安标认证现场评审表格Word下载.docx
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P630.1-2NO：
24
生产设施一览表25
P630.1-3NO：
25
设施日常保养项目表26
P630.1-4NO：
26
设施修理单27
P630.1-5NO：
27
设备报废单28
P630.1-6NO：
28
设备大修计划29
P630.1-7NO：
29
质量计划30
P710.1-1NO：
30
项目建议书31
P730.1-1NO：
31
设计开发任务书32
P730.1-2NO：
32
设计开发计划书33
P730.1-3NO：
33
设计开发输入清单34
P730.1-4NO：
34
设计开发信息联络单34
P730.1-5NO：
设计开发评审报告35
P730.1-6NO：
35
设计开发验证报告36
P730.1-7NO：
36
设计开发输出清单37
P730.1-8NO：
37
供方调查报告38
740.1-1NO：
38
供方业绩评定表39
P740.1-2NO：
39
合格供方名单40
P740.1-3NO：
40
外包方评价表41
P740.1-4NO：
41
合格外包方名单42
P740.1-5NO：
42
外包方复评表43
P740.1-6NO：
43
外包方档案44
P740.1-7NO：
44
材料采购计划45
P740.1-8NO：
45
不合格品清单46
P740.1-9 NO：
47
库存盘点表48
P740.1-10NO：
48
订单49
P750.1-1NO：
49
合同评审表49
P750.1-2 NO：
计划单50
P750.1-3 NO：
50
生产任务单51
P750.1-4NO：
51
派工单51
P750.1-5NO：
成品检验记录52
P750.1-6NO：
52
质量信息反馈表53
P750.1-9NO：
53
顾客满意度调查表54
P750.1-10NO：
54
技术服务及维护清单55
P750.1-12NO：
55
特殊过程确认表56
P750.1-13NO：
56
焊接监视记录54
P750.1-14NO：
监视和测量装置清单55
P760.1-1NO：
监视和测量装置周期检定表56
P760.1-2NO：
监视和测量装置报废单57
P760.1-3NO：
57
年度内审计划58
P822.1-1NO：
58
内审实施计划59
P822.1-2NO：
59
内审检查表60
P822.1-3NO：
60
不合格项报告71
P822.1-4NO：
71
内审报告72
P822.1-5NO：
72
退货记录73
P830.1-1NO:
73
返工单74
P830.1-2NO：
74
报废单74
P830.1-3NO：
不合格品评审单75
P830.1-4NO：
75
质量目标完成统计表77
P840.1-1NO：
77
纠正或预防措施通知单78
P850.1-1NO：
78
文件审批单
文件名称
编号
来文部门
收到日期
审
批
意
见
批示：
发放范围：
签名：
日期：
签名：
签名：
文件发放/回收记录
编制部门
本公司
文件编号
AY/A422
实施日期
部门
分发号
分发
数量
签收人
发放
日期
回收
日期
总经理
01
1
销售部
02
技术部
03
研发部
04
生产车间
05
装配车间
06
仓库
07
文件发放/回收记录
文件控制清单
序号
份数
版本号/
修订状态
实施
分发部门
制表：
文件更改申请单
申请人
更
改
理
由
原内容
更改后内容
批准：
文件销毁登记表
销毁原因
批准人
销毁时间
文件借阅登记表
借阅日期
借阅人
归还日期
归还人
质量记录清单
记录编号
记录名称
保存期（年）
保存部门
P423.1-1
3
2
P423.1-2
文件发放/回收
P423.1-3
长期
4
P423.1-4
文件更改
5
P423.1-5
文件销毁申请单
6
P423.1-6
7
P424.1-1
8
P540.1-1
会议记录
9
P560.1-1
管理评审计划
10
P560.1-2
管理评审报告
11
P560.1-3
管理评审措施表
12
P620.1-1
培训申请单
13
P620.1-2
年度培训计划
14
P620.1-3
员工培训档案
员工离厂止
15
P620.1-4
岗位能力评定表
16
P620.1-5
培训评价表
17
P630.1-1
设备配置申请单
18
P630.1-2
设备验收单
19
P630.1-3
生产设备一览表
20
P630.1-4
设备日常保养项目表
21
P630.1-5
设备修理单
22
P630.1-6
设备报废单
23
P710.1-1
质量计划
24
P730.1-1
项目建议书
25
P730.1-2
设计开发任务书
26
P730.1-3
设计开发计划书
2
27
P730.1-4
设计开发输入清单
28
P730.1-5
设计开发信息联络单
29
P730.1-6
设计开发评审报告
30
P730.1-7
设计和开发验证报告
31
P730.1-8
设计和开发输出清单
32
P740.1-1
供方调查报
33
P740.1-2
供方业绩评定表
34
P740.1-3
合格供方名单
长期
35
P740.1-4
外包方评价表
36
P740.1-5
合格外包方名单
37
P740.1-6
外包方复评表
38
P740.1-7
采购计划
39
P740.1-8
入库单
40
P740.1-9
领料单
41
P750.1-1
订单
42
P750.1-2
合同评审表
43
P750.1-3
生产计划
44
P750.1-4
生产任务单
45
P750.1-5
（）材料单
46
P750.1-6
合格证
47
P750.1-7
成品检验报告
48
P750.1-8
送货通知单
49
P750.1-9
质量信息反馈单
50
P750.1-10
顾客满意度调查表表
51
P750.1-12
技术服务及维修清单
52
P750.1-13
特殊过程确认表
质量记录清单
3
53
P750.1-14
焊接监视记录
54
P760.1-1
监视和测量装置清单
55
P760.1-2
监视和测量装置周期检定表
56
P760.1-3
监视和测量装置报废单
57
P822.1-1
年度内审计划
58
P822.1-2
内审实施计划
59
P822.1-3
检查表
60
P822.1-4
不合格项报告
61
P822.1-5
内审报告
62
P830.1-1
退货记录
63
P830.1-2
返工单
64
P830.1-3
报废单
65
P840.1-1
质量目标统计表
议题
地点
主持人
记录人
参加会议人员：
会议记录：
P560.1-1NO：
管理评审时间安排
管理评审出席人员
主持：
出席：
评审记录：
评审会地点
办公室
评
内
容
1.审核结果；
2.顾客反馈；
3.过程业绩和产品的符合性；
4.预防和纠正措施的状况；
5.改进的建议；
6.质量方针和质量目标的适宜性；
7.质量管理体系变更的需求。
批准：
编制：
日期：
管理评审时间
主持人：
参加人员：
管理评审决议：
编制/日期：
批准/日期：
整改项目
措施
责任人
完成日期
验证结果
验证/日期：
部门：
培训内容
参加人员
人数
备注
日期：
培训部门
培训时间
ISO9001培训
班组长以上
咨询公司
05.6.28
质量手册程序文件
05.8.15
内审员培训
内审员.管代
05.9.28
企业管理知识
各部门负责人
05.12.25
安全生产教育
生产工人
生产部
不定时
岗位培训
新员工
不定时
姓名
性别
年龄
文化程度
职务/工种
内审员
培训记录
起止日期
培训项目
培训单位
考核情况
ISO9001
咨询公司
合格
姓名部门岗位
培训情况（20分）
质量情况（30分）
完成任务（30分）
服务情况（20分）
综合得分
部门负责人
总经理意见：
注：
85分以上为优秀，70分以上为合格，70分以下不合格；
不合格需重新培训，第二年首季再评定，再不合格者可调岗或辞退；
部门负责人评定所属人员，总经理评定部门负责人。
P620.1－5NO:
评价对象:
职务
参加课程:
培训机构:
开始日期:
结束日期:
该员工培训后其工作与培训前比较,是否有改变?
改变情况如何?
评估项目
有无改进
具体表现
工作技能与解决问题
□有 □无
工作质量
工作效率
工作态度与精神
人际关系
团队合作
沟通能力
领导和管理
■您对该员工培训后工作表现的综合评价：
□很满意□满意□不满意
■您如果对培训效果不满意，该员工是否有必要再次接受该培训课程?
□需要□不需要
■根据对培训效果的检查，您是否认为该培训课程完全符合贵部门的培训需求?
评价者:
职务:
日期:
设备名称
型号
购买原因（用途）
使用部门意见
领导意见：
设备编号
制造厂商
设备型号
安装单位
技术参数
随机附件
验收结论：
安装人签名：
验收人签名：
生产设施一览表
设施编号
设施名称
型号
生产厂家
安装地点
始用时间
填表：
日期：
设施日常保养项目表
设施名称：
编号：
保养人：
检查人：
月
保养项目
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