葡萄生态产业园建设项目可行性计划书.docx

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葡萄生态产业园建设项目可行性计划书

葡萄生态产业园建设项目

可行性计划书

1总论

11项目概况

111项目名称XXX葡萄生态产业园建设项目

112项目性质新建

113建设地点

114建设单位

115项目法人

12项目建设地点与范围

XX山东麓地处XX银川市西西南与西北郊20～50km处东邻黄河西近腾格里沙漠和XX山是自然形成的洪积平原气候属典型的温带大陆性干旱气候既是XX亟待治理的荒漠地区也是我国酿酒葡萄的重要原产地之一产业园位于XXXX山东麓永宁县沿山地段建设范围包括银巴公路以南201省道以西XX山以东散石子以北的沿山区域东西长147km南北宽127km总面积565016hm2

13项目定位与总体建设目标

XXX葡萄生态产业园是以葡萄种植葡萄酒酿造为主体融观光休闲会展及世界葡萄酒文化旅游为一体的生态产业园通过多次实地考察和论证并经地方政府批准X酒花有限公司确定采用国内外先进的治沙和葡萄种植技术在防沙治沙的基础上种植50万余亩有机葡萄并以所生产的有机葡萄产品做为原料酿造葡萄酒和冰葡萄酒项目建成后产业园将成为我国三北地区防沙治沙和改造荒漠的示范区国际一流的葡萄酒原料生产基地环保型生态型和有机型葡萄酒及冰葡萄酒生产基地以及国内外著名的以葡萄酒庄为主的酒业观光旅游生态园

项目建设的总体目标是充分利用当地独特的自然资源优势以市场为导向以科技为依托把产业园建成融生态整治生产示范休闲观光为一体的区域特色农业产业园区在建成国家一流的工厂化农业示范基地的同时带动区域农业及生态旅游业的发展实现葡萄种植及葡萄酒加工产业结构的调整并对实现区域农业增效当地农民增收具有重要的意义产业园的建设还将极大地改善当地的生态环境有力地推动再就业工程促进区域经济持续快速健康发展

产业园建设主要目的为

⑴建立五万余亩集约化优质葡萄种植基地与荒漠化治理示范区设施配套完善符合XX山东麓葡萄原产地域要求产品通过有机产品认证

⑵选育优质抗冻酿酒葡萄新品种应用节水灌溉技术和有机栽培技术建立生态型产业园区基础研究开发条件和技术团队

⑶建设年生产能力25万吨的优质葡萄酒生产线将优越的自然优势资源优势转化为产品优势推动XX葡萄酒产业的发展培育区域经济新的增长点

⑷通过机制创新和技术创新为XX山东麓酿酒葡萄产业创新品牌形成新技术辐射源建立科技培训人才培养基地探索龙头企业基地的酿酒葡萄产业基地建设模式

⑸填补XX葡萄酒文化旅游的空白推动区域生态旅游业的发展

⑹建立完善的政府引导企业运作中介参与农民受益的园区运行机制

14可行性研究范围及依据

141可行性研究范围

本项目根据X葡萄生态产业园建设的要求结合项目区的具体条件及建设单位的经济技术实力从以下几方面对产业园建设进行全面分析论证

⑴建设现代化葡萄生态产业园的目的意义与市场需求预测

⑵建设条件分析建设规模总体布局与建设方案

⑶组织管理体制与运行管理机制项目投资估算与建设进度安排

⑷经济社会和生态三大效益分析及研究结论

142可行性研究依据

1法规政策

①产品质量法

②原产地域产品保护规定

③中共中央国务院有关农业和农村经济发展的方针政策产业政策

④XX山东麓葡萄酒原产地域保护管理办法

⑤《投资项目可行性研究指南》试用版

2规范标准

①葡萄酒GB15037-2006

②葡萄酒果酒通用分析方法

③葡萄酒及果酒生产许可证审查细则

④葡萄酒卫生标准GBT150371994

⑤XX酿酒葡萄栽培技术规程DB64T204-2004

⑥食品质量认证实施规则——酒类

⑦酒类流通管理办法2005

⑧酒类商品批发经营管理规范2005

⑨中国葡萄酿酒技术规范

⑩相关农业林业水利电力燃气通信建筑规划技术规范

3规划文件

①XX回族自治区经济社会发展十一五规划

②XX葡萄产业发展规划草案

③XX优质特色农产品区域布局及发展规划

④银川市经济社会发展十一五规划

⑤永宁县经济社会发展十一五规划

⑥XX葡萄酒行业分析及投资咨询报告

⑦XX葡萄产业调研报告

15主要建设内容与规模

X葡萄生态产业园总面积565016hm2主要分为生态产业示范园国际葡萄酒庄文化苑酿酒葡萄种植园及西夏长城游牧文化观光园四大功能区其中

生态产业示范园占地面积68113hm2包括1葡萄新品种示范区面积6370hm2⑵优良苗木繁育区面积4310hm2⑶葡萄观光休闲区面积50083hm2⑷鲜食葡萄产业化种植区面积4200hm2⑸葡萄酒生产区占地面积2500hm2⑹研发与管理中心占地面积650hm2

国际葡萄酒庄文化苑占地面积115290hm2建设法国德国西班牙美国澳洲等风情葡萄酒庄园6个

酿酒葡萄产业化种植园占地面积282966hm2

西夏长城游牧文化观光园占地面积98650hm2

16产业园主要产品

项目建成后正常生产期主要产品年生产规模为葡萄种苗350万株酿酒葡萄343万吨鲜食葡萄055万吨中高档葡萄酒250万吨生态旅游观光游客300万人次培训农民3000人次

17建设期限及进度

项目建设期限为七年分三期建设其中一期为2008～2009年主要建设生态产业示范园二期为2010～2011年主要建设国际葡萄酒庄文化苑三期为2012～2014年主要建设酿酒葡萄种植园和西夏长城游牧文化观光园

18项目总投资与资金筹措

项目总投资9842986万元其中建设投资9239191万元铺底流动资金603795万元固定资产投资新品种示范区27584万元优良苗木繁育区56404万元观光休闲区266015万元国际葡萄酒庄文化苑381380万元酿酒葡萄种植园2208055万元鲜食葡萄产业化种植区19965万元葡萄酒生产区562764万元研发与管理中心177200万元西夏长城游牧文化观光园63755万元基础设施2551362万元环保工程8500万元附属工程261422万元绿化美化工程916755万元

勘察设计费225035万元建设单位管理费150023万元科技支撑费150023万元预备费401312万元建设期贷款利息811636万元铺底流动资金为603795万元

本项目建设资金由银行贷款企业自筹资金和其他资金组成其中企业自筹资金4015000万元银行贷款3675000万元其他资金2152986万元采取增资扩股方式或其它融资渠道筹措

19效益评价

1经济效益本项目在第9年后产品生产能力达到设计能力项目正常生产期产品年销售收入共14020449万元年产品销售税额2574154万元年增值税2383476万元城市建设税119174万元教育附加税71504万元所得税1616726万元年利润总额为4899170万元扣除所得税后利润为3282444万元可分配利润2790077万元贴现率按10计计算期内财务净现值为5675244万元财务内部收益率为1718比基准收益率10高出718个百分点动态投资回收期1058年

2社会效益项目产业化示范辐射带动功能强大既为企业发展开拓广阔空间又为区域经济创造良好的发展契机充分发挥了地域优势加快了区域资源优势向经济优势转化必将加速当地农林业的现代化发展速度在满足社会物质生活需要的同时实现了区域经济的可持续发展为农村劳动力创造了就业机会增加了农民收入对地方财政贡献巨大

3生态效益产业园内将形成大面积的葡萄种植区和景观绿地通过场地绿化道路绿化渠道绿化生态林带等生态建设将形成大面积的绿色植被产业园植被覆盖度达到85以上将产生巨大的生态效益改善区域土壤气候等自然条件随着园区绿色植被的形成也为野生动物昆虫鸟类提供生存空间区域生物多样性不断丰富

110项目主要技术经济指标

项目主要技术经济指标详见表1-1

项目主要技术经济指标一览表

表1－1

序号项目单位数量备注一产业园建设总面积hm25650161000011新品种示范区hm2637011112优良苗木繁育区hm2431007513葡萄观光休闲区hm25008387514国际葡萄酒庄文化苑hm2115290214015酿酒葡萄种植园hm2282966494616鲜食葡萄产业化种植区hm2420007417葡萄酒生产区hm2250004418西夏长城游牧文化观光园hm298650172419研发与管理中心hm2650011二产业园主要产品产量21葡萄种苗万株35022酿酒葡萄万吨34323鲜食葡萄万吨055

项目主要技术经济指标一览表

续表1－1

序号项目单位数量备注24葡萄酒万吨250三人才培养农业技术培训人年3000四生态观光旅游万人次年300五项目总投资万元98429861000061固定资产投资万元7501161762162其他投资万元525081533621勘察设计费万元225035229622建设单位管理费万元150023152623科技支撑费万元15002315263预备费万元40131240864建设期贷款利息万元81163682565铺底流动资金万元603795613七项目财务效益指标71年产品销售收入万元1402044972年上缴税费万元257415473总成本费用万元912127974年税后利润万元328244475财务净现值万元567524476财务内部收益率171877投资回收期年1058

111研究结论

1111项目符合国家和地方产业发展政策适应我国及XX葡萄种植业新形势能促进XX葡萄产业的快速发展X葡萄生态产业园立足XX独具特色的葡萄产业区域优势建设以产业化和生态观光型为主体的示范基地抢占西北地区乃至全国葡萄种植产业的制高点形成超前性产业化开发优势对实现区域经济社会生态的持续发展具有重要的意义立项建设十分必要

1112项目区光热充足水电土地及人力资源丰富有良好的外部协作条件和科技依托建设条件十分优越国内中高档葡萄酒及鲜食葡萄需求量不断增大产品市场前景十分广阔

1113项目建设方案设计综合性强产品项目形象突出产业开发产品开发互补性良好技术成熟先进实用

1114项目经济效益好投资回收期短还贷及抗风险能力强经济可行项目财务净现值为5675244万元财务内部收益率为1718比基准收益率10高出718个百分点动态投资回收期1058年

1115本项目产业关联性强示范带动作用巨大项目的建成不仅使产业园有机农业和生态观光农业得到优化升级将成为西北地区一流的观光农业和有机农业示范基地通过示范辐射带动区域高效种植业产业化体系的形成和发展社会效益和生态效益也十分显著

2项目建设背景

世界农业经历了原始农业传统农业石油农业和现代农业等发展阶段现代农业具有五个突出特点即农产品市场化农业企业化品种优质化生产规模化和技术高新化世界各国农业发展水平参差不齐差距较大我国农业正处于传统农业向现代农业转变的关键阶段实现农业跨越式发展赶超世界农业发达国家满足世界14人口对农产品的需要是我国农业对全人类的巨大贡献

实施西部大开发战略是党中央关于我国现代化建设的重要战略思想是面向新世纪的重大决策也是确保我国经济可持续发展的需要加快西部的发展给西部农业和农村经济的发展提供了新的机遇同时也给我国葡萄酒产业和企业带来了更广阔的发展空间作为西部省份的XX如何利用西部大开发的政策优势充分发挥地缘优势和资源优势合理进行产业结构调整和布