天然气工程管理指导手册Word格式文档下载.docx
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本手册主要内容包括了总纲、工程准备、过程控制、工程评价四
部分。
第一部分为总纲，阐述了工程管理框架、工程管理流程、工程管理职责和工程管理接口关系；
第二部分为工程准备，着重介绍与工程建设有关组织（承包商、供应商、监理单位）的管理办法，包括了四个管理办法；
第三部分为过程控制，此部分管理重点在公司工程管理部，通过对工程建设过程的控制来完成，包括了三个管理办法；
第四部分为工程验收与评价，以工程综合评定为主线，完成对承包商、物资供应商、监理公司及公司内部相关部门的年度评价，也包括了三个管理办法。
本手册把工程划分为常规工程与非常规工程。
常规工程为：
新建、
改建的城市中低压管线、小区庭院管网及户内安装工程;
非常规工程
为：
新建、改建或扩建的城市天然气门站、燃气储配站、汽车加气站、
等场站及长输管线建设工程。
第二章工程管理框架
工程管理架构
总经理
副总经理
财务总监
工程管理部
物资采购部
生产运营部
财务管理部
承包商
第三章工程物资采购管理流程
1常规工程采购流程
施工单位依据设计文件填写采购申请表
监理单位审核
是
未批准
建设单位审批
批准
采购员依据采购申请选定物资采购厂商、填报采购清单
相关部门会签
分管副总审核
总经理批准
下物资采购订单
非常规工程采购流程
依据设计要求拟定招标条件，选定招标代理机构；
填写招标申请及拟定招标方案
发招标文件
省公司招标领导小组审批
招标代理机构发布招标公告
投标人报名
2
投标人资格预审
填写资格预审表，上报省公司招标领导小组审批
3
澄清、答疑
4
开标、评审
5
确定中标候选人
填写招标评审报告
省公司招标领导小组审批、确定中标人
合同签订
发中标通知书
洽谈合同
第四章工程管理职责
4.1公司工程管理职责
一、负责审核公司年度工程建设计划，报省公司获批准后负责组织实施；
二、负责制订公司工程管理标准和制度；
三、负责对承包商和物资供应商的考评；
四、负责确定承包商、物资供应商和监理公司；
五、负责公司工程管理绩效考核。
4.2工程管理部管理职责
一、负责编制公司年度工程建设计划；
二、负责执行公司工程管理制度和标准；
三、负责对承包商和物资供应商的管理；
四、负责在省公司准入供应商范围内招投标和确定工作；
五、负责工程建设过程的全面管理；
六、负责承包商、物资供应商和监理公司的评价
第一章承包商管理办法
1.1目的
按国家法律、法规要求对承包商的资质、业绩、技术水平和施工
能力进行审查，确保公司燃气工程建设质量符合国家技术规范、技术标准的要求。
严把准入关，通过奖优罚劣与优秀承包商建立长期战略合作伙伴关系,共同发展，实现双赢。
1.2适用范围
本办法适用于安徽江南天隆天然气开发有限责任公司工程管理。
1.3承包商准入标准：
一、常规燃气承包商资质要求：
1、设计应具备市政公用工程燃气乙级以上资质；
2、施工应具有石油化工工程施工总承包企业资质或市政公用工程施工总承包二级（含）以上资质；
3、施工必须具备GB类（公用管道）GB1级或GC类（工业管道）GC2级以上的压力管道安装资格认可条件；
二、非常规燃气承包商资质要求：
1、设计应具备市政公用工程燃气甲级以上资质；
2、施工应具有石油化工工程施工总承包企业资质或市政公用
工程施工总承包二级（含）以上资质；
3、涉及到设备基础生产厂房设备安装等关键环节的施工不得
将工程承包给低于国家规定资质或相关工程施工能力低的承包商；
4、施工必须具备GA类（公用管道）GA1级的压力管道安装资
格认可条件；
三、承包商素质要求
1、项目经理、技术负责人等关键岗位人员应能常驻施工现场，且能提供与企业的劳动合同复印件。
2、作业人员及施工机具、车辆的配备应能满足相关施工项目的所需要求；
3、应具备工程预结算、编制竣工资料的能力。
4、项目经理须持有法人委托书（或派遣书）原件。
5、国内燃气行业的良好业绩的证明材料。
6、必须持有江南公司燃气《施工准入证》，有在往年的工程施工中获得认可和好评的记录。
1.4承包商准入程序：
一、选择承包商
公司通过公开招标的方式选择工程施工承包商，承包商准入期限按照省公司规定暂定两年。
二、审查
按照省公司的相关要求对承包商的有关文件资料进行审查，确定合格入围承包商名单。
三、下发准入通知
根据省公司审批结果，下发准入承包商名单，并向承包商下发准入证（见附件一）。
四、公司和承包商合同的签定及相关要求
1、公司必须通过招标的方式确定承包商；
2、承包商一经确定后，公司需与承包商签定期限内（两年）工程施工合同（大合同），每一单项工程需再签单项工程施工合同（小合同）。
单项工程施工合同不得违背期限内（两年）工程施工合同（大合同）的相关条文。
3、严禁擅自与非准入承包商签定施工合同，承揽建设工程，一经发现追究相关责任人的责任并按照公司有关规定处罚。
五、备案制度
公司将承包商的准入情况报省公司备案，并以此作为工程结算的依据之一。
1.5违规处罚：
公司工程管理部必须严格按照省公司的相关规定准入年度承包商，签定承包合同，并按考核制度对承包商进行考核。
违规按如下条例进行处罚：
一、公司相关部门和人员未按规定程序选择承包商的，对分管副总经理予以记过处分并罚款1万元；
对工程部门经理予以撤职处分。
二、无准入资格的承包商，其所承建工程一律不予结算。
三、不按规定进行承包商考评的，发现一次扣除工程管理部年度考核
分30分。
第二章监理公司管理办法
2.1目的：
按照国家相关制度和省公司的管理制度规范监理公司的准入和管理。
2.2监理公司资质要求
一、常规工程监理公司资质要求；
必须达到「市政公用工程（含热力及燃气建筑安装工程）乙级」以上的监理资质。
二、非常规工程监理公司资质要求：
监理公司资质等级、业务范围必须达到「化工、石油工程甲级」监理资质。
三、监理公司必须具有在国内化工、石油工程、燃气行业的良好
业绩。
2.3监理人员的相关要求：
一、总监理工程师：
取得国家注册执业监理工程师证书。
经监理单位法人代表书面授权，全面负责委托监理合同的履行。
二、总监理工程师代表；
持有省、部级资格证书并经注册的监理人员。
经监理公司法人代表同意，由总监理工程师书面授权，代表总监理工程师行使其部分职责和权力。
三、专业监理工程师；
专业监理工程师必须持有国家相关部门颁
发的相关专业的资格证书。
根据项目监理岗位职责分工和总监理工程师指令，负责实施某一专业或某一方面监理工作，具有相应监理文件签发权的监理工程师。
四、监理员；
经过监理业务培训，具有同类工程相关专业知识。
从事具体监理工作的监理人员。
五、监理人员除具备一定的政治和经济理论水平和技术专业知识外，还须具备法律知识、工程实践经验。
合理制定监理计划、督导施工、监督质量、调解各方纠纷，以及良好的职业道德和工作责任心。
应有健康的身体条件。
六、监理公司的总监理工程师或总监理工程师代表等关键岗位人员，应能常驻施工现场。
七、监理公司监理人员及检验器具、交通车辆配备应能满足公司工程施工要求。
2.4选择的具体要求
一、公司每年根据企业年度燃气工程不同需要，通过各类媒体发布信息，招聘相应符合资质能力的监理公司。
二、各应聘监理公司提交监理资质、营业执照、监理工程业绩等文件。
三、公司秉承公开、公平、公正、诚信的原则，严格按照省公司招、投标程序，在年度11月30日前将下一年度工程建设规模、人员需求、监理报酬价格、支付形式等条件组成招标文件，向应聘的监理公司发出招标书。
四、公司每年定期组织招、投标会议。
通过评标、开标，确定年度监理公司并签订年度工程建设委托监理合同。
五、公司每年定期将准入的监理公司的监理资质、营业执照、监理业绩等相关资料及监理合同上报省公司相关职能部门备案。
2.5监理人员数量、报酬支付参考标准
一、监理人员数量
1、长输（高压）管线50KM以上，监理人员配置数量不少于4人。
其中总监理工程师1人。
2、场站建设投资1200万以上，监理人员数量配置不少于2
人。
其中总监理工程师代表1人。
3、常规燃气工程按监理4-6单项工程/1人计，其中总监理工程师代表1人。
二、参考监理费用标准：
1、非常规工程（长输管线、场站建设）：
按建设工程造价≮1%核算监理费用或按照投标文件及合同约定的支付方式支付监理费用。
2、常规工程：
（中压、庭院管网、户内工程）：
按委托人、监理人协商固定月度报酬×
需用人数方式核算监理费用或按照投标文件及合同约定的支付方式支付监理费用。
3、监理工程师年度报酬参考标准；
沿海城市6000元/月、人×
12。
内陆城市5500元/月、人×
4、除正常的监理工作，附加工作和额外工作的报酬，按照工程建设委托监理合同专用条款执行。
第三章物资供应商管理办法
3.1目的
为规范物资采购行为，建立良好的物资采购市场环境，确保公司长期稳定地购入质量优良、价格合理的物资。
3.2适用范围
本办法适用于江南公司工程建设、生产运营物资采购。
3.3职责
1、公司每年根据公司工程建设和生产运营情况，按照省公司的规定合理选择物资供应商；
2、负责对物资供应商进行季度、年度评价，对物资供应商的信誉、服务和价格、质量等相关信息的进行收集、整理并将评价结果反馈省公司相关职能部门。
3、负责物资使用过程中出现质量问题的上报和处理工作。
4、对信誉差、物资质量有问题、售后服务不佳的供应商向省公司提出辞退的申请。
3.4供应商准入
一、供应商准入的基本条件
1、具有法人资格或具有独立承担民事责任的能力；
2、遵守国家法律、行政法规，有健全的财务会计制度和依法缴纳税收、社会保障资金的良好记录；
3、具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；
4、具有良好的人员结构，一定的供货能力、良好质量的信誉和售后服务；
5、物资质量符合国家、部颁、地方规范和标准，特殊物资要具有相关部门颁发的资质证书；
6、有省公司物资供应3年以上的经历，年度综合评分在80分以上。
二、准入程序
1、严格按照省公司的制度选择物资供应商。
2、公司负责在准入的物资供应商名录内开展非招标采购工作，中标单位由江南公司核发《物资供应商准入资格证书》（见附表一）。
4、公司与准入物资供应商签订年度物资采购合同，单笔大金额（超过5万元）订单签订单笔物资销售合同。
三、供应商有下列行为之一的，取消其《准入资格证书》。
1、提供虚假材料骗取公司物资供应商准入资格的；
2、采用不正当手段进行恶性竞争或与其他供应商相互串通的；
3、与省公司其他子公司或其客户违规串通的；
4、中标后，无正当理由不与江南公司签订合同或其他违约的；
5、向采购业务代理机构、采购单位等行贿或者提供其他不正当
利益的；
6、拒绝相关部门检查或者不如实反映情况、提供材料的；
7、物资质量出现问题，给企业造成损失的；
8、物资评价结果不及格的。
第四章招标管理办法
按照省公司颁发的《安徽省天然气开发股份有限公司子公司招标管理办法》和《安徽省天然气开发股份有限公司城网子公司非招标采购管理办法》执行。
为保证我司所有工程的建设质量与进度，降低工程建设成本，确保工程所需材料、物资、设备及时供应，正确存储，合理使用，特制订本办法。
第一章总则
第一条说明
1.本办法依照国家级相关行业标准、规范，结合我司实际编制而成，执行时以本办法为主，缺失的部分参照国家级的相关行业标准、规范。
2.本办法主要针对甲供物资、乙供甲审物资和乙供物资，同时也适用于在我司工程中所涉及到的其它物资的管理。
3.本办法的执行者包括建设单位、监理单位和施工单位，但不排除甲供物资的供货厂家。
4.建设单位、监理单位、施工单位三方都有责任和义务把好本工程所用全部物资的质量关，对不合格的物资，都有权要求拒绝入场或停止使用。
5.建设单位、监理单位、施工单位三方都有权依据本办法对本工程中所用全部物资的验收、交接、报验、入库、存储、出库等过程进行检查，对于检查发现的问题，划分责任后，相应责任单位必须立即整改，并无条件承担相应责任。
6.本办法所指的物资，如非特殊说明，则指本公司所有工程中所用的材料、设备，及其它物资。
第二条遵循标准
我司材料技术规格书及其采购合同是本管理办法的第一遵循原则。
相关的国家标准和文件通过本管理办法的引用也成为本管理办法的条款。
第二章甲供物资的管理
第一条甲供物资范围
1.在招标文件和合同中规定为甲方供应的物资、材料和设备。
2.其它补充的非原招标范围之内的物资、材料和设备等。
第二条甲供物资供给计划
1.施工单位在接受工程施工通知单后，必须3个日历日内按建设单位规定的格式上报“安徽江南天隆天然气开发有限责任公司现场施工甲供物资需求申请审批表（附件1）”，待监理单位审核后，由监理单位报建设单位批准，经建设单位批准的“安徽江南天隆天然气开发有限责任公司现场施工甲供物资需求计划表”方可作为供货依据。
2.对于按施工单位上报和监理审核的计划供货到场的甲供物资，施工单位必须妥善管理，确保质量，如非其它特殊原因，在7个日历天内开展安装施工。
3.根据建设单位批准的“安徽江南天隆天然气开发有限责任公司现场施工甲供物资需求计划表”,工程部拟订供货计划表要求供货厂家供货。
第三条甲供物资的验收、交接及领用
1.施工现场物资到货前24小时内，建设单位通知施工单位，要求其做好交接验收准备。
其余物资，采购及物资管理人员做好交接验收准备。
2.到货施工现场后，建设单位要通知监理单位和施工单位到现场参加验收工作，监理单位的相关质量工程师、施工单位的物资管理人员必须参加交接验收工作。
3.在验收时，必须严格执行安徽江南天隆天然气开发有限责任公司甲供物资采购合同中的相关条款及相关技术规格书中的规定，遗漏或不全的部分，按国家级相关行业标准、规范执行。
4.验收时，工程部、供货单位、监理单位和施工单位都有责任和义务根据供货合同及相关规范确保到场物资数量、质量、软件资料的正确性和有效性，同时由各项目工程部做好相应的验收记录，填写“安徽江南天隆天然气开发有限责任公司现场施工甲供物资外观资料验收单（附件2）”如供货单位不派人随货到达现场参加交接验收并签字，视同放弃，并认可工程部的验收记录。
5.阀门到场后一周内，必须进行打压。
打压由工程部组织，监理单位监督，施工单位具体负责实施；
验收合格的物资，建设单位、监理单位、施工单位联合填写“安徽江南天隆天然气开发有限责任公司现场施工甲供物资验收单（附件3）”。
6.对验收不合格的物资，经建设单位、监理单位、施工单位确认后，由建设单位负责与厂家协调更换、退货或索赔。
7.对交接完毕的物资，仓管人员、施工单位及时办理物资出入库手续。
现场物资委托施工单位仓管，施工单位要负责所有交接入库物资的二次倒运、安装等事宜，在此期间，因保管、搬运、使用等原因造成的物资质量问题和数量损失，由施工单位负责处理，并不能影响工程总工期。
8.施工单位物资仓库的选址应有利于材料的进出和存放，符合防火、防雨、防盗、防风、防变质的要求。
9.施工单位的工程物资管理人员要经过专业和实际业务培训，具有相当工作能力和业务水平，工作认真、规范，熟知并严格执行各项管理规定；
熟知本工程中设计要求的物资的材质、规格、型号、结构尺寸、原理构造、用途和运输、保管要求；
熟悉掌握材料的验收、试验、复验、修复程序和技术质量标准要求，具有一定的看图、审图能力，熟悉有关物资加工工艺和装配要求，具有满足设计和施工要求的配料、备料能力；
能熟练使用工器具、量具，准确进行材料、设备的检测；
能够运用先进的管理手段进行全面全过程物资管理和监控。
第四条甲供物资的入库、存储、出库及退库管理
1.物资入库时，工程部的物资管理人员要填写“安徽江南天隆天然气开发有限责任公司现场施工甲供物资入库单B（附件4）”，办好相关入库手续，建立物资台帐。
2.物资入库后，工程部的物资管理人员要按产品说明书的要求妥善保管，存放过程中要意检查，以防锈蚀、变形、老化或性能下降。
3.入库的材料、物资、设备要按型号、品种分区堆放，并分别编号、标识。
4.易燃易爆的材料、物资、设备要专门存放、专人负责保管，按有关标准配备消防灭火器材，并要有严格的防火、防爆措施。
5.要求防湿、防潮的材料、物资、设备，要采取防湿、防潮措施，并做好标识。
6.有质保期的库存材料、物资、设备要定期检查，防止过期，并做好标识。
7.易损坏的材料、物资、设备要保护好外包装，防止损坏。
8.物资出库时，工程部的物资管理人员要填写“安徽江南天隆天然气开发有限责任公司现场施工甲供物资出库单C（附件5）”及“单项工程物资出库台账（附件12）”，办好相关出库手续。
9.下月1日前，工程部要填写上月“安徽江南天隆天然气开发有限责任公司物资月统计报表E（附件7）”存档。
10.对于施工单位超限额的用料，应在申请单上注明超耗原因，经工程部项目主管审核报工程管理部领导审批。
11.对于未经审批的超额用料，由施工单位承担经济责任。
12.工程部的物资管理人员要做好物资使用情况的监督，做到工完、料尽、场清，建立监督记录，对存在的问题及时分析和处理。
13．工程完工后，施工单位要对其工程范围内的物资进行清点，登记，检查物资的质量，对甲供物资办理退库手续，填写“安徽江南天隆天然气开发有限责任公司现场施工甲供物资退库单D（附件6）”，退库物资的数量、质量必须经工程部验收合格后方可退库，否则不予退库，施工单位必须对退库物资的数量、质量负责，如退库物资数量不符，质量不合格，施工单位付全部责任，并承担相应的经济责任。
14.对于管材等易耗品，数量不符，施工单位应详细说明情况，提供依据，由工程部审核同意后办理退库手续，对于其它设备材料，施工单位必须保质保量，办理退库手续。
15.工程完工后，工程部的物资管理人员要对其工程范围内的工程所用物资进行统计，及时清理剩余物资，办理存储手续，填写“安徽江南天隆天然气开发有限责任公司现场施工甲供物资总统计表F（附件8）”；
并负责对现场设施废料、包装物及容器的回收，建立回收台帐，并将有关资料整理汇总后及时上报给工程管理部。
工程部有责任和义务开展对工程所用物资的统计和核实工作，整理汇总有关物资的资料档案。
第三章乙供物资的管理
第一条 乙供物资范围
1.乙供物资包括乙供甲审物资和乙供非甲审物资。
2.其它补充的乙供物资。
第二条 乙供甲审物资采购规定
施工单位在采购甲审物资前，至少要提前一周拟订采购计划，其包括采购物资的品牌、规格、技术说明等提供给建设单位审核，有条件的还应提供样品（该样品将留在建设单位处备查直到工程验收合格），同时应上报“安徽江南天隆天然气开发有限责任公司现场施工乙供物资需求申请审批表（附件10）”，经建设单位同意后方可进行采购。
施工单位应根据建设单位的审核结果进行采购，否则建设单位有权要求施工单位重新采购或拒绝在本工程中使用。
物资采购时，确实需要调整的地方，需向建设单位书面说明情况，经建设单位书面同意后，方可采购，否则建设单位有权要求施工单位重新采购或拒绝在本工程中使用。
第三条 乙供物资的验收
1.对于乙供甲审物资，到货后，施工单位要在第一时间内通知建设单位、监理单位参加交接验收工作。
2.乙供物资在验收时，施工单位必须严格执行相关标准，对乙供物资的质量和数量负责，保证符合相关设计技术要求。
3.建设单位、监理单位有权对乙供物资的质量、数量、规格型号等提出质疑，施工单位必须给出明确回答，否则建设单位和监理单位有权拒绝在本工程中使用该物资。
4.主要物资必须按规范要求有出厂合格证、质量保证书、材料出厂试验报告、材料复检试验报告等。
5.物资验收合格后，施工单位应该填写“安徽江南天隆天然气开发有限责任公司现场施工乙供物资验收单（附件11）”，并及时上报至建设单位和监理单位。
第四条乙供物资的报验
1．施工单位在使用乙供物资之前，必须向建设单位和监理单位报验，报验合格的，施工单位方可投入使用、安装。
2.监理单位要严格根据相关规定进行复验，对于复验不合格的物资，不得使用。
3.复验完成后，监理单位负责建立工程物资报验台帐，对复验的结果负责。
第五条乙供物资的存储管理
1.物资出入库时，施工单位的物资管理人员应该建立物资台帐。
2.物资入库后，要按产品说明书的要求妥善保管，存放过程中要留意检查，以防产品性能下降以及损坏。
3.工程竣工后，施工单位负责将工程所用物资清单/台帐、技术资料和供货厂家联系资料等移交给工程部，要填写“安徽江南天隆天然气开发有限责任公司乙供物资移交单（附件9）”。
第四章 监理责任
1.监理单位必须按本办法或相关制度、规范要求履行工程所用物资的监督和检查职责。
2.监理单位有责任和义务按建设单位的要求参加或组织工程所用物资的验收、监督和检查工作。
3.监理单位在其监理范围内，对工程所用物资的质量有不可推卸的责任。
4.监理单位对施工单位的验收单、出入库单、统计表等的准确性和真实性有不可推卸的责任。
5.监理单位有责任监督、检查工程所用物资的保管、倒运的规范性。
第五章 附则
1.本办法解释权属于安徽江南天隆天然气开发有限责任公司工程管理部。
1.1总则
一、目的
完善企业的工程管理体系，强化过程监控，提高工程质量、降低工程成本、按期完成施工任务，制定本办法。
二、适用范围
本办法适用于企业新建、改建的常规建设工程。
三、释义
常规工程：
指户内工程、庭院工程、市政中低压管网工程。
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