安标认证现场评审表格Word下载.docx

1、P630.1-2 NO： 24生产设施一览表 25P630.1-3 NO： 25设施日常保养项目表 26P630.1-4 NO： 26设施修理单 27P630.1-5 NO： 27设备报废单 28P630.1-6 NO： 28设备大修计划 29P630.1-7 NO： 29质量计划 30P710.1-1 NO： 30项目建议书 31P730.1-1 NO： 31设计开发任务书 32P730.1-2 NO： 32设计开发计划书 33P730.1-3 NO： 33设计开发输入清单 34P730.1-4 NO： 34设计开发信息联络单 34P730.1-5 NO：设计开发评审报告 35P730.1-

2、6 NO： 35设计开发验证报告 36P730.1-7 NO： 36设计开发输出清单 37P730.1-8 NO： 37供方调查报告 38740.1-1 NO： 38供方业绩评定表 39P740.1-2 NO： 39合格供方名单 40P740.1-3 NO： 40外包方评价表 41P740.1-4 NO： 41合格外包方名单 42P740.1-5 NO： 42外包方复评表 43P740.1-6 NO： 43外包方档案 44P740.1-7 NO： 44材料采购计划 45P740.1-8 NO： 45不合格品清单 46P740.1-9NO： 47库存盘点表 48P740.1-10 NO： 48订

3、单 49P750.1-1 NO： 49合同评审表 49P750.1-2NO：计划单 50P750.1-3NO： 50生产任务单 51P750.1-4 NO： 51派工单 51P750.1-5 NO：成品检验记录 52P750.1-6 NO： 52质量信息反馈表 53P750.1-9 NO： 53顾客满意度调查表 54P750.1-10 NO： 54技术服务及维护清单 55P750.1-12 NO： 55特殊过程确认表 56P750.1-13 NO： 56焊接监视记录 54P750.1-14 NO：监视和测量装置清单 55P760.1-1 NO：监视和测量装置周期检定表 56P760.1-2 N

4、O：监视和测量装置报废单 57P760.1-3 NO： 57年度内审计划 58P822.1-1 NO： 58内审实施计划 59P822.1-2 NO： 59内审检查表 60P822.1-3 NO： 60不合格项报告 71P822.1-4 NO： 71内审报告 72P822.1-5 NO： 72退货记录 73P830.1-1 NO: 73返工单 74P830.1-2 NO： 74报废单 74P830.1-3 NO：不合格品评审单 75P830.1-4 NO： 75质量目标完成统计表 77P840.1-1 NO： 77纠正或预防措施通知单 78P850.1-1 NO： 78文件审批单文件名称编号来

5、文部门 收到日期审批意见 批示：发放范围： 签名： 日期：签名：签名：文件发放/回收记录编制部门本公司文件编号AY/A422实施日期部门分发号分发数量签收人发放日期 回收日期总经理011销售部02技术部03研发部04生产车间05装配车间06仓库07 文件发放/回收记录文件控制清单序号份数版本号/修订状态实施分发部门制表：文件更改申请单申请人更改理由 原内容 更改后内容批准：文件销毁登记表销毁原因批准人销毁时间文件借阅登记表借阅日期借阅人归还日期归还人质量记录清单记录编号记录名称保存期（年）保存部门P423.1-132P423.1-2文件发放/回收P423.1-3长期4P423.1-4文件更改5

6、P423.1-5文件销毁申请单6P423.1-67P424.1-18P540.1-1 会议记录9P560.1-1管理评审计划10P560.1-2管理评审报告11P560.1-3管理评审措施表12P620.1-1培训申请单13P620.1-2年度培训计划14P620.1-3员工培训档案员工离厂止15P620.1-4岗位能力评定表16P620.1-5培训评价表17P630.1-1设备配置申请单18P630.1-2设备验收单19P630.1-3生产设备一览表20P630.1-4设备日常保养项目表21P630.1-5设备修理单22P630.1-6设备报废单23P710.1-1 质量计划24P730.1

7、-1项目建议书25P730.1-2设计开发任务书26P730.1-3设计开发计划书 227P730.1-4设计开发输入清单28P730.1-5设计开发信息联络单29P730.1-6设计开发评审报告30P730.1-7设计和开发验证报告31P730.1-8设计和开发输出清单32P740.1-1供方调查报33P740.1-2供方业绩评定表34P740.1-3合格供方名单长期 35P740.1-4外包方评价表36P740.1-5合格外包方名单37P740.1-6外包方复评表38P740.1-7采购计划39P740.1-8入库单40P740.1-9领料单41P750.1-1订单42P750.1-2合同

8、评审表43P750.1-3生产计划44P750.1-4生产任务单45P750.1-5（ ）材料单46P750.1-6合格证47P750.1-7成品检验报告48P750.1-8送货通知单49P750.1-9质量信息反馈单50P750.1-10顾客满意度调查表表 51P750.1-12技术服务及维修清单52P750.1-13特殊过程确认表 质量记录清单 353P750.1-14焊接监视记录54P760.1-1监视和测量装置清单55P760.1-2监视和测量装置周期检定表56P760.1-3监视和测量装置报废单57P822.1-1年度内审计划58P822.1-2内审实施计划59P822.1-3检查表

9、60P822.1-4不合格项报告61P822.1-5内审报告62P830.1-1 退货记录63P830.1-2返工单64P830.1-3报废单65P840.1-1质量目标统计表议题地点主持人记录人参加会议人员：会议记录： P560.1-1 NO：管理评审时间安排管理评审出席人员主持：出席：评审记录：评审会地点办公室评内容1.审核结果；2.顾客反馈；3.过程业绩和产品的符合性；4.预防和纠正措施的状况；5.改进的建议；6.质量方针和质量目标的适宜性；7.质量管理体系变更的需求。 批准：编制：日期：管理评审时间主持人：参加人员：管理评审决议：编制/日期： 批准/日期：整改项目措施责任人完成日期 验

10、证结果 验证/日期： 部门：培训内容参加人员人数备注日期：培训部门培训时间ISO9001培训班组长以上 咨询公司05.6.28 质量手册程序文件05.8.15 内审员培训内审员.管代05.9.28 企业管理知识各部门负责人05.12.25 安全生产教育生产工人生产部不定时 岗位培训新员工不定时姓名性别年龄文化程度职务/工种内审员培 训 记 录起止日期培训项目培训单位考核情况ISO9001咨询公司合格姓名 部门 岗位培训情况（20分）质量情况（30分）完成任务（30分）服务情况（20分） 综合得分部门负责人总经理意见：注：85分以上为优秀，70分以上为合格，70分以下不合格；不合格需重新培训，第

11、二年首季再评定，再不合格者可调岗或辞退；部门负责人评定所属人员，总经理评定部门负责人。 P620.15 NO:评价对象:职务参加课程:培训机构:开始日期:结束日期:该员工培训后其工作与培训前比较,是否有改变?改变情况如何?评估项目有无改进具体表现工作技能与解决问题有无工作质量工作效率工作态度与精神人际关系团队合作沟通能力领导和管理 您对该员工培训后工作表现的综合评价： 很满意 满意 不满意 您如果对培训效果不满意，该员工是否有必要再次接受该培训课程? 需要 不需要 根据对培训效果的检查，您是否认为该培训课程完全符合贵部门的培训需求?评价者: 职务: 日期:设备名称型 号 购买原因（用途） 使用部门意见 领导意见：设备编号制造厂商设备型号安装单位技术参数随机附件验收结论：安装人签名： 验收人签名：生产设施一览表设施编号设施名称型号生产厂家安装地点始用时间 填表： 日期：设施日常保养项目表设施名称： 编号： 保养人： 检查人： 月保养项目