乡镇XX财政预算执行情况和XX财政预算报告.docx

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乡镇XX财政预算执行情况和XX财政预算报告

乡镇XX-财政预算执行情况和XX-财政预算报告

　　各位代表：

　　我受镇人民政府委托，向大会报告我镇XX年财政执行情况和XX年财政预算草案，请予审议，并请各位代表和列席人员提出意见。

　　一、二OO九年财政预算执行情况

　　XX年，我镇财政工作在县财政局及镇党委、政府的正确领导下，在镇人大、政协的大力支持和各级各部门的密切配合下，坚持科学理财、依法理财，积极培植财源，大力增收节支，落实厉行节约措施，着力推进财政改革，切实强化财政监管，用11个月时间圆满完成了全年工作任务，促进了镇域经济和各项社会事业的良性发展。

财政在确保工资发放、机关运转，重点支出、新农村建设、惠农补贴、社会保障及各项事业发展方面发挥了积极的作用。

（一）财政收入：

　　截止11月底，全镇完成财政总收入1750万元，为年初预算1430万元的122%，同比增长22%。

　　收入分类情况如下：

（1）一般预算收入为万元，为年初预算145万元的110%，其中国税收入万元，为预算54万元的101%（因为金钩寺纸厂于四月份关停,长沙湖航冶金设备有限公司固定资产抵扣30万元,所以国税收入目标任务由年初预算的70万元调整为54万元），地税收入万元，为年初预算20万元的129%，基建税收入万元，为年初预算35万元的229%。

（2）上级补助收入完成1150万元,为年初预算920万元的125%。

　　（3）预算外资金完成420万元,为年初预算385万元的109%。

　　（4）基金收入万元。

（二）财政支出：

　　截止11月底，财政总支出1750万元，为年初预算1430万元的122%，支出项目分类如下：

　　1、一般预算支出1280万元，为年初预算908万元的141%。

（1）一般公共服务（含人大、政府、政协、共产党事务、群团、财政等）225万元，为年初预算220万元的105%；

（2）基建支出156万元，为年初预算147万元的106%；

　　（3）农林水及科技事业费（含村办公经费及对农户补贴）247万元，为年初预算230万元的107%；

　　（4）文化广播事业费22万元，为年初预算20万元的110%；

　　（5）计生23万元，为年初预算18万元的128%；

　　（6）教育支出328万元，为年初预算100万元的328%；

　　（7）社会保障支出12万元，为年初预算10万元的120%；

　　（8）其他事务支出48万元，为年初预算50万元的96%；

　　（9）安全生产9万元，为年初预算10万元的90%；

　　（10）政法支出5万元，为年初预算5万元的100%；

　　（11）城市维护费93万元，为年初预算85万元的110%；

　　（12）医疗卫生支出112万元，为年初预算100万元的112%。

　　2、基金支出万元。

　　3、预算外支出290万元（包括上级对村基础设施建设预外投入），为年初预算274万元的106%。

　　4、上解支出万元。

　　收支平衡情况：

一般预算收入万元，上级补助收入1150万元，预算外收入420万元，基金收入万元，收入合计1750万元。

　　截止11月底止，财政支出1280万元，上解上级支出万元，预算外资金支出290万元，基金支出万元，支出合计1750万元，确保收支平衡。

XX年我们主要做好了以下几点：

　　1、加强财政工作力度，高质量的完成收入预算。

为完成镇人大四届二次会议批准的预算目标，全镇上下同心协力，迎难而上，以开源节流，增收节支，统筹兼顾，协调发展的思想为指针，确保了各项工作的正常开展。

加大了财政监管力度，对镇卫生院、机关食堂、企业公司进行财务审计，规范了财政收支行为；加大了对教育债务的化解力度，彻底解除了教育单位的包袱；加大了对企业的帮扶力度，积极争取上级部门支持。

XX年长沙湖航冶金设备有限公司、望城湖动铸业有限公司投入400万元进行技改，改变原有的焦煤生产线为电炉生产，既达到了节能减排的要求，又节省了成本，提高了产量，为镇财政作出了较大的贡献。

成立了税收征管领导小组，按任务、按进度于11月份完成全年税收目标任务，通过内征外引，确保了预算收入的完成。

　　2、提高为人民服务质量，高水平的落实惠农政策。

XX年，我镇通过乡镇财税网络系统的“一卡通”惠农政策补贴平台发放良种补贴、种粮直补补贴、农资综合补贴、能繁母猪补贴、油菜补贴、村医生岗位补贴、五保户供养补贴、农村低保、家电下乡、摩托下乡、汽车下乡等补贴资金共计370多万元。

其中家电下乡补贴万元，汽车下乡补贴万元，摩托车下乡补贴万元，粮食补贴万元，亩均元，全部打卡发放到农户手中。

银行代发农村低保、五保资金95万元，全镇享受低保、五保共有515户，落实计生手术并发症、补助及计生四项手术补助，共计万元。

各项补助的发放，财政工作人员为广大群众及时提供查阅、纠错、存折遗补等服务，及时把党的好政策惠及千家万户。

　　XX年，我们践行科学发展观，进一步规范惠农政策补贴发放信息化工作，认真贯彻落实中央惠农政策，切实保障农民权益，让广大农民享受改革成果，按照对农户的补贴项目全部纳入统一发放的范围，一律通过省乡镇财税网络系统“一卡通”直接发放到农户，其中我镇已通过“一卡通“发放白杨路五杉段的征地拆**置补偿款达160多万元。

　　3、加快财源培植进度，高效益的推动财政增长。

我镇是典型的农业镇，发展农业，提升农业效益一直是我镇经济工作的重点。

一年来，我镇着力于做活“农”字文章，盘活闲置农业资源，现已打开发展现代农业的局面，泽伟农家乐、高家庄、大龙蔬菜种植基地、苏蓼垸的水产养殖等如雨后春笋，生机盎然，柏乐湖生态农业发展有限公司的招商工作已进入关键时期。

培育新兴财源，要大力扶持项目建设，积极实施品牌带动战略，增强持续发展后劲。

完善集镇基础设施，提升集镇功能，为招商引资和项目建设创造良好环境。

加快新农村建设步伐，争取得到更多的资金和项目支持，从源头上激发农民自主创业的激情，切实帮助农民致富。

不断完善和优化财政支持经济发展的方式，努力培植稳固强大和结构合理的税源，实现经济平稳快速的发展。

　　4、加大财政投入力度，高效力的促进和谐**建设。

　　一是加大了基础设施建设投入。

继续完善通村公路建设，今年已完成静慎村公里、金钩寺村7公里、大龙村5公里的等总长为39公里的村级公路建设；连接京珠西线互通的**大道已完成工程可行性研究和环境评估，并且与从曾子港至樟树港的湘江大道一并纳入县域战略发展规划，凸显了**的区位优势，为**的迅速发展作好了准备。

公益性墓地建设投入资金30多万元，已建成长沙市示范性墓地；完善集镇1300米下水道建设，积极创建全国环境优美乡镇，现创建工作已通过省、市验收。

二是加大了对教育、卫生事业的投入。

**中学学生公寓楼及增补工程建设投入260万元，主体工程已完工，XX年可投入使用。

投资200多万元的长冲小学教学楼和投资150多万元的卫生院办公楼均已交付使用。

三是加大了对基建工程款的给付力度。

四是加大了对综治维稳、安全生产、计划生育等其它社会事业的投入，为建设和谐**，树立诚信政府形象提供了资金保障。

　　同志们，成绩归于过去，重点还在未来。

随着县域经济的腾飞，芙蓉北路、京珠西线、湘江大道北延线等大交通网络的拉通，**的发展浪潮即将到来，但我们在信心满满的同时，必须沉下心来，认真做好当前的工作，为将来的发展作好前期准备，才能使我们在更高层次谋求发展。

目前我镇财政还面临不少困难和问题：

①发展的起点比其他乡镇要低，发展的难度也更大于其他乡镇；②支柱产业不明显，没有固定财源，财政收入渠道狭窄；③人均收入低，收入来源单一，人民生活水平、消费水平低；④财政债务负担重，财政对转移支付依赖性高。

对此，我们将高度重视，加大产业结构调整力度，积极招商引资，采取强有力的措施，推动镇域经济的发展。

　　二、XX年财政预算（草案）

　　XX年财政预算安排的指导思想是：

贯彻落实科学发展观，大力培植财源，服务项目建设；大力推动经济发展，建设社会主义新农村；严格依法理财治税，高质完成财政收入，促进镇域经济社会和谐发展。

　　XX年，财政预算安排的原则：

厉行节约、确保重点；科学理财、量入为出。

（一）财政收入预算

　　财政预算总收入1800万元，分项如下：

　　1、国地税收入100万元，其中国税50万元，地税20万元，基建税收30万元。

　　2、上级补助收入1200万元。

　　3、预算外收入500万元。

（二）财政支出预算

　　1、一般预算支出1230万元，分项如下：

（1）一般公共服务（含人大、政府、政协、共产党事务、团体事务、财政等）205万元；

（2）安全生产：

10万元；

　　（3）政法综治：

12万元；

　　（4）武装：

5万元；

　　（5）教育支出：

265万元；

　　（6）计生：

35万元；

　　（7）统计：

5万元；

　　（8）科技：

30万元；

　　（9）文化广播：

25万元；

　　（10）社会保障就业：

20万元；

　　（11）医疗卫生：

155万元；

　　（12）城乡社区事务：

115万元；

　　（13）农林水事务（含村干部工资、村办公经费补助及对农户的农业生产资料补贴）：

280万元；

　　（14）其它事务支出：

68万元。

2、上解支出150万元。

　　3、预算外资金支出420万元（包括上级对各村的基础设施建设预外投入）。

　　财政平衡情况：

　　全年预算国地税收入100万元，上级补助收入1200万元，预算外资金收入500万元，收入合计1800万元。

　　本年本级支出1230万元，上解上级支出150万元，预算外支出420万元，支出合计1800万元，可实现收支平衡。

　　三、XX年财政预算目标

　　XX年是县对乡镇实行乡财县管综合改革的一年，为进一步规范财政财务，科学理财，切实服务项目建设，着力推进镇域经济发展，圆满完成全年预算目标，我们将重点做好以下几个方面的工作：

　　1、狠抓财源建设，增强发展后劲。

一是继续加大招商引资力度，特别是适合镇情的农业招商，壮大农村经济。

强化服务意识，为投资者服好务，营造投资兴业的良好环境，务求实现招商引资的新突破。

二是继续加大对现有税源的扶持力度，帮助其解决融资、信息、人才、技改等方面的困难和问题。

鼓励企业做大做强，进一步提高企业的自主创新能力，增强其对镇域经济的支撑能力。

三是认真落实县招商引资相关优惠政策，包装好项目，以优质的服务，实在的优惠，过硬的投资环境吸引广大有识之士来**投资兴业。

　　2、狠抓收入征管，促进财政收入稳定增长。

一是加强税收征管，依法治税，严厉打击各种偷税、逃税、骗税行为。

二是加大税收宣传力度，增强公民依法纳税的自觉性和责任感，营造良好的纳税氛围，同时加强与纳税户的沟通，帮助纳税户解决难题，发展经营。

三是加强对月收入情况的分析、调度，找出问题，及时纠正，努力做到均衡入库。

四是明确激励机制，考核兑现，充分发挥干部职工的主观能动性，通过争取上级支持和项目投入，拓宽财政增长渠道，确保完成全年财政收入任务。

　　3、狠抓预算约束，规范支出管理。

一是合理调度财政资金，确保镇村正常运转和人员经费的支出需要。

二是统筹运用财力，确保重点项目的重点支出。

三是厉行节约，确保良性支出，压缩非生产性开支，加强对项目资金的审查管理，提高财政资金的使用效益。

四是落实支农惠农政策，确保惠农资金到位，认真做好农补资金工作，耐心细致的核准农户的基础数据，及时足额的发放农补资金，微笑服务，让农户充分享受到社会发展的成果。

　　4、狠抓财政管理，维护正常财经秩序。

一是严格财政制度，加强财政干部队伍建设，严格执行《预算法》、《会计法》和《财政违法行政处罚办法条例》，坚决查处各种违反财经、纪律的行为，不断提高财政工作人员的业务能力，加强廉政教育，自觉接受群众监督，做廉洁自律的表率。

二是加强项资金管理，做到专款专用。

三是加强财政支出监督，自觉