浙江安防职业技术学院部门预算.docx

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浙江安防职业技术学院部门预算

浙江安防职业技术学院2018年部门预算

一、浙江安防职业技术学院概况

（一）主要职能

浙江安防职业技术学院是一所国有公办普通全日制高职院校，创办于2013年6月，由温州市人民政府联合浙江省公安厅和公安部第一研究所举办，隶属温州市人民政府。

教育形式以全日制高等职业教育为主，包含由温州市人民警察学校承担的在职公安民警培训，并开展继续教育。

　　学院现设“两系一部”：

安全管理系、信息工程系和社科·基础部。

设有公共安全管理、安全技术与管理、安全防范技术、物联网应用技术、工程安全评价与监理、工程造价、消防工程技术、工业设计（信息交互设计方向）、室内艺术设计、空中乘务、民航安全技术管理、大数据技术与应用等12个特色专业，其中安全防范技术、消防工程技术、工业设计等为浙江省特色专业，物联网应用技术为温州市重点专业。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，浙江安防职业技术学院部门预算包括：

浙江安防职业技术学院本级预算。

二、浙江安防职业技术学院2018年部门预算安排情况说明

（一）关于浙江安防职业技术学院2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江安防职业技术学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：

一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、单位结转；支出包括：

教育支出，医疗卫生与计划生育支出，住房保障支出，城乡社区支出。

浙江安防职业技术学院2018年收支总预算7785.58万元。

（二）关于浙江安防职业技术学院2018年收入预算情况说明

浙江安防职业技术学院2018年收入预算7785.58万元，其中：

一般公共预算拨款收入2429.44万元，占31.20%；政府性基金收入3600万元，占46.24%；专户资金1453.96万元，占18.68%；单位结转302.18万元，占3.88%。

　　（三）关于浙江安防职业技术学院2018年支出预算情况说明

　　浙江安防职业技术学院2018年支出预算7785.58万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出3667.9万元、医疗卫生与计划生育支出95.63万元、城乡社区支出3864.84万元、住房保障支出157.21万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2301.77万元，公用经费支出298.75万元，项目支出5185.06万元。

（四）关于浙江安防职业技术学院2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江安防职业技术学院2018年财政拨款收支总预算6029.44万元。

包括：

一般公共预算拨款收入2429.44万元、政府性基金收入3600万元；支出包括：

教育支出2176.6万元、医疗卫生与计划生育支出95.63万元、城乡社区支出3600万元、住房保障支出157.21万元。

（5）关于浙江安防职业技术学院2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

浙江安防职业技术学院2018年一般公共预算当年拨款2451.78万元，比2017年执行数增加290.48万元，主要原因是我院办学规模的扩大，教职工人数增长。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出2198.94万元，占89.69%；医疗卫生与计划生育支出95.63万元，占3.90%；住房保障支出157.21万元，占6.41%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）事务2198.94万元，主要用于人员基本支出，社会保障补助支出，公用经费、单项定额经费以及以部分项目经费（水电费、学生专项经费、专项修缮费等）等支出。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务95.63万元，主要用于我院在编教职工医疗保险费用支出。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务119.41万元，主要用于在编教职工住房公积金支出。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务37.8万元，主要用于在编教职工住房公积金补贴支出。

（六）关于浙江安防职业技术学院2018年一般公共预算基本支出情况说明

浙江安防职业技术学院2018年一般公共预算基本支出2124.84万元，其中：

人员经费1966.09万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费158.75万元，主要包括：

办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于浙江安防职业技术学院2018年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

浙江安防职业技术学院2018年政府性基金预算当年拨款3864.84万元，比2017年执行数减少3017.72万元，主要是基建投入减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）3864.84万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）事务3864.84万元，主要用于我院基建项目的工程结算。

（八）关于浙江安防职业技术学院2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：

根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外〔2018〕17号）文件精神，2018年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开。

2.公务接待费：

2018年安排公务接待费预算7.5万元，比上年预算数增长0%。

主要用于接待各级领导、专家学者、兄弟院校、相关部门等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：

2018年安排公务用车购置及运行维护费预算27.5万元，比上年预算数增长200%。

其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出27.5万元，主要用于院级领导日常接送，学院教职工上下班班车，接待兄弟院校来宾及各类专家学者，部门学院人员外出调研考等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

增加的主要原因是我院新划拨6辆公务用车。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年浙江安防职业技术学院无机关运行经费。

2.政府采购情况

2018年浙江安防职业技术学院各单位政府采购预算总额200万元，其中：

政府采购服务预算200万元。

3.绩效目标设置情况

2018年浙江安防职业技术学院项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2429.44万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：

本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:

作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.单位结余：

是指上年度预算未使用完毕需继续纳入本年度预算的资金（包括一般公共预算、政府性基金预算和专户资金预算）。

4.事业收入：

事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

5.事业单位经营收入：

事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入：

预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

7.用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

8.上年结转：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.基本支出：

是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：

是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）:

指的是浙江安防职业技术学院人员工资及日常运转、社会保障等方面的支出。

12.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：

指的是浙江安防职业技术学院特警训练基地项目的工程结算支出。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：

指的是浙江安防职业技术学院基本医疗保障的支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指的是浙江安防职业技术学院住房公积金支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：

指的是浙江安防职业技术学院住房公积金补贴支出。

16.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：

指的是浙江安防职业技术学院基建项目的工程结算。

附件3-2浙江安防职业技术学院部门预算公开表格

表12018年市级部门收支预算总表

部门名称：

浙江安防职业技术学院

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款

6029.44

合计

7785.58

一般公共预算

2429.44

教育支出

3667.90

政府性基金预算

3600.00

职业教育

3667.90

二、专户资金

1453.96

高等职业教育

3667.90

三、单位结余

302.18

医疗卫生与计划生育支出

95.63

行政事业单位医疗

95.63

事业单位医疗

95.63

城乡社区支出

3864.84

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

3864.84

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

3864.84

住房保障支出

157.21

住房改革支出

157.21

住房公积金

119.41

购房补贴

37.80

收入总计

7785.58

支出总计

7785.58　

表22018年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：

浙江安防职业技术学院

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款

6029.44

合计

6029.44

一般公共预算

2429.44

教育支出

2176.60

政府性基金预算

3600.00

职业教育

2176.60

高等职业教育

2176.60

医疗卫生与计划生育支出

95.63

行政事业单位医疗

95.63

事业单位医疗

95.63

城乡社区支出

3600.00

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

3600.00

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

3600.00

住房保障支出

157.21

住房改革支出

157.21

住房公积金

119.41

购房补贴

37.80

收入总计

6029.44

支出总计

6029.44　

表32018年市级部门一般公共预算支出表

部门名称：

浙江安防职业技术学院

单位：

万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

备注

合计

2451.78

2124.84

326.94

205

教育支出

2198.94

1872.00

326.94

205

20503

职业教育

2198.94

1872.00

326.94

20503

2050305

高等职业教育

2198.94

1872.00

326.94

2050305

210

医疗卫生与计划生育支出

95.63

95.63

0.00

210

21011

行政事业单位医疗

95.63

95.63

0.00

21011

2101102

事业单位医疗

95.63

95.63

0.00

2101102

221

住房保障支出

157.21

157.21

0.00

221

22102

住房改革支出

157.21

157.21

0.00

22102

2210201

住房公积金

119.41

119.41

0.00

2210201

2210203

购房补贴

37.80

37.80

0.00

2210203

表42018年市级部门政府性基金预算支出表

部门名称：

浙江安防职业技术学院

单位：

万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

备注

**

1

2

6

7

合计

3864.84

0.00

3864.84

212

城乡社区支出

3864.84

0.00

3864.84

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

3864.84

0.00

3864.84

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

3864.84

0.00

3864.84

表52018年市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：

浙江安防职业技术学院

单位：

万元

经济分类科目

金额

科目编码

科目名称

合计

2,124.84

301

工资福利支出

1,966.09

30101

基本工资

347.00

30102

津贴补贴

1,075.17

30108

机关事业单位基本养老保险费

218.40

30109

职业年金缴费

87.36

30111

公务员医疗补助缴费

95.63

30112

其他社会保障缴费

23.12

30113

住房公积金

119.41

302

商品和服务支出

158.75

30201

办公费

30.00

30211

差旅费

15.00

30215

会议费

5.00

30217

公务接待费

12.00

30227

委托业务费

22.50

30228

工会经费

10.00

30231

公务用车运行维护费

27.50

30299

其他商品和服务支出

36.75

表62018年市级部门收入预算总表

部门名称：

浙江安防职业技术学院

单位：

万元

单位名称

总计

财政拨款

专户资金

单位结余

合计

一般公共预算

政府性基金预算

合计

7785.58

6029.44

2429.44

3600.00

1453.96

302.18

浙江安防职业技术学院

7785.58

6029.44

2429.44

3600.00

1453.96

302.18

表72018年市级部门支出预算总表

部门名称：

浙江安防职业技术学院

单位：

万元

单位名称

总计

基本支出

项目支出

人员支出

日常公用支出

合计

7,785.58

2301.77

298.75

5,185.06

浙江安防职业技术学院

7,785.58

2301.77

298.75

5,185.06

表82018年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：

浙江安防职业技术学院

单位：

万元

项目

2018年预算数

合计

35　

1.因公出国（境）费用

　根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外[2018]17号）文件精神，2018年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开。

2.公务接待费

7.5

3.公务用车购置及运行维护费

27.50

其中：

公务用车购置费

0.00

公务用车运行维护费

27.50