河北政法职业学院部门预算信息公开及有关方案Word文档格式.docx
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二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
根据省财政厅冀财预［2016］55号文件《河北省财政厅关于2017年省级部门预算编制的通知》要求，结合我院教学、管理工作资金需求的实际，我们依据2016年7月31日的人员、机构、工资、资产和2016年毕业后在校生、2016年招生计划数以及2017年毕业生人数和2017年预计招生数为基准，测算2017年的收入和支出。
2017年预算编制的指导思想和原则是：
依法理财原则、突出重点原则、勤俭办事原则、全口径预算原则。
在确保个人工资、社会保险费、个人住宅取暖补贴等人员支出以及足额安排离退休人员政策性个人支出和正常运转经费的前提下，再安排学院的发展性支出。
具体安排如下：
（一）收入说明
学院教职工编制565人，现有在编职工499人，离休职工12人，退休职工214人，长期临时工257人，遗属27人，2017年在校学生13000人。
财政厅核定我院2017年一般公共预算拨款13990.49万元，财政专户核拨款（学宿费收入等）7862万元，其他收入300万元，2017年预算总收入22152.49万元。
具体测算依据是：
1.一般公共预算拨款（限额补助）3114.85万元；
2.一般公共预算拨款（非限额补助）1801.37万元；
3.一般公共预算拨款（行政事业性收费）15万元；
4.一般公共预算拨款（专项收入）7404.00万元；
5.一般公共预算拨款（国有资产有偿使用收入）110万元；
6.中央财政提前通知转移支付（高校学生资助经费）1545.27万元；
7.财政专户核拨款7862万元。
（1）普通高职生学费5000元*12890人=6445万元，7000元*110人=77万元，共计6445万元+77万元=6522万元；
（2）住宿费500元*13000人=650万元；
（3）考试费120万元。
（4）联合办学学费收入570万元。
8.其他收入300万元，主要为自考辅导费上缴税金后剩余部分、利息收入和其他零星收入。
2017年预算收入比2016年增加4882.95万元，主要是增加了一般公共预算拨款。
9.我单位2016年、2017年均没有以下收支情况：
政府性基金预算收入、上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入，也不存在增减变化情况。
（二）支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北政法职业学院2017年度部门预算中支出预算的总体情况。
根据2017年收入预算测算情况，测算2017年预算支出为22152.49万元。
其中，基本支出安排13049.22万元，由一般公共预算拨款安排4887.22万元，财政专户核拨款安排7862万元，由其他收入安排300万元。
项目支出安排9103.27万元，全部由一般公共预算拨款安排。
总支出比2016年预算总支出增加4882.95万元，主要是增加了人员支出和专项项目支出。
具体安排是：
1.人员经费预算安排12042.10万元，比2016年预算增加2481.1万元，主要是因为调资和人员增加所致，其中：
一般公共预算拨款安排4756.94万元，财政专户核拨款安排7285.16万元。
（1）工资福利支出（在职人员经费支出）9466.10万元，由一般公共预算拨款安排3455.78万元，由财政专户核拨款安排6010.32万元。
（2）对个人和家庭的补助支出2576万元，一般公共预算拨款安排1301.16万元，由财政专户核拨款安排1274.84万元。
2.商品和服务支出预算安排1007.12万元，比2016年预算减少1591.73万元，主要是勤俭节约，压缩支出，由一般公共预算拨款安排130.28万元，由财政专户核拨款安排576.84万元，由其他收入安排300万元。
其中：
部门“三公”及会议培训经费预算安排286.84万元，由财政专户核拨款安排156.84万元，由其他收入安排130万元，合计数比2016年初预算多安排50万元，主要是增加了因公出国（境）费--教学科研人员因公出国（境）费；
会议费与2016年预算相比零增长，安排了5万元，由财政专户核拨款安排；
培训费在基本支出中安排了11.7万元，由财政专户核拨款安排，与2016年预算持平，没有增减变化，在项目支出安排了300万元，比2016年初预算多100万，主要由于近几年学院更加重视教职工的教学和综合素质的提高，因此增加了支出。
“三公”经费安排270.14万元，由财政专户核拨款安排140.14万元，由其他收入安排130万元，比2016年初预算多50万元，主要是增加了因公出国（境）费用。
因公出国（境）费安排130万元，由其他收入安排，比2016年初预算多50万元，主要是我院2017年安排三批次共计约50人的出国培训学习的任务；
公务用车购置及运维费安排115.64万元，由财政专户核拨款安排，全部为公务用车运行维护费，与2016年相比没有增减变化，2016年和2017年均没有公务用车购置费预算，因此没有增减变化情况；
公务接待费安排24.5万元，由财政专户核拨款安排，与2016年相比没有增减变化。
我院2016年和2017年均没有用财政拨款安排“三公”经费，因此没有增减变化情况。
我院现有车辆18辆，没有购置汽车预算。
人员经费和日常公用经费等基本支出主要是为了保证学院的正常运转，根据学院的实际情况包括人员数量、资产情况等和上级的相关规定进行的支出安排。
人员经费主要用于人员的工资和社会保障支出，日常公用经费主要用于办公费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、差旅费及其他等保障学院正常运行所需的支出安排。
3.项目支出预算安排9103.27万元，比2016年预算增加3993.58万元，主要是增加了西院房屋回购项目支出，全部由一般公共预算拨款安排，其中政府采购预算为2131.47万元，主要用于学院设施的维修改造及更新。
（后附项目支出预算明细表和政府采购预算明细表）
（三）比上年增减情况
2017年预算收支安排22152.49万元，较2016年预算增加4882.95万元，其中：
基本支出增加889.37万元，主要为增加人员经费支出；
项目支出增加3993.58万元，主要是增加了西院房屋回购项目支出。
三、机关运行经费安排情况
我院的机关运行经费即是日常公用经费主要用于学院水、电、暖、办公、维护维修等正常运行方面。
2017年机关运行经费共计安排3727.28万元，其中由基本支出安排1007.12万元，由项目支出安排2720.16万元，比2016年增加26.93万元，主要是因为增加了人员增加办公费等费用。
4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2017年我院无财政拨款的“三公”经费，与2016年持平，无增减变化。
五、绩效预算信息
总体绩效目标：
一、年度发展规划目标
（一）进一步完善新校区各项功能，提高教学软硬件水平，改善办公条件，改善校园环境。
（二）制定科学合理的专业建设规划。
建立适应市场需求的专业。
（三）充分利用社会资源，创新思路，采取学院提供场地和管理，行（企）业提供设备、技术和师资等形式，完善校内实训（习）基地功能，满足人才培养计划、课程标准、科研和社会服务的要求。
（四）加大招生宣传力度，建立健全招生宣传长效机制，强化社会服务功能，积极参与社会重点工作，不断提高学院知名度。
在确保招生数量的前提下，争取更好的优质生源。
实现一志愿报考上线率100%，新生平均报到率达到90%以上。
努力提高学生就业率和就业质量,学生平均首次就业率达到80%以上。
（五）加强科研工作。
加大科研工作投入，逐年提高科研经费，进一步完善科研激励机制；
坚持理论研究与我省法制建设和经济社会发展实际相结合，推动科研创新；
办好《河北法学》和省法学会三个研究会，促进学术交流，不断提高教师的教科研能力和学术水平，为行业企业提供更多有价值的技术支持，为我省法制建设和经济社会发展提供更多具有较高理论和应用价值的研究成果。
2017年争取厅级以上科研立项10-20项，出版著作、教材5-10部，公开发表学术论文50-150篇。
职责分类绩效目标：
开展对政法、林业干部和律师的短期轮训和培训,根据学院各专业的学生人数制作教学计划，并组织教师按教学计划进行各专业课程的教学工作，开展学生资格证考试工作及实践实训课程工作；
1、优化专业结构，打造优势品牌专业
制定科学合理的专业建设规划，紧紧围绕京津冀协同发展要求，抓住河北省优化调整产业结构、大力发展现代服务业战略进程中对法律服务、现代物流、电子商务、旅游酒店、经济管理、信息技术等人才的需求机遇，进行专业梳理、整合和新设。
形成以法律为龙头，管理、财经、旅游、计算机为主体的专业布局，发挥重点专业的优势，实现“资源共享、优化配置”，辐射带动全院44个专业的发展。
增强面向以法律服务、管理服务、旅游服务、信息技术服务为代表的现代服务业的高素质应用型、技能型人才的培养能力。
依托特色专业群，在市场有需求、教学有条件、就业有出路的前提下开发新的优势专业。
2、强化实训（习）基地建设，改善实践教学条件
充分利用社会资源，创新思路，采取学院提供场地和管理，行（企）业提供设备、技术和师资等形式进一步完善实训基地建设，满足人才培养计划、课程标准、科研和社会服务的要求。
进一步完善法律服务中心、文化素养培训中心与园林技术推广服务中心三大实训中心功能，实现服务功能、规模、质量、效益的显著增强，成为政法机关、企事业单位、社区乡村法律实务人才培养培训基地、法律公益服务基地及文化素养培训基地、生态园林和景观建设高技能人才培养培训基地。
3、实施人才强校战略，进一步加强师资队伍建设
加强专兼结合、结构合理的双师素质教学团队建设。
按照“懂行业、会教学、能服务”的标准，通过引进、聘任、培训、行（企）业锻炼和校内教师传、帮、带等多种方式，依托教学名师和专业带头人，建设一批以专家和技术能手、专业带头人、骨干教师为主的优秀教学团队。
专任教师达到330人，双师素质比例达到90%以上，具有硕士以上学位教师达到72%以上，副高级职称以上教师达到40%以上。
4、进一步加强招生就业工作，促进良性循环
在充分市场需求调研的基础上，从专业梳理入手，科学定位专业人才培养目标，深化与行业企业合作，不断创新人才培养模式，切实提高人才培养质量，以良好的声誉吸引更多的优秀学生报考我院。
加大招生宣传力度，建立健全招生宣传长效机制，强化社会服务功能，积极参与社会重点工作，不断提高学院知名度。
建立健全科学的就业工作考核评价机制和激励机制，从制度上落实就业工作人人有责的方针，充分调动全院力量做好学生就业工作，努力提高学生就业率和就业质量。
学生平均首次就业率达到80%以上。
5、深化产学研合作，加强社会服务能力建设
加强科研工作。
6、大力加强法律援助中心建设，广泛参与“法律八进”、基层调解、教育帮扶等社会公益活动。
承担并完成好办理大案要案、服务党委政府重大决策、重点工作以及策划、设计重点项目的任务。
进一步加强校内三大实训中心建设，通过法律服务、文化素养培训、园林技术开发与推广服务，服务全省、辐射全国，为加强我省民主法制建设和精神文明建设、为加快我省美丽乡村建设步伐、推进经济强省、美丽河北建设做出更大的贡献
（二）学术研究
二、实现年度发展规划目标的保障措施
我院近几年招生学生人数稳定，现有学生13000名左右，为学院各目标的实现提供了资金保障。
学院现有教职工756名，其中：
副高级以上职称人员230名，教职工综合素质不断提高，为学院各目标的实现提供了人员保障。
学院新校区投入近3亿元，各项教学设施达到了较高水平，为学院各目标的实现提供了硬件保障。
部门职责-工作活动绩效目标
484河北政法职业学院
单位：
万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
一、培训教育
9103.27
开展政法领导干部政法系统干警的岗位培训，提高政治业务素质，增强法制观念；
开展普通高等职业教育，向政法系统及全省输送应用型人才；
开展法学科研活动，为省级领导、省直有关部门、企事业单位及社会团体提供法律服务，推进社会主义民主与法治建设；
编辑出版《河北法学》。
提高全省政法干部、干警政治业务素质、岗位工作能力以及法制观念；
培养高素质应用型、技能型专门人才。
组织培训班
300.00
根据省政法委培训计划开展政法干部、干警培训。
按上级要求举办培训班
学员满意率
≥90%
≥85%
≥80%
<
80%
培训学员合格率
培训计划完成率
开办高职和成人教育
1588.47
根据学院各专业的学生人数制作教学计划，并组织教师按教学计划进行各专业课程的教学工作，开展成人学历教育。
完成招生计划，完成在校生的教学任务，就业率达标
职业技能鉴定（培训）人次
≥200
≥150
≥100
100
学生满意度
≥70%
70%
就业率
成人教育培养人数
≥120
≥70
70
在校生人数
≥9000
≥8000
≥7000
7000
教学事务管理
7214.80
提高教学管理和后勤保障水平
后勤服务满意度
开展教学效果考核评估次数
≥6
5
4
培训档案创建率
二、学术研究
开展学术研究活动，承担国家和省部级科研课题，为省领导、省直有关部门提供智力服务，为推进经济发展和社会进步以及依法治国、依法治省提供服务。
完成服务党委政府重大决策、重点工作以及策划、设计重点项目的任务。
为加强我省民主法制建设和精神文明建设、为加快我省社会主义新农村建设步伐、推进经济强省、美丽河北做出贡献。
法学科研、编辑出版《河北法学》
根据国家和我省法治建设需要，积极进行法学方面的学术研究，扶植中青年法学家，出版高质量的学术专著。
搭建产学研服务平台，进一步完善科研激励机制。
不断提高教师的教科研能力和学术水平。
年出版著作、教材6部以上，发表论文80篇以上。
厅级科研立项数
≥15
≥10
≥8
8
发表论文数
≥80
≥60
≥50
50
《河北法学》社会认可度
≥30
≥51
>
51
出版著作、教材数
≥4
≥2
2
六、政府采购预算情
2017年我院安排政府采购预算2131.47万元。
具体内容见下表。
部门政府采购预算
政府采购项目来源
采购物品名称
政府采购目录序号
数量单位
数量
单价
政府采购金额
项目名称
预算资金
总计
当年部门预算安排资金
其他渠道资金
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
河北政法职业学院小计
2131.47
学院公寓通道系统工程
150.00
大型设备安装
B0608
套
1
高职生均拨款－绿化保洁费
280.00
建筑物清洁服务
C0811
项
高职生均拨款－保安服务费
75.00
安全服务
C0810
高职生均拨款－广播系统改造工程
58.00
广播、电视、电影设备
A0209
高职生均拨款－空调购置费
60.00
制冷空调设备
A020523
台
200
0.30
高职生均拨款－教学设备购置费
310.00
教学专用仪器
A033412
高职生均拨款－打印机复印机购置费
30.00
打印设备
A02010601
高职生均拨款－财务内控信息化系统及校园支付平台项目
计算机软件
A020108
高职生均拨款－垃圾站建设费
50.00
其他建筑工程
B99
高职生均拨款－数码相机购置费
10.00
照相机及器材
A020205
20
0.50
高职生均拨款－摄像机购置费
15.00
0.75
高职生均拨款－图书馆自助借还系统
71.90
电子设备工程安装
B060104
高职生均拨款－办公家具购置费
20.00
家具用具
A06
高职生均拨款－图书资料购置费
230.00
图书
A0501
册
高职生均拨款－大学生创新创业孵化园建设费
70.00
修缮工程
B08
高职生均拨款－优质校建设（机房建设项目）
计算机设备
A020101
三年行动计划（法律系实训室）－中央提前下达资金
33.40
三年行动计划（计算机系3D打印创新体验中心）－中央提前下达资金
92.00
终端设备
A020104
个
10
9.20
三年行动计划（在线开放课程建设经费）－中央提前下达资金
72.00
文化、体育、娱乐服务
C20
高职生均拨款－优质校建设（电子商务综合实训与竞赛系统）
24.00
高职生均拨款－西院篮球场室外专用地板
79.20
高职生均拨款－优质校建设（网络新闻与传播实训室）
38.97
高职生均拨款－优质校建设（电教设备购置）
16.00
高职生均拨款－更换校本部教学区域监控终端
130.00
监控系统工程安装
B060102
高职生均拨款－信息网络中心设备
86.00
升级会员 