乡镇XX财政预算执行情况和XX财政预算报告.docx

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乡镇XX财政预算执行情况和XX财政预算报告

乡镇XX-财政预算执行情况和XX-财政预算报告

  各位代表:

  我受镇人民政府委托,向大会报告我镇XX年财政执行情况和XX年财政预算草案,请予审议,并请各位代表和列席人员提出意见。

  一、二OO九年财政预算执行情况

  XX年,我镇财政工作在县财政局及镇党委、政府的正确领导下,在镇人大、政协的大力支持和各级各部门的密切配合下,坚持科学理财、依法理财,积极培植财源,大力增收节支,落实厉行节约措施,着力推进财政改革,切实强化财政监管,用11个月时间圆满完成了全年工作任务,促进了镇域经济和各项社会事业的良性发展。

财政在确保工资发放、机关运转,重点支出、新农村建设、惠农补贴、社会保障及各项事业发展方面发挥了积极的作用。

  

(一)财政收入:

  截止11月底,全镇完成财政总收入1750万元,为年初预算1430万元的122%,同比增长22%。

  收入分类情况如下:

  

(1)一般预算收入为万元,为年初预算145万元的110%,其中国税收入万元,为预算54万元的101%(因为金钩寺纸厂于四月份关停,长沙湖航冶金设备有限公司固定资产抵扣30万元,所以国税收入目标任务由年初预算的70万元调整为54万元),地税收入万元,为年初预算20万元的129%,基建税收入万元,为年初预算35万元的229%。

  

(2)上级补助收入完成1150万元,为年初预算920万元的125%。

  (3)预算外资金完成420万元,为年初预算385万元的109%。

  (4)基金收入万元。

  

(二)财政支出:

  截止11月底,财政总支出1750万元,为年初预算1430万元的122%,支出项目分类如下:

  1、一般预算支出1280万元,为年初预算908万元的141%。

  

(1)一般公共服务(含人大、政府、政协、共产党事务、群团、财政等)225万元,为年初预算220万元的105%;

  

(2)基建支出156万元,为年初预算147万元的106%;

  (3)农林水及科技事业费(含村办公经费及对农户补贴)247万元,为年初预算230万元的107%;

  (4)文化广播事业费22万元,为年初预算20万元的110%;

  (5)计生23万元,为年初预算18万元的128%;

  (6)教育支出328万元,为年初预算100万元的328%;

  (7)社会保障支出12万元,为年初预算10万元的120%;

  (8)其他事务支出48万元,为年初预算50万元的96%;

  (9)安全生产9万元,为年初预算10万元的90%;

  (10)政法支出5万元,为年初预算5万元的100%;

  (11)城市维护费93万元,为年初预算85万元的110%;

  (12)医疗卫生支出112万元,为年初预算100万元的112%。

  2、基金支出万元。

  3、预算外支出290万元(包括上级对村基础设施建设预外投入),为年初预算274万元的106%。

  4、上解支出万元。

  收支平衡情况:

一般预算收入万元,上级补助收入1150万元,预算外收入420万元,基金收入万元,收入合计1750万元。

  截止11月底止,财政支出1280万元,上解上级支出万元,预算外资金支出290万元,基金支出万元,支出合计1750万元,确保收支平衡。

XX年我们主要做好了以下几点:

  1、加强财政工作力度,高质量的完成收入预算。

为完成镇人大四届二次会议批准的预算目标,全镇上下同心协力,迎难而上,以开源节流,增收节支,统筹兼顾,协调发展的思想为指针,确保了各项工作的正常开展。

加大了财政监管力度,对镇卫生院、机关食堂、企业公司进行财务审计,规范了财政收支行为;加大了对教育债务的化解力度,彻底解除了教育单位的包袱;加大了对企业的帮扶力度,积极争取上级部门支持。

XX年长沙湖航冶金设备有限公司、望城湖动铸业有限公司投入400万元进行技改,改变原有的焦煤生产线为电炉生产,既达到了节能减排的要求,又节省了成本,提高了产量,为镇财政作出了较大的贡献。

成立了税收征管领导小组,按任务、按进度于11月份完成全年税收目标任务,通过内征外引,确保了预算收入的完成。

  2、提高为人民服务质量,高水平的落实惠农政策。

XX年,我镇通过乡镇财税网络系统的“一卡通”惠农政策补贴平台发放良种补贴、种粮直补补贴、农资综合补贴、能繁母猪补贴、油菜补贴、村医生岗位补贴、五保户供养补贴、农村低保、家电下乡、摩托下乡、汽车下乡等补贴资金共计370多万元。

其中家电下乡补贴万元,汽车下乡补贴万元,摩托车下乡补贴万元,粮食补贴万元,亩均元,全部打卡发放到农户手中。

银行代发农村低保、五保资金95万元,全镇享受低保、五保共有515户,落实计生手术并发症、补助及计生四项手术补助,共计万元。

各项补助的发放,财政工作人员为广大群众及时提供查阅、纠错、存折遗补等服务,及时把党的好政策惠及千家万户。

  XX年,我们践行科学发展观,进一步规范惠农政策补贴发放信息化工作,认真贯彻落实中央惠农政策,切实保障农民权益,让广大农民享受改革成果,按照对农户的补贴项目全部纳入统一发放的范围,一律通过省乡镇财税网络系统“一卡通”直接发放到农户,其中我镇已通过“一卡通“发放白杨路五杉段的征地拆**置补偿款达160多万元。

  3、加快财源培植进度,高效益的推动财政增长。

我镇是典型的农业镇,发展农业,提升农业效益一直是我镇经济工作的重点。

一年来,我镇着力于做活“农”字文章,盘活闲置农业资源,现已打开发展现代农业的局面,泽伟农家乐、高家庄、大龙蔬菜种植基地、苏蓼垸的水产养殖等如雨后春笋,生机盎然,柏乐湖生态农业发展有限公司的招商工作已进入关键时期。

培育新兴财源,要大力扶持项目建设,积极实施品牌带动战略,增强持续发展后劲。

完善集镇基础设施,提升集镇功能,为招商引资和项目建设创造良好环境。

加快新农村建设步伐,争取得到更多的资金和项目支持,从源头上激发农民自主创业的激情,切实帮助农民致富。

不断完善和优化财政支持经济发展的方式,努力培植稳固强大和结构合理的税源,实现经济平稳快速的发展。

  4、加大财政投入力度,高效力的促进和谐**建设。

  一是加大了基础设施建设投入。

继续完善通村公路建设,今年已完成静慎村公里、金钩寺村7公里、大龙村5公里的等总长为39公里的村级公路建设;连接京珠西线互通的**大道已完成工程可行性研究和环境评估,并且与从曾子港至樟树港的湘江大道一并纳入县域战略发展规划,凸显了**的区位优势,为**的迅速发展作好了准备。

公益性墓地建设投入资金30多万元,已建成长沙市示范性墓地;完善集镇1300米下水道建设,积极创建全国环境优美乡镇,现创建工作已通过省、市验收。

二是加大了对教育、卫生事业的投入。

**中学学生公寓楼及增补工程建设投入260万元,主体工程已完工,XX年可投入使用。

投资200多万元的长冲小学教学楼和投资150多万元的卫生院办公楼均已交付使用。

三是加大了对基建工程款的给付力度。

四是加大了对综治维稳、安全生产、计划生育等其它社会事业的投入,为建设和谐**,树立诚信政府形象提供了资金保障。

  同志们,成绩归于过去,重点还在未来。

随着县域经济的腾飞,芙蓉北路、京珠西线、湘江大道北延线等大交通网络的拉通,**的发展浪潮即将到来,但我们在信心满满的同时,必须沉下心来,认真做好当前的工作,为将来的发展作好前期准备,才能使我们在更高层次谋求发展。

目前我镇财政还面临不少困难和问题:

①发展的起点比其他乡镇要低,发展的难度也更大于其他乡镇;②支柱产业不明显,没有固定财源,财政收入渠道狭窄;③人均收入低,收入来源单一,人民生活水平、消费水平低;④财政债务负担重,财政对转移支付依赖性高。

对此,我们将高度重视,加大产业结构调整力度,积极招商引资,采取强有力的措施,推动镇域经济的发展。

  二、XX年财政预算(草案)

  XX年财政预算安排的指导思想是:

贯彻落实科学发展观,大力培植财源,服务项目建设;大力推动经济发展,建设社会主义新农村;严格依法理财治税,高质完成财政收入,促进镇域经济社会和谐发展。

  XX年,财政预算安排的原则:

厉行节约、确保重点;科学理财、量入为出。

  

(一)财政收入预算

  财政预算总收入1800万元,分项如下:

  1、国地税收入100万元,其中国税50万元,地税20万元,基建税收30万元。

  2、上级补助收入1200万元。

  3、预算外收入500万元。

  

(二)财政支出预算

  1、一般预算支出1230万元,分项如下:

  

(1)一般公共服务(含人大、政府、政协、共产党事务、团体事务、财政等)205万元;

  

(2)安全生产:

10万元;

  (3)政法综治:

12万元;

  (4)武装:

5万元;

  (5)教育支出:

265万元;

  (6)计生:

35万元;

  (7)统计:

5万元;

  (8)科技:

30万元;

  (9)文化广播:

25万元;

  (10)社会保障就业:

20万元;

  (11)医疗卫生:

155万元;

  (12)城乡社区事务:

115万元;

  (13)农林水事务(含村干部工资、村办公经费补助及对农户的农业生产资料补贴):

280万元;

  (14)其它事务支出:

68万元。

2、上解支出150万元。

  3、预算外资金支出420万元(包括上级对各村的基础设施建设预外投入)。

  财政平衡情况:

  全年预算国地税收入100万元,上级补助收入1200万元,预算外资金收入500万元,收入合计1800万元。

  本年本级支出1230万元,上解上级支出150万元,预算外支出420万元,支出合计1800万元,可实现收支平衡。

  三、XX年财政预算目标

  XX年是县对乡镇实行乡财县管综合改革的一年,为进一步规范财政财务,科学理财,切实服务项目建设,着力推进镇域经济发展,圆满完成全年预算目标,我们将重点做好以下几个方面的工作:

  1、狠抓财源建设,增强发展后劲。

一是继续加大招商引资力度,特别是适合镇情的农业招商,壮大农村经济。

强化服务意识,为投资者服好务,营造投资兴业的良好环境,务求实现招商引资的新突破。

二是继续加大对现有税源的扶持力度,帮助其解决融资、信息、人才、技改等方面的困难和问题。

鼓励企业做大做强,进一步提高企业的自主创新能力,增强其对镇域经济的支撑能力。

三是认真落实县招商引资相关优惠政策,包装好项目,以优质的服务,实在的优惠,过硬的投资环境吸引广大有识之士来**投资兴业。

  2、狠抓收入征管,促进财政收入稳定增长。

一是加强税收征管,依法治税,严厉打击各种偷税、逃税、骗税行为。

二是加大税收宣传力度,增强公民依法纳税的自觉性和责任感,营造良好的纳税氛围,同时加强与纳税户的沟通,帮助纳税户解决难题,发展经营。

三是加强对月收入情况的分析、调度,找出问题,及时纠正,努力做到均衡入库。

四是明确激励机制,考核兑现,充分发挥干部职工的主观能动性,通过争取上级支持和项目投入,拓宽财政增长渠道,确保完成全年财政收入任务。

  3、狠抓预算约束,规范支出管理。

一是合理调度财政资金,确保镇村正常运转和人员经费的支出需要。

二是统筹运用财力,确保重点项目的重点支出。

三是厉行节约,确保良性支出,压缩非生产性开支,加强对项目资金的审查管理,提高财政资金的使用效益。

四是落实支农惠农政策,确保惠农资金到位,认真做好农补资金工作,耐心细致的核准农户的基础数据,及时足额的发放农补资金,微笑服务,让农户充分享受到社会发展的成果。

  4、狠抓财政管理,维护正常财经秩序。

一是严格财政制度,加强财政干部队伍建设,严格执行《预算法》、《会计法》和《财政违法行政处罚办法条例》,坚决查处各种违反财经、纪律的行为,不断提高财政工作人员的业务能力,加强廉政教育,自觉接受群众监督,做廉洁自律的表率。

二是加强项资金管理,做到专款专用。

三是加强财政支出监督,自觉

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