金收支平衡外还有较大盈余显示出其财务状况良好可以保证项目在投产期及今后运营过种中的资金需求

该项目具有很强的偿债能力

75财务评价结论

项目建成后实现年销售收入87143万元年利润41286万元根据项目盈利能力计算分析投资回收期为623年财务内部收益率317大于基准收益率财务净现值大于零敏感性分析各因素变化不同程度影响财务效益各项指标但均满足财务效益指标要求财政有偿资金的偿还能力强通过计算和分析项目经济效益较好有较强的抗风险能力该项目在财务上是可行的

第八章环境评价1编制依据

1《中华人民共和国环境保护法》

2《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》2005年12月3日

3国务院98第253号《建设项目环境保护管理条例》

4国家发改委国务院环委87国环字第002号文《建设项目环境保护设计规定》

5国务院环境保护委员会国家计划委员会国家经济委员会86国环字第003号文《关于颁发建设项目环境保护管理办法的通知》

82设计采用标准

1环境质量标准

大气环境执行GB3095-1996《大气环境质量标准》的二级标准

2污染物排放标准

1废污水执行GB8978-1996《污水综合排放标准》的二级标准

2废气执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》的二级标准

3噪声执行GB12348-90《工业企业厂界噪声标准》的二级标准和卫生部国家劳动总局颁发的《工业企业噪声卫生标准试行草案》

83环境现状

项目区无工业废气及其它有害气体和灰尘空气质量达到GB3095-1999规定的一级标准环境噪声达到GB3096-1993规定的标准地面水环境质量达到GB3838-2002的规定周围山青水绿无工业污染

84建设项目对环境影响因素

该项目主要建设内容包括旅客服务中心生态停车场进出口道路及配套公共服务设施建设等建设项目对环境的影响主要施工阶段对环境的影响和运行阶段对环境的影响

1施工阶段环境影响分析

1噪声影响施工噪声来源于各种施工机械如施工常用的搅拌机运输车辆等运转机械产生的噪声

2扬尘影响项目在施工过程中产生扬尘影响环境质量

3固体废弃物主要为建筑渣土及施工人员产生的少量生活垃圾

2运行阶段环境影响分析

1噪声主要是交通噪声由过路的汽车产生其特点是大小不规则且变动幅度大

2大气污染汽车产生的尾气由汽车排放的污染物质有碳氢化合物一氧化碳氮氢化合物铅化物颗粒物质等

3污水主要是含有机物的生活废水对环境的影响

4固体废弃物主要为生活垃圾对环境的影响

85环境治理与保护措施

坚持环境保护三同时的原则即环境工程建设与主体工程建设同时设计同时施工同时投入使用环境保护措施分为建设阶段和使用阶段

1项目建设阶段环境保护措施

1噪声控制施工过程中应合理安排施工时间避免夜间施工并且尽量控制使用噪声大的机械设备降低噪声建材的堆放及混凝土拌合应定点定位并采取防尘措施设置挡风板施工期间尽量选用烟气量较少的内燃机械和车辆减少尾气污染施工道路经常保持清洁湿润减少汽车轮胎与路面接触而引起的扬尘污染在施工中采用遮盖措施避免扬尘降低噪声

2扬尘在施工基础土方中采用遮盖措施避免扬尘必要时采用湿式作业

3固废建筑渣土运至环卫部门指定的位置

2项目运行阶段的环境保护

1噪声控制降低道路交通噪声的主要措施有改善车辆结构改善行驶状态控制交通量等

2气体污染控制加强对通过景区汽车的管理和控制改善工程结构确保环境设施带绿化等缓冲区域等以减轻汽车尾气对环境的影响

3污水及固体废弃物控制项目建成后及时清运各类生活垃圾加大环境清洁管理力度生活废水经处理后排入项目区排水管网

3生态环境建设

在建设的同时要作好科学设计加强工程固定措施减少施工过程对生态系统的危害维持地貌特征的稳定绿化选用生态效益好和观赏价值高的物种只要在施工和营运期从避免减小矫正保护和补偿五个方面考虑可以把本项目对周围的生态环境影响降低到最低程度

86环境管理和监测

本项目建成后配备专职环保管理人员负责本项目的环保工作

87环境影响评价

本项目总体方案布局从环境保护的角度给与了充分考虑在坚持三同时的原则基础上严格执行国家有关规定和标准要求项目建成后各种污染物源已有相应处理措施不会对周围环境造成污染

第九章1节能

节能是我国发展经济的一项长远战略方针当今能源建设已成为世界性的重大问题之一各国对能源问题都给予了极大的关注合理利用能源降低能耗被列为经济发展的重大课题所谓节约能源是指通过技术进步合理利用科学管理和经济结构合理化等以最小的能源消耗取得最大的经济效益

按照《国家发展改革委要求加强固定资产投资项目节能评估和审查工作》发改投资[2006]2787的通知以及《国务院关于加强节能工作的决定》国发[2006]28号和《河北省人民政府关于加强节能工作的决定》要求在项目可行性研究报告中编制"

节能篇章"

本项目的建设方案按照上述法则的要求依据国家和行业有关节能的标准和规范合理设计注重节约提高了能源利用效率贯彻了生态和可持续发展原则

com计依据

1《中华人民共和国节约能源法》

2《中华人民共和国清洁生产促进法》

3《节能中长期专项规划》发改环资[2004]2505号

4《中国节能技术政策大纲》国家发改委科技部2006年12月

5《工业企业能源管理导则》GBT15587-1995

6《工业设备及管理绝热工程设计规范》GB50264-1997

7《设备及管道保温保冷设计导则》GBT15586-1995

8《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003

9《节能措施经济效益计算与评价》

10《公共建筑节能设计标准》GBT51089-2005

11《建筑照明设计标准》GBT50033-2001

12《河北省节约能源条例》

com施

1停车场节能的基本途径

停车场位于郊区占地面积大功能分区明确在利用阳光空气水绿化土壤等自然资源方面有着得天独厚的有利条件停车场的节能应从方案设计阶段开始通过确定合理的建筑规模高效率地利用空间以节约土地特别是耕地的占用量同时应将新材料新技术的应用和高品位的建筑设计融为一体达到节约投资减少建筑能源消耗的目的

2本项目在节能方面采取以下措施

1自然风的利用

由于停车场的选址远离市区噪声源和污染源故应尽量利用自然通风以改善建筑物内部环境自然通风能为室内提供新鲜空气有利于人们的身体健康同时能有效实现被动式制冷减少对空调的依赖节约能源

为了有效利用自然通风在建筑布局时应使建筑物面向夏季夜间风向房间进深不宜过大一般情况下平面进深不超过楼层净高的5倍建筑物的门窗开口位置及走道的布置建筑开口和内部隔断的设置等都要起到对气流的引导作用这样有利于穿堂风的形成同时应将通风设计光照设计及供暖降温结合起来考虑在可能的情况下充分利用水面植物来降温

2雨水资源利用

从长远的观点看充分利用雨水资源是非常值得推荐的雨水属于优质杂排水主要污染物为灰尘处理方法简单雨水系统就近排入城市排水体或河塘收集来的雨水经过处理后可用来洗车浇洒道路绿化用水

3太阳能利用

把天然光引进室内照明不仅节约资源保护环境还可以创造出舒适的光照环境有益于身心健康大面积的窗户采光较好但也会带来更多的热损失窗户的数量和面积应根据建筑形式处理要求自然光照和能耗等综合确定比较合理的经验值是窗户面积为室内面积的20左右相对于墙面上的窗户透明屋顶将提供更好更广泛的自然照明但容XX引起室内温度过高

4建筑材料与设备

建筑材料的选用要注意持久耐用应尽可能选用由再生原料制成的材料并积极利用可循环使用的建筑材料和构件大胆使用新材料和新技术以减少外墙热损失提高门窗的绝热性和屋面的保温隔热性能

5照明功率密度值不能大于规范GB50034-2004《建筑照明设计标准》的规定照明灯具以节能型灯具为主光效高功率因数高节约能源消耗

6电缆导线布线时尽量避免线路迂回或电能倒流