广西安全工程职业技术学院部门预算.docx

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广西安全工程职业技术学院部门预算

广西安全工程职业技术学院2021年部门预算

第一部分：

广西安全工程职业技术学院（部门）概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

四、工资及社会保障缴费情况

第二部分：

广西安全工程职业技术学院（部门）2021年部门预算报表

表一：

财政拨款收支总表

表二：

一般公共预算支出表

表三：

一般公共预算基本支出表

表四：

一般公共预算“三公”经费支出表

表五：

政府性基金预算支出表

表六：

部门收支总表

表七：

部门收入总表

表八：

部门支出总表

第三部分：

广西安全工程职业技术学院（部门）2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分：

名词解释

第一部分：

广西安全工程职业技术学院

一、主要职能

根据《中华人民共和国职业教育法》的有关规定，学院开展高等职业学历教育和职业培训活动。

二、机构设置情况

学院共有23个内设机构，均属于正科级，分别是党委办公室、学院办公室（财务处）、党委组织部、党委宣传部、教务科研处、学生工作处、基建与后勤管理处、招生就业处、保卫处、教师发展中心、质量管理办公室、纪检监察审计室、工会、团委、安全工程系、电子与信息安全系、建筑与测绘安全系、机械与电气工程系、公共基础部、思想政治理论课教学部、信息中心、图书馆、继续教育与培训中心。

三、人员构成情况

学院事业编制数85名，实有在职在编人员82人，实有非实名人员58人，离退休人员0人，实有聘用人员163人。

四、工资及社会保障缴费情况

2021年一般公共预算资金安排的总额为7305.16万元，其中，基本工资为1351.33万元，绩效工资为1341.25万元，社会保障缴费（含住房公积金）为1226.26万元，2020年人力资源和社会保障厅核定绩效工资人均标准为90,000.00元/人.年，资金来源为一般公共预算拨款和财政专户管理资金收入。

第二部分：

广西安全工程职业技术学院2021年部门预算报表

公开报表详见附件2：

广西安全工程职业技术学院2021年部门预算公开

第三部分：

广西安全工程职业技术学院2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2021年我院部门预算总收入19,210.80万元。

根据收支平衡预算编制原则，2021年我院部门预算总支出19,210.80万元。

其中，教育支出19,119.04万元；社会保障和就业支出26.79万元，为我院职业年金支出；卫生健康支出24.78万元，为我院医疗保险支出；住房保障支出40.19万元，为我院住房公积金支出。

二、部门收入预算情况说明

2021年收入总预算19,210.8万元，同比增加5,839.38万元，增长43.67%，原因是一般公共预算拨款、财政专户管理资金收入、事业单位经营收入增加。

其中，一般公共预算拨款收入7,305.16万元，同比增加3,584.00万元，增长96.31%。

三、部门支出预算情况说明

2021年支出总预算19,210.80万元，基本支出预算475.22万元，占支出总预算的2.47%，同比增加84.43万元，增长20.68%。

项目支出18,735.58万元，占总预算的97.53%，同比增加5,757.95万元，增长44.37%，原因是一般公共预算拨款、财政专户管理资金收入和事业单位经营收入增加。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）教育支出类科目19,119.04万元，占支出总预算99.52％，同比增加5,783.66万元，增长43.43％。

（2）社会保障和就业支出科目26.79万元，占支出总预算0.14％，同比增加10.51万元，增长64.56％。

（3）卫生健康支出科目24.78万元，占支出总预算0.13％，同比增加10.54万元，增长74.02％。

（4）住房保障支出科目40.19万元，占支出总预算0.21％，同比增加15.77万元，增长64.58％。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算475.22万元，占支出总预算的2.47%，同比增加81.43万元，增长20.68%。

工资福利支出预算451.77万元，占基本支出预算95.07％，同比增加132.27万元，增长29.28％。

商品和服务支出预算6.70万元，占基本支出预算1.41％，同比减少57.42万元，下降89.55％。

减少原因为2021年度办公费安排在项目支出中编制。

对个人和家庭的补助支出预算23.45万元，占基本支出预算4.93％，同比增加9.21万元，增长64.68％。

（2）项目支出预算。

项目支出18,735.58万元，占总预算的97.53%，同比增加5757.95万元，增长44.37%。

工资福利支出预算6,681.69万元，占项目支出预算35.66％，同比增加1,553.77万元，增长30.30％。

商品和服务支出预算9,460.54万元，占项目支出预算50.50％，同比增加3,780.62万元，增长66.56％。

对个人和家庭的补助支出预算1,566.81万元，占项目支出预算8.36％，同比增加559.46万元，增长55.54％。

资本性支出支出预算1,026.54万元，占项目支出预算5.48％，同比减少61.90万元，下降5.69％，原因是购买的设备减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年我院财政拨款收入（即一般公共预算收入）7,305.16

万元。

根据收支平衡预算编制原则，2021年我院财政拨款支出（即一般公共预算支出）7,305.16万元。

其中，教育支出7,240.19万元；卫生健康支出24.78万元，为我院医疗保险支出；住房保障支出40.19万元，为我院住房公积金支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2021年度财政拨款支出7,305.16万元，其中：

基本支出398.56万元，项目支出6,906.60万元。

（一）教育支出类科目7240.19万元，占财政拨款预算99.11％，同比增加3536.66万元，增长104.95％。

（二）卫生健康支出24.78万元，占财政拨款预算0.34％，同比增加10.54万元，增长74.02％。

（三）住房保障类科目40.19万元，占财政拨款预算0.55％，同比增加15.77万元，增长64.58％。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

一般公共预算基本支出预算398.56万元，占支出总预算

的1.83%，同比增加47.34万元，增长13.48%。

其中，工资福利支出预算375.11万元，占基本支出预算78.93％，同比增加98.18万元，增长35.45％。

商品和服务支出预算6.70万元，占基本支出预算1.41％，同比减少57.42万元，下降89.55％。

对个人和家庭的补助支出预算16.75万元，占基本支出预算3.52％，同比增加6.58万元，增长64.70％。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

我院“三公经费”支出为16.0万元，为我院公务用车购置及运行维护费支出，同比减少20万元，下降55.56%。

主要为因公出国（境）费用减少。

八、政府性基金预算情况说明

我院无政府性基金支出。

九、其他重要事项情况说明

我院无其他重要事项说明。

第四部分：

名次解释

一、财政拨款收入：

指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：

指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：

指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：

纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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