技术部研发项目质量管理制度流程表格方案.docx
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技术部研发项目质量管理制度流程表格方案
第四节技术研发项目质量管理
一、技术研发项目质量管控制度
下面是某企业研发项目质量管控制度，供读者参考。
制度名称
技术研发项目质量管控制度
编号
执行部门
第1章总则
第1条目的
为对研发项目实施过程的活动进行持续不断的检查、度量、评价和调整，保证满足公司项目质量目标，特制定本制度。
第2条适用范围
本制度适用于研发项目的质量管理事项。
第3条管理职责
研发项目质量管理的实施者包括公司高层领导、技术研发部经理、研发项目负责人、项目组成员等。
1．研发项目负责人确定研发项目的质量目标及相关人员的职责与权限，并组织实施研发过程中的质量控制措施。
2．研发项目组成员负责记录和统计项目研发过程中规定的数据，参与研发项目质量改进的相关活动。
第2章研发项目质量的影响因素控制
第4条人力控制
1．研发项目负责人应提高项目团队成员的素质，健全岗位责任制，改善劳动条件，公平合理地对团队成员进行激励。
2．研发项目负责人应根据项目特点，从确保项目质量出发，对项目团队成员的技术水平、生理缺陷、心理行为、错误行为等方面进行控制。
3．提高技术研发部及项目组的质量意识，形成人人重视质量的项目环境。
第5条材料控制
1．选择合适供应商，形成定点采购。
2．供应商由质量管理部进行初始评审和年度系统评审，以便确定是否保持其供应商资格。
3．对供应商提供的配套产品进行考核和评估，如发现质量问题，发出纠正措施。
第6条设备控制
研发项目负责人应根据项目的不同特点，合理选择并正确使用、管理和保养设备工具。
第7条方法控制
1．合理选择。
根据项目特点选择技术可行、经济合理、有利于保证项目质量、加快项目进度、降低项目费用的实施方法。
2．动态管理。
在项目进行过程中正确应用质量控制方法，并随着条件的变化不断地进行调整。
第8条环境控制。
研发项目负责人应根据项目特点和具体条件，采取有效措施对影响质量环境的因素进行控制，包括项目技术环境、管理环境、劳动环境等。
第3章研发项目质量的阶段管理
第9条项目决策阶段质量管理
1．项目可行性研究。
在项目的可行性研究中，研发项目负责人应进行方案比较，提出对项目质量的总体要求，使项目的质量要求和标准符合项目发起人的意图，并与项目的其他目标和项目环境相协调。
2．项目决策阶段的质量管理。
（1）项目决策的结果应能充分反映项目发起人对质量的要求和意愿。
（2）在项目决策过程中，应充分考虑项目费用、时间、质量等目标之间的对立统一关系，确定项目应达到的质量目标和水平。
第10条项目设计阶段的质量管理
在项目设计过程中，研发项目负责人应针对项目特点，根据决策阶段已确定的质量目标和水平使其具体化。
项目设计阶段的质量控制要点如下。
1．项目质量与项目使用要求相一致，以实现项目使用价值和功能。
2．项目质量需符合并适应项目环境的要求，以便使项目在其生命周期内安全、可靠。
第11条项目实施阶段的质量管理
1．事前质量控制
项目事前质量控制重点是做好项目实施的准备工作，具体如下表所示。
项目事前质量控制重点
项目事前质量
具体工作
备注
技术准备
◆熟悉和审查项目的有关资料、图样，调查分析项目的自然条件、技术条件、经济条件
◆审查项目实施方案及安排的顺序是否科学、合理
◆确定计量方法和质量检测技术等
物质准备
◆准备必备的质量检查设备、机具及质量控制所需要的其他物资
◆事先对项目所需主要材料设备的规格、性能、技术参数、质量要求等对分包商提出明确的要求，并规定具体的确认验收方法
◆对材料、配件的质量进行检查与控制
◆对永久性生产设备或装置进行检查与验收
组织准备
◆建立项目组织机构及质量保证体系
◆对项目参与人员分层次培训教育，提高其质量意识和素质
◆建立与保证质量有关的岗位责任制等
2．事中质量控制
研发项目负责人需在项目实施过程中进行全面控制，具体控制措施如下。
（1）制定交接工作管理制度，加强各接口的检查工作。
（2）制定质量控制计划与项目实施过程质量控制方案。
（3）定期不定期检查项目质量，加强项目信息统计，检测项目完成质量与项目工作质量。
（4）制定并执行采购验收规范、可交付成果验收规范。
（5）严格控制项目变更，制定项目变更控制程序，执行变更申请审批程序。
（6）及时发现质量问题，及时采取纠正措施，并跟踪纠正措施的执行情况，确保质量改善。
3．事后质量控制
（1）事后质量控制的重点是质量验收。
在项目收尾阶段，研发项目负责人对项目实施过程中产生的每个环节的实际质量结果进行汇总、统计、澄清，得出项目最终、整体的质量结果。
（2）项目最终完成时，技术研发部应进行全面的质量检查评定，判断项目是否达到其质量目标。
第4章附则
第12条本制度由技术研发部制定，其修改权、解释权亦归其所有。
第13条本办法经总经理审批通过后，自颁布之日起实施。
编制人员
审核人员
批准人员
编制日期
审核日期
批准日期
二、技术研发项目质量管理流程
技术研发项目质量管理流程关键节点说明
任务概要
技术研发项目质量管理
关键节点
相关说明
①
影响研发项目质量的因素主要有人、材料、设备、方法和环境5个方面，研发项目负责人对这5个方面的诸多因素加以控制，保证项目质量
②
项目决策阶段质量控制包括项目可行性研究和项目决策作业控制，研发项目负责人提出对项目质量的总体要求，充分考虑项目费用、时间、质量等目标之间的对立统一关系，确定项目应达到的各项质量目标和水平
③
项目实施过程质量控制分为事前准备阶段、实施阶段、事后阶段、检查验收阶段，研发项目负责人应针对各阶段工作要点和实际情况，建立并执行质量控制计划
三、技术研发项目质量管理表格
（一）研发项目质量管理计划表
编号
质量人员
负责工作
月质量计划
实际效果
备注
1
2
3
（二）研发项目质量异常报告表
栏目
质量异常与审批意见
项目异常问题
经办人：
日期：
年月日
研发项目组意见
签名：
日期：
年月日
技术研发部意见
签名：
日期：
年月日
其他部门意见
签名：
日期：
年月日
总经理批示
签名：
日期：
年月日
（三）研发项目质量改进计划表
序号
质量改进工作名称
主要改进内容
时间进度安排
责任部门及其主要责任
改进工作预算
1
2
3
四、技术研发项目质量验收方案
下面是某企业研发项目质量验收方案，供读者参考。
方案名称
研发项目质量验收方案
编号
执行部门
一、目的
为规范研发项目质量验收工作，确保达成项目标准，提高项目质量验收工作效率，提升公司研发项目质量管理水平，特制定本方案。
二、适用范围
本方案规定了研发项目质量验收工作的主要相关事项，各相关人员需严格执行。
三、职责说明
1．研发项目质量验收工作由技术研发部组织，项目负责人、项目组成员、技术研发部经理及其他相关人员参加。
2．研发项目组根据项目计划及完成情况，进行质量自检与改进后，向技术研发部提出质量验收申请。
四、验收的前提条件
1．所有项目按照“项目计划书”要求已全部完成。
2．各个分项目全部初验合格。
3．已通过系统测试评审。
4．已通过确认测试评审。
5．项目成果已置于配置管理之下。
6．各种技术文档和验收资料（如项目计划书、技术要求说明书、技术文件、图纸）完备。
7．满足公司规定的其他验收条件。
五、研发项目各阶段质量验收要求
研发项目各阶段质量验收要求如下表所示。
项目质量验收范围及验收依据
阶段
验收范围
验收的标准与依据
前期
规划
阶段
1．检验设计文件的质量
2．对质量验收评定标准与依据的合理性、完备性和可操作性的检验
1．项目概念阶段时，必须在平衡项目进度、费用与质量三者之间关系的基础上，对项目的质量目标与要求作出总体性、原则性的规定和决策
2．在项目规划阶段，必须根据概念阶段决策的质量目标进行分解，在相应设计文件中指出达到质量目标的途径和方法，指明项目验收时质量验收评定范围、标准与依据以及质量事故处理和奖惩措施等
实施
与
收尾
阶段
1．根据项目范围规划，工作分解和质量规划对每一环节进行评定和验收
2．汇总统计各个环节质量验收结果，最终形成全部项目质量验收结果
1．在项目实施阶段，根据项目规划阶段规定的质量验收范围和评定标准、依据，在下一个环节开始之前，对每一个刚完成的环节进行及时的质量检验和记录
2．在项目收尾阶段，对项目实施过程中产生的每个环节的实体质量结果进行汇总、统计、澄清，得出项目最终、整体的质量结果
六、研发项目质量验收实施步骤
1．需求分析：
研发项目组提出项目质量验收申请，技术研发部对研发项目进行验收需求分析，针对项目验收确定验收资料、标准、样表等。
2．编写验收方案：
研发项目组编写并提交验收方案，技术研发部对验收方案进行审定。
3．成立验收小组：
技术研发部成立验收小组，实施测试验收工作，具体负责验收事宜。
4．验收实施：
验收人员严格按照验收方案对项目、文档资料等进行全面的测试和验收。
5．提交验收报告：
项目验收完毕，验收人员对项目设计质量、实施质量、设备质量、运行情况等做出全面的评价，得出结论性意见，对不合格的项目不予验收，对遗留问题提出具体的解决意见。
6．召开验收评审会：
技术研发部召开由全体验收成员参加的项目验收评审会，全面细致地审核验收人员所提交的验收报告，给出最终的验收意见，形成验收评审报告。
七、研发项目质量验收结果
验收结果分为“验收合格”、“需要复议”和“验收不合格”三种。
1．符合项目规划标准、系统运行安全可靠、任务按期保质完成、经费使用合理，视为“验收合格”。
2．由于提供资料不详难以判断，或目标任务完成不足80%而又难以确定其原因等导致验收结论争议较大的，视为“需要复议”。
3．凡具有下列情况之一的，按“验收不合格”处理。
（1）未按项目考核指标或合同要求达到所预定的主要技术指标的。
（2）所提供的验收材料不齐全或不真实的。
（3）项目的内容、目标或技术路线等已进行了较大调整，但未曾得到相关单位认可的。
（4）实施过程中出现重大问题且尚未解决和做出说明，或项目实施过程及结果等存在纠纷尚未解决的。
（5）没有对系统或设备进行试运行，或者试运行不合格。
（6）对项目经费使用情况进行审计时发现问题的。
（7）违反法律、法规的其他行为。
九、研发项目质量验收结果处理
1．验收结论为“验收合格”的，研发项目组将全部验收材料统一装订成册并连同相应电子文档报技术研发部备案。
2．验收结论为“需要复议”的，技术研发部以书面形式通知研发项目组在三个月内补充有关材料或者进行相关说明。
3．验收结论为“验收不合格”的，技术研发部以书面形式通知研发项目组限期整改，整改后试运行合格的，研发项目组重新申请验收。
编制人员
审核人员
批准人员
编制日期
审核日期
批准日期
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