葡萄生态产业园建设项目可行性计划书.docx

1、葡萄生态产业园建设项目可行性计划书葡萄生态产业园建设项目可行性计划书 1 总 论11 项目概况111 项目名称XXX葡萄生态产业园建设项目112 项目性质新建113 建设地点114 建设单位115 项目法人12 项目建设地点与范围XX山东麓地处XX银川市西西南与西北郊2050km处东邻黄河西近腾格里沙漠和XX山是自然形成的洪积平原气候属典型的温带大陆性干旱气候既是XX亟待治理的荒漠地区也是我国酿酒葡萄的重要原产地之一产业园位于XXXX山东麓永宁县沿山地段建设范围包括银巴公路以南201省道以西XX山以东散石子以北的沿山区域东西长147km南北宽127km总面积565016hm213 项目定位与总

2、体建设目标XXX葡萄生态产业园是以葡萄种植葡萄酒酿造为主体融观光休闲会展及世界葡萄酒文化旅游为一体的生态产业园通过多次实地考察和论证并经地方政府批准X酒花有限公司确定采用国内外先进的治沙和葡萄种植技术在防沙治沙的基础上种植50万余亩有机葡萄并以所生产的有机葡萄产品做为原料酿造葡萄酒和冰葡萄酒项目建成后产业园将成为我国三北地区防沙治沙和改造荒漠的示范区国际一流的葡萄酒原料生产基地环保型生态型和有机型葡萄酒及冰葡萄酒生产基地以及国内外著名的以葡萄酒庄为主的酒业观光旅游生态园项目建设的总体目标是充分利用当地独特的自然资源优势以市场为导向以科技为依托把产业园建成融生态整治生产示范休闲观光为一体的区域特

3、色农业产业园区在建成国家一流的工厂化农业示范基地的同时带动区域农业及生态旅游业的发展实现葡萄种植及葡萄酒加工产业结构的调整并对实现区域农业增效当地农民增收具有重要的意义产业园的建设还将极大地改善当地的生态环境有力地推动再就业工程促进区域经济持续快速健康发展产业园建设主要目的为 建立五万余亩集约化优质葡萄种植基地与荒漠化治理示范区设施配套完善符合XX山东麓葡萄原产地域要求产品通过有机产品认证 选育优质抗冻酿酒葡萄新品种应用节水灌溉技术和有机栽培技术建立生态型产业园区基础研究开发条件和技术团队 建设年生产能力25万吨的优质葡萄酒生产线将优越的自然优势资源优势转化为产品优势推动XX葡萄酒产业的发展培

4、育区域经济新的增长点 通过机制创新和技术创新为XX山东麓酿酒葡萄产业创新品牌形成新技术辐射源建立科技培训人才培养基地探索龙头企业基地的酿酒葡萄产业基地建设模式 填补XX葡萄酒文化旅游的空白推动区域生态旅游业的发展 建立完善的政府引导企业运作中介参与农民受益的园区运行机制14 可行性研究范围及依据141可行性研究范围本项目根据X葡萄生态产业园建设的要求结合项目区的具体条件及建设单位的经济技术实力从以下几方面对产业园建设进行全面分析论证 建设现代化葡萄生态产业园的目的意义与市场需求预测 建设条件分析建设规模总体布局与建设方案 组织管理体制与运行管理机制项目投资估算与建设进度安排 经济社会和生态三大

5、效益分析及研究结论142可行性研究依据1法规政策 产品质量法 原产地域产品保护规定 中共中央国务院有关农业和农村经济发展的方针政策产业政策 XX山东麓葡萄酒原产地域保护管理办法投资项目可行性研究指南试用版2规范标准 葡萄酒GB15037-2006 葡萄酒果酒通用分析方法 葡萄酒及果酒生产许可证审查细则 葡萄酒卫生标准GBT 150371994 XX酿酒葡萄栽培技术规程DB 64T204-2004 食品质量认证实施规则酒类 酒类流通管理办法2005 酒类商品批发经营管理规范2005 中国葡萄酿酒技术规范 相关农业林业水利电力燃气通信建筑规划技术规范3规划文件 XX回族自治区经济社会发展十一五规划

6、 XX葡萄产业发展规划草案 XX优质特色农产品区域布局及发展规划 银川市经济社会发展十一五规划 永宁县经济社会发展十一五规划 XX葡萄酒行业分析及投资咨询报告 XX葡萄产业调研报告 15主要建设内容与规模X葡萄生态产业园总面积565016hm2主要分为生态产业示范园国际葡萄酒庄文化苑酿酒葡萄种植园及西夏长城游牧文化观光园四大功能区其中生态产业示范园占地面积68113hm2包括1葡萄新品种示范区面积6370hm2优良苗木繁育区面积4310hm2 葡萄观光休闲区面积50083hm2 鲜食葡萄产业化种植区面积4200hm2 葡萄酒生产区占地面积2500hm2研发与管理中心占地面积650hm2国际葡萄

7、酒庄文化苑占地面积115290hm2建设法国德国西班牙美国澳洲等风情葡萄酒庄园6个酿酒葡萄产业化种植园占地面积282966hm2西夏长城游牧文化观光园占地面积98650hm216 产业园主要产品 项目建成后正常生产期主要产品年生产规模为葡萄种苗350万株酿酒葡萄343万吨鲜食葡萄055万吨中高档葡萄酒250万吨生态旅游观光游客300万人次培训农民3000人次17建设期限及进度项目建设期限为七年分三期建设其中一期为20082009年主要建设生态产业示范园二期为20102011年主要建设国际葡萄酒庄文化苑三期为20122014年主要建设酿酒葡萄种植园和西夏长城游牧文化观光园18项目总投资与资金筹措

8、项目总投资9842986万元其中建设投资9239191万元铺底流动资金603795万元固定资产投资新品种示范区27584万元优良苗木繁育区56404万元观光休闲区266015万元国际葡萄酒庄文化苑381380万元酿酒葡萄种植园2208055万元鲜食葡萄产业化种植区19965万元葡萄酒生产区562764万元研发与管理中心177200万元西夏长城游牧文化观光园63755万元基础设施2551362万元环保工程8500万元附属工程261422万元绿化美化工程916755万元 勘察设计费225035万元建设单位管理费150023万元科技支撑费150023万元预备费401312万元建设期贷款利息81163

9、6万元铺底流动资金为603795万元本项目建设资金由银行贷款企业自筹资金和其他资金组成其中企业自筹资金4015000万元银行贷款3675000万元其他资金2152986万元采取增资扩股方式或其它融资渠道筹措19 效益评价1经济效益本项目在第9年后产品生产能力达到设计能力项目正常生产期产品年销售收入共14020449万元年产品销售税额2574154万元年增值税2383476万元城市建设税119174万元教育附加税71504万元所得税1616726万元年利润总额为4899170万元扣除所得税后利润为3282444万元可分配利润2790077万元贴现率按10计计算期内财务净现值为5675244万元财

10、务内部收益率为1718比基准收益率10高出718个百分点动态投资回收期1058年2社会效益项目产业化示范辐射带动功能强大既为企业发展开拓广阔空间又为区域经济创造良好的发展契机充分发挥了地域优势加快了区域资源优势向经济优势转化必将加速当地农林业的现代化发展速度在满足社会物质生活需要的同时实现了区域经济的可持续发展为农村劳动力创造了就业机会增加了农民收入对地方财政贡献巨大3生态效益产业园内将形成大面积的葡萄种植区和景观绿地通过场地绿化道路绿化渠道绿化生态林带等生态建设将形成大面积的绿色植被产业园植被覆盖度达到85以上将产生巨大的生态效益改善区域土壤气候等自然条件随着园区绿色植被的形成也为野生动物昆

11、虫鸟类提供生存空间区域生物多样性不断丰富110项目主要技术经济指标项目主要技术经济指标详见表1-1项目主要技术经济指标一览表 表11 序号 项 目 单位 数量 备注 一 产业园建设总面积 hm2 565016 10000 11 新品种示范区 hm2 6370 111 12 优良苗木繁育区 hm2 4310 075 13 葡萄观光休闲区 hm2 50083 875 14 国际葡萄酒庄文化苑 hm2 115290 2140 15 酿酒葡萄种植园 hm2 282966 4946 16 鲜食葡萄产业化种植区 hm2 4200 074 17 葡萄酒生产区 hm2 2500 044 18 西夏长城游牧文化

12、观光园 hm2 98650 1724 19 研发与管理中心 hm2 650 011 二 产业园主要产品产量 21 葡萄种苗 万株 350 22 酿酒葡萄 万吨 343 23 鲜食葡萄 万吨 055 项目主要技术经济指标一览表续表11 序号 项 目 单位 数量 备注 24 葡萄酒 万吨 250 三 人才培养 农业技术培训 人年 3000 四 生态观光旅游 万人次年 300 五 项目总投资 万元 9842986 10000 61 固定资产投资 万元 7501161 7621 62 其他投资 万元 525081 533 621 勘察设计费 万元 225035 229 622 建设单位管理费 万元 1

13、50023 152 623 科技支撑费 万元 150023 152 63 预备费 万元 401312 408 64 建设期贷款利息 万元 811636 825 65 铺底流动资金 万元 603795 613 七 项目财务效益指标 71 年产品销售收入 万元 14020449 72 年上缴税费 万元 2574154 73 总成本费用 万元 9121279 74 年税后利润 万元 3282444 75 财务净现值 万元 5675244 76 财务内部收益率 1718 77 投资回收期 年 1058 111研究结论1111 项目符合国家和地方产业发展政策适应我国及XX葡萄种植业新形势能促进XX葡萄产

14、业的快速发展X葡萄生态产业园立足XX独具特色的葡萄产业区域优势建设以产业化和生态观光型为主体的示范基地抢占西北地区乃至全国葡萄种植产业的制高点形成超前性产业化开发优势对实现区域经济社会生态的持续发展具有重要的意义立项建设十分必要1112 项目区光热充足水电土地及人力资源丰富有良好的外部协作条件和科技依托建设条件十分优越国内中高档葡萄酒及鲜食葡萄需求量不断增大产品市场前景十分广阔1113项目建设方案设计综合性强产品项目形象突出产业开发产品开发互补性良好技术成熟先进实用1114项目经济效益好投资回收期短还贷及抗风险能力强经济可行项目财务净现值为5675244万元财务内部收益率为1718比基准收益率

15、10高出718个百分点动态投资回收期1058年1115本项目产业关联性强示范带动作用巨大项目的建成不仅使产业园有机农业和生态观光农业得到优化升级将成为西北地区一流的观光农业和有机农业示范基地通过示范辐射带动区域高效种植业产业化体系的形成和发展社会效益和生态效益也十分显著2 项目建设背景世界农业经历了原始农业传统农业石油农业和现代农业等发展阶段现代农业具有五个突出特点即农产品市场化农业企业化品种优质化生产规模化和技术高新化世界各国农业发展水平参差不齐差距较大我国农业正处于传统农业向现代农业转变的关键阶段实现农业跨越式发展赶超世界农业发达国家满足世界14人口对农产品的需要是我国农业对全人类的巨大贡献实施西部大开发战略是党中央关于我国现代化建设的重要战略思想是面向新世纪的重大决策也是确保我国经济可持续发展的需要加快西部的发展给西部农业和农村经济的发展提供了新的机遇同时也给我国葡萄酒产业和企业带来了更广阔的发展空间作为西部省份的XX如何利用西部大开发的政策优势充分发挥地缘优势和资源优势合理进行产业结构调整和布