产30万平方米PTFE高频覆铜板项目可行性研究报告Word文档格式.docx
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报告期内，高频覆铜板的销售收入占营业收入比例分别为95.45%、95.13%和93.32%。
通过募投项目的实施，企业将进一步扩大生产规模，新增高频覆铜板产能30万平方米，达产后预计年新增销售收入22,000万元左右。
同时，企业产品结构将进一步优化，整体竞争实力将得到较大的提升，保证企业的持续快速发展。
（4）提高产品质量，保持企业竞争力
企业拟购入更先进的生产设备，改善高频覆铜板的生产工艺，提高产品质量。
同时，新设备也将使企业有能力量产企业研发成功的ZYF-8000型产品，丰富企业产品种类，保持和提高企业竞争力。
三、项目的可行性分析
1、项目实施具有广阔的市场前景
高频覆铜板及其制品主要用于4G、5G移动通信基站的天线及相关通讯终端产品。
全球4G通信目前处于建设高峰期，市场需求持续旺盛；
4.5G通信技术的投入为5G的到来奠定良好的基础；
5G通信技术处于标准制定阶段，2020年有望正式投入商用。
同时，北斗卫星导航系统、汽车雷达等领域均处于快速发展阶段。
高频通信材料近年的市场需求将在4G、5G基站建设的带动下保持持续旺盛。
2、项目实施具有技术研发基础
新建年产30万平方米PTFE高频覆铜板项目所需机器设备、原材料、生产技术、工艺原理、生产流程等均与企业现有的PTFE高频覆铜板生产经营模式基本相同，经过多年的技术改进和管理提升，企业已掌握项目产品所需的核心技术，扩大产能具有可复制性，为项目产品开发奠定了基础。
四、项目建设内容
根据内外部环境分析及企业发展战略，结合企业现状，企业拟通过本次募投项目新增PTFE高频覆铜板30万平方米生产能力，提高装备水平和产品质量水平及附加值，增强企业产品开发能力和市场竞争能力。
年产30万平方米PTFE高频覆铜板项目的内容和规模如下：
（1）厂房新增
年产30万平方米PTFE高频覆铜板项目新增建筑面积18,110平方米。
其中包括生产主车间、办公楼、配套公共设施厂房等。
（2）新增加设备仪器
年产30万平方米PTFE高频覆铜板项目新增加PTFE立式上胶机7套、全自动回流线1套、真空压合系统1套等共计108台（套）。
新增主要仪器设备如下：
序
号
系统名称
设备明细
单位
数量
单价
（万元）
金额
备注
1
PTFE上胶机
生产线
PTFE上胶及其附件
套
7
780.00
5,460.00
进口
2
混胶/制胶系统
自动加料混胶系统
60.00
国产
球磨机
35.00
3
粘结片裁切堆叠机组
粘结片堆裁切叠机组
台
4
85.00
340.00
集尘机系统
6.50
26.00
预叠生产线
98.00
集中真空系统
25.00
18.00
5
分切机
6
5.00
30.00
自动回流线
自动组合线
650.00
自动拆解线
110.00
钢板清洗机
130.00
真空压机系统
两热一冷压机组
1,220.00
层压机真空系统
96.00
加热冷却系统
106.00
锅炉
50.00
（3）新增人员
年产30万平方米PTFE高频覆铜板项目在建设期内，计划新增人员38名，其中管理及技术人员6名，生产工人30名，后勤保障人员2名。
五、项目实施规划
预计项目建设期2年，第3年进入试生产阶段，预计达产率约为50%。
项目预计于投入建设后第4年达产。
项目
时间（月）
12
18
24
30
36
42
48
54
60
工程设计
土建施工
设备采购
设备安装
试生产
职工培训
达产
六、投资概算
年产30万平方米PTFE高频覆铜板项目预计建设期2年，投资19,000万元人民币，其中建设投资为2,850万元、土地费用1,300万元，设备投入12,950万元、铺底流动资金1,650万元，
其他费用250万元。
名称
金额（万元）
比例
工程建设及其他费用
2,850.00
15.00%
土地费用
1,300.00
6.84%
设备购置费
12,950.00
68.16%
铺底流动资金
1,650.00
8.68%
其他费用
250.00
1.32%
合计
19,000.00
100.00%
七、建设用地
年产30万平方米PTFE高频覆铜板项目建设地址为常州市，面积为45,534.00平方米的土地使用权。
八、环境保护
年产30万平方米PTFE高频覆铜板项目将严格遵守环保“三同时”的原则，在生产项目实施过程中环保工程做到同时设计、同时施工、同时竣工投产，确保在项目投产后不会对厂内和周围环境产生新的污染。
（1）污水及治理
年产30万平方米PTFE高频覆铜板项目由于在生产过程中基本无污水，排放的主要是生活用污水，生活废水主要来自于办公室的生活废水，及车间职工清洁废水，部分生活污水经化粪池处理后排入污水管；
生活污水由地下管沟汇入当地污水处理站，经集中处理后达到国家排放标准，然后排入污水管进行统一排放。
（2）废气噪音及治理
年产30万平方米PTFE高频覆铜板项目废气主要是上胶生产过程中所用溶剂挥发所致。
在本次技术改造中企业专门购置了废气处理系统，即将上胶过程中产生的有机废气全部集中后光催化处理，废气排放达到国家标准要求。
车间噪声主要来自空压机等，年产30万平方米PTFE高频覆铜板项目中内单独设置封闭的空压机隔离设施、空压机进风口设置消声器，为减少室内噪音，可在有强噪声的厂房内墙四周贴敷吸声材料。
（3）固体废弃物治理措施
年产30万平方米PTFE高频覆铜板项目产生的固体废料主要是正常生产中工艺边料。
此边料主要成分为绝缘板和铜材，均有专门机构收购，收集铜箔和可利用绝缘板后已基本无残留物。
（4）环保设备的投入
序号
PTFE上胶机生产线
环保设施
255.00
（5）环评备案情况
年产30万平方米PTFE高频覆铜板项目已经取得常州市钟楼区环境保护局的批复，同意此项目建设。
九、经济效益分析
年产30万平方米PTFE高频覆铜板项目建成达产后的生产规模为年产30万平方米PTFE高频覆铜板，年产30万平方米PTFE高频覆铜板项目的财务指标如下：
总投资
万元
达产年平均销售收入
22,625.65
达产年平均税后净利润
3,685.95
财务内部收益率（所得税后）
%
20.64%
投资回收期（所得税后，含建设期）
年
5.32
财务净现值（所得税后，折现率=12%）
4,934.01
生产能力盈亏平衡点
52.09%
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