危害识别和风险评价管理制度Word格式.docx

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2.6各车间及其他部门：

负责本部们危害识别和风险评价管理工作，由安全部、生产管理部、动力设备部共同进行监督检查。

3、定义

3.1危害：

可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。

这种“根源或状态”来自作业环境中物的不安全状态、人的不安全行为、有害的作业环境和管理上的缺陷。

3.2危害识别：

又称为危害辨识，是认知危害的存在并确定其特性的过程。

3.3风险：

特定危害事件发生的可能性及后果严重性的结合。

3.4风险评价：

依照现有的专业经验、评价标准和准则，评价风险程度并确定风险是否可容忍的全过程。

4、风险评价范围

4.1企业主要的设备设施

4.2常规作业活动和异常作业活动；

5、评价组织

总经理负责危险源辩识及风险评价的领导工作，组织安全部及各职能部门、车间负责人及岗位员工组成风险评价领导小组进行风险评价，确定风险等级、落实重大风险的控制措施。

6、风险评价的方法

6.1重大危险源评判方法：

依据GB18218—2009重大危险源辨识标准。

6.2常用的评价方法有：

本公司采用评价方法主要有：

工作危害分析（JHA）、安全检查表分析（SCL）

7、评价准则的制定依据

7.1有关安全法律、法规要求；

7.2行业的设计规范、技术标准；

7.3企业的安全管理标准、技术标准；

7.4企业的安全方针和目标。

本公司的风险评价准则见相关文件通知。

8、工作要求

8.1危险源识别:

8.1.1危险源识别之前，首先将过程活动进行划分，填制《作业活动清单表》，并根据作业内容，将作业活动分解为几个工作步骤，用工作危害分析法（JHA）逐项进行风险分析。

8.1.2编制公司的《设备设施清单》，对每台设备的安全附件用安全检查表分析法逐项进行风险分析。

8.2风险评价和控制：

8.2.1对识别出的重大风险，制定有效地控制措施，并将已确定的控制措施，按照优先顺序，逐项进行落实。

8.2.2将风险评价的结果、制定的控制措施，包括修订和新制定的操作规程，应及时向职工进行宣传、培训教育，使职工熟悉其岗位和工作环境中的风险，即应该采取的控制措施。

8.3风险信息更新

8.3.1对常规活动，每年进行一次危害识别和风险评价，识别与生产经营有关的风险和隐患。

定期评审或检查风险控制结果。

8.3.2对非常规性活动的风险评价

对非常规性（如拆除、新改扩建项目、检维修项目、开停车、较重要的隐患治理项目和较重要的工艺变更、设备变更项目等）的危险性较大的活动，在活动开始之前进行危害识别风险评价。

8.3.3设备设施的风险评价，每年进行一次。

8.4风险评价和管理

8.4.1公司建立《重大风险清单》，并制定控制措施，将控制措施向广大职工宣传培训；

8.4.2对于重大风险的危险源，通过运行控制或制定重大风险管理方案或应急措施进行控制，对中等危险和可接受风险的危险源，通过运行控制及绩效测量和监视来降低风险。

附件一危害因素识别和风险评价流程图

成立评价小组

确定评价范围、对象

细分评价对象、收集资料

选择危害因素识别方法

识别危害和因素根源及性质

识别后果和影响

评估风险和影响

确定风险：

影响是否可容忍

记录重要及不可容忍的风险危害和环境因素

制定风险控制及HSE管理措施

设立目标

培训意识能力

信息交流沟通

制定控制措施

制定应急预案

检查监督和绩效评估

附件二发生事件的可能性（L）判断标准评估表

等级

偏差发

生频率

操作规程及执行情况

员工胜任程度（意识、技能、经验）

安全检查及防范、控制措施

5

经常发生

没有执行

或没有

操作规程

不胜任

从来没有，无任何防范控制措施

4

每月发生

有，但未

有效执行

不够胜任

很少检查，防范控制措施不当

3

每季

度发生

有，偶尔

不执行或

规程不具体

一般胜任

每月检查，防范控制措施落实不严格

2

每年发生

有，能有

效执行

胜任

每周检查，能及时发现且有防范控制措施

1

未发生

有，严格执行

高度胜任

每日检查，有充分的防范、控制、保护措施

附件三事件后果严重性（S）判断准则表

法律法规

及其他要求

人员

财产损失、设备设施毁坏

环境破坏

公司形象

违反法律

法规和标准

死亡

一次事故直接经济损失在50万元以上

造成周边

股东方影响

潜在违反

部分丧失劳动能力严重职业病重伤

住院治疗

一次事故直接经济损失在10万元以上，50万元以下

造成作业区域内环境破坏

公司影响

不符合工贸公司或行业安全方针、制度、规定等

部分轻伤需要去治疗，但不需要住院医院

一次事故直接经济损失在2万元以上，10万元以下

作用点范围

内受影响

部门

不符合公司的安全操作程序、规定

轻微受伤短时间身体不适

一次事故直接经济损失在5000万元以上，2万元以下

设备、设施

周围受影响

班组

完全符合

一般

无损伤

一次事故直接经济损失5000以下

基本没有影响

岗位

附件四风险矩阵图

严重性（S）

可能性（L）

6

8

10

9

12

15

16

20

25

风险等级判定准则及控制措施表

风险度（R）

应采取的行动/控制措施

实施期限

20—25

在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估。

立刻

15—16

采取紧急措施降低风险，建立运行程序，定期检查、测量及评价，停止作业、对改进措施进行评价。

立即或近期整改

9—12

可考虑建立目标、操作规程，加强培训及沟通

2年内治理

4—8

可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查

有条件、有经费时治理

1—4

无需采用控制措施，但需保留记录